营销总公司肥料销售公司绩效考核方案确定批准版

布布批准：营销总公司总经理

编号：FF/GL-YX-04-01-2013审核

肥料销售公司总经理

修订状态：0∕1编写：营销总公司办公室

阜丰集团营销总公司管理标准

发部门：营销办公室日期：2013年月1日路径：标准∕管理标准∕阜丰集团营销总公司管理制度名称：营销总公司肥料销售公司2013年绩效考核方案营总司肥销公2013年绩效考方为激励肥料销售公司员工完成集团下达的各项销售计划，体现以业绩为导向、多劳多得原则，结合销售部薪酬体系现状以及年销售公司工作重点，拟定本绩效考核方案。一、肥销售公司全任务、格及定员销量指标：详见表一价格：详见表一表一销售品种销部

品牌肥数量（吨）单（元）

原料数量（吨）单（元）

调货数量单（吨）（）东北销售部宝鸡销售部内蒙销售部山东销售部

225201005205052036500

700750700650

257480189480135480220500

520600520500

40000

5003.定员按照肥料销售公司制定的定员人数，包括销售部经理、农化经理、区域经理、业务员、农化人员等共143人。二、业员绩效考核案1基本原则肥料销售公司各销售部将集团营销总公司下达的销售计（销售计划主要依据当月生产计划结合库存情况制定分解到各区域各业务员，作为本月的销售任务，该任务作为业务员人员工资收入的考核依据。2.工资组成：业务（包括区域经理和品牌经理工资收入由基本工资和绩效工资两部分组成（品牌销售人员含月度超额奖励2.1基本工资：业务员月人均基本工资1200元本工资部分纳入公司四级用工制度管理，按公司四级用工制度评定标准进行评定并分为四个等级务主管的基本工资为一级1400元、二级元、三1000元；原则要求一级25%，二级，三级25%。区域经理月人均基本工资2000元。各销售部四级用工评级中排列最后一名的区域经理，基本工资在考核期内下浮200。品牌经理月人均基本工资2500元。肥料销售公司四级用工评级中排列最后一名的品牌经理，基本工资在考核期内下浮元。对评为四级的销售业务人员或区域经理及品牌经理接受营销总公司培训再造公司只负责承担单程车票培训再造不合格或连续两次评为四级工资的按下岗处理，予以优化。2.2销售人员绩效工资：销售人员包含品牌经理，区域经理以及业务人员。a.完成2012年实际销售收入的前提下，业务员按元、区域经理按3400元计算绩效工资。绩效工资计算方法：提成系数=绩效工资/月度计划销售任务量×本公司本月同产品加权平均出厂销售价格)实际绩效工资=当月销售收入×提成系数b.品牌销售人员月度超额奖励：品牌销售人员超额完成月度销售任务超额部分为基数售人人区域经理（区域）以及品牌经理（部门）分别奖励/吨，1.5/吨和1/吨.超额奖励部分不纳入扣税调节范围。c.对于非试点区域区域经理或业务人员在兼管原料和品牌的情况（节约人力成本原料肥和品牌肥绩效工资分别占比和70%。2.3销售人员工资：原料肥销售人员工资=基本工资＋绩效工资品牌肥销售人员工资=基本工资＋绩效工资月度超额奖励2.4市场开发奖励：2.4.1牌肥新客户：当月打款，奖励业务员200元；当月打款180--499吨，奖励业务员300元；当月打款吨以上，奖励业务员元。2.4.2料肥新客户：当月打款，奖励业务员200元；当月打款在500-999吨，奖励业务员元；当月打款在1000吨以上，奖励业务员元。2.4.3．在完成区域客户开发任务总量的前提下，每开发一个新客户奖励区域经理100元，但是当月完不成区域客户开发任务，每少一个扣罚区域经100元。2.4.4.同一经营实体以多个客户名称与阜丰合作视为同一客户弄虚作假，对区域经理和部门经理以奖励数为基准各处以十倍罚款。三．农人员基本工、绩效资分配办法1.考核依据：肥料销售公司农化部根据集团肥料销售公司下达的年度服务性计服务计划主要依据各分公司销售需求情况制定合理安排农化专员日常性工作，作为本月的农化服务性任务，该任务作为农化专员人员工资收入的考核依据。2.考核指标2.1农化专员个人技能及其专业素质提升附相关规范要求表格）2.2农化专员业务服务及其销售人员培训部公司、业务）2.3农化专员市场服务及其宣传推广技术联客户、农户）2.4农化专员综合技能及其职业素养提升能个人、团队）3工资组成：农化人员工资收入由基本工资和绩效工资两部分组成。3.1基本工资：合格和不合合格和不合格三个内容。确清楚管农化人员月人均基本工资平均1400，基本工资部分纳入公司四级用工制度管理按公司四级用工制度评定标准进行评定农化部用工评级中排列最后一名的农化人员基本工资在考核期内下浮200连续两次评为末位的农化专员按下岗处理，予以优化。3.2绩效工资：农化人员的月度绩效工=当月所服务区域业务人员绩效工资x0.8+部门所有人员平均绩效工资X（管理措施指标考核得分20）X0.2；3.3农化人员管理指标考核：指标名称1农化服务管理（3）

管理措施农化服划的提报）农化服进和落实）团队建）

工作要求每月月末提报月服划求支持计划。指导各区销售沟比超，落划，超越任务。按照工作需于团构的，整体合力的塑造。

评分标准根据各项分值细则，分为优秀，2团队协作与建设（2）

持续有新展员工培）构建上队

每月不低于一涵务礼仪化知营能，流程水心练等等级分值配合驻地销售部经理采取各种方式激发业务人员的也由考核）员工自）

志和激情，提。树立自信，融忠下心爱岗敬业，廉洁

者根据自己的认知评判客观工作效费制

有目有，有针对管有的开给出分值，3过程管理和控制（3）

1）创建闭理模式）建立比帮作氛围）

展工作，提高系统任何一项有反有，作风优良，工增强信息反馈以及横通协作业务，强

并坚持公开透明的原则予以反馈使考核对象明强化市务牌

强化农化服务促进销售意识和理念，创建品牌宣传效品牌提升与风险处理（6）沟通协调能力（3）6执行能力（3）

提升力分）化解市市场风险）强化提通能力3）临时交作效率和质分）

应，加快品牌维护户。做好风险预产品强理市场投诉问题能力和水损失。从自身做起通协和艺为销售工作创建宽松和。对于公司安排力行有力效率，高质量效的进

理者的意图和自身的差距并改进。四．肥销售部业务收入调基数销售部业务员基本工资及绩效工资基数为元农化人员4400区域经理以及品牌经理5400元，基数以内不调整，超基数部分按超额累计调整。工资基数调整按下表执行工资超基数累计调整比例表月人均超基数范围

基数调整比例0－500元10％501－1000元20％1001－1500元30％1501元以上40％五．肥销售经理绩考核方1．绩效方案拟定的原则：1.1以业绩指标为重点，兼顾过程管理指标；1.2肥料销售总体考核原则是在保证产销平衡的基础上，以品牌销售及价格掌控考核为重点；1.3月度绩效结果与月度薪酬基数（基础年薪的）直接挂钩；1.4年度绩效结果与年末薪酬基数（基础年薪的）挂钩。2、绩效管理指标、权重与考核周期：2.1．年度绩效管理指标：年度销量是年度绩效的关键指标；以集团年度工作会议下达的年度销量计划为准度绩效管理指标完成情况与年度薪酬基础挂钩，年末兑现。2.2月度绩效管理指标：月度绩效管理指标主要包括月度关键业绩指标和月度过程管理指标。2.3月度关键业绩指标：月度关键业绩指标包括月度销量指标和月度价格考核指标。．月度销量指标：以年度指标的月度分解计划为基础，肥料销售公司综合考虑产品销售淡旺季、生产及库存情况月度下达。．月度价格指标：以全集团肥料产品价格当月与上月增（减）幅度为基准，每高出或低于集团平均增减幅度1%在权重基础上对应加减分。3.月度过程管理指标：根据肥料销售公司当年工作重点分解的月度管理工作，由肥料销售公司总经理进行考核并纳入月度薪酬核算。管理考核指标权重20%，肥料销售公司总经理每月按管理指标考核要求对各销售部经理进行考核，并将结果提供给集团营销总公司财务部进行工资核算。4、薪酬核算：4.1所有销售部经理年薪的20%年末根据年度任务完成情况进行兑现。其余80%月度发放，月度薪酬中20%作为月度固定薪酬，其余与月度绩效挂钩。具体核算如下：销售部名称

经理

职级

年薪年度绩效工资20%月度固定20%工资

月度

实际

完成

计提工月度绩效薪酬80%

月度关键业绩指标80%

销量60%价格

品牌肥60%原料肥40%品牌肥50%

基数

计划

完成

比例

资40%

原料肥50%月度管理20%月度计提总额月度薪酬总额4.2行为控制指标：行为控制指标是指经营管理过程中必须遵守的行为规范犯行为准则和规章制度因为自身缺乏责任心或工作出现失误给公司带来损失除纳入本绩效考核外将单项处罚。考核指标日常管理规章制度业务管理

标准出现一般工作失误承担管理连带责任出现重大工作失误

考核规定违反一/次，负激励100元违反一/次，负激励200元违反一/次，负激励500元

备注视情节视情节视情节43理措施考核指标（基础分值分指标名称1、销售计划管理（3分

管理措施常规销售计划的提报（分）

工作要求按要求准确及时提报。

评分标准每延误漏报出错或未按照要求规范提报，一次扣罚0.5分低分值扣到0分销售计划的跟踪和落实（分团队的健全（分持续有效创新性开展员工培训工作（分

全程督导各区销售任务推进情况，逐级管控，总结不足，寻找差距，交流沟通，比学赶超，落实计划，超越任务。按照人员编制和工作需要，着力于团队数量的健全，结构的优化，整体合力的塑造。每月不低于一次组织员工培训工作，涵盖商务礼仪，农化知识，营销技能，流程制度，演讲水平，心智训练等内容。

任务达成率每低或每超10%，扣罚或奖励0.5分分0分缺编人员在一个月内未能及时补充缺一人扣罚0.2分最低分值0分按照提报的年度培训计划执行缺次扣罚1分分值0分。2、团队管理与建设（分

努力培育和锻造一支富有活力和创建奋发向个，敢打硬仗能打胜仗，不上积极作为甘后，争为人，作风硬朗的的学习上进肥销售团队，用各种方式不型团分）断激发业务人员斗志和激情，提升整体素质。

围绕主题在主动性段性新以及效果性上进行综合考评秀奖励1分1分，一般0.5分不格分。过程管理和控制（分市场开发与管理（分

传播企业文化净化员工心0.5分）工作效率与费用控制（分创建闭环管理模式（1.5分）建立比学赶帮超的竞争工作氛围（分）加大市场开发与区域品牌整合力度（分化解市场危机防范市场风险（分

使员工不断树立自信，融入企业，忠诚企业，静下心，沉下身，爱岗敬业，廉洁从业，反腐倡廉，净化和纯洁肥料营销队伍。有目标，有计划，有针对性，有过程管控，有效果的开展工作，提高效率，控制费用。系统任何一项工作有安排，有检查，有反馈，有提升，作风优良，工作严谨，务实高效。增强信息反馈，坚持组织绩效访谈，后进诫勉谈话，总结评比会议，建立销售业绩与客户开发以及内部价格排行榜，加强比较竞争强化市场开发带动增量销售的意识和理念，着力创建样板市场，有效管控核心客户，加快品牌区域整合，做好市场维护和客户管理做好合同审批，管理和履约工作，有效防范经营风险，同时强化自身处理市场问题的能力和水平，使销售工作有效有序健康推进。

从负责人意识形态和员工队伍具体表现两个方面考量给出得分。管理松懈，督导不力，违反流程或花费超标每出现一次扣0.5分管理环节每出现一次断点扣罚0.5分绩效访谈，诫勉谈话，后进再造以及信息公开每缺少一次扣罚1分。在规定任务基础上每降低或增加10%，3分基础上减或加0.2分违反规定流程或遇到市场危机问题反馈处理不及时扣罚1分.5、沟通协调能力（2分6临交办工作完成的效率和质量（分

强化提升沟通协调能力（分强化领导力，落实执行力，检查工作力。

从自身做起，具备沟通协调的技能水平和艺术，为销售工作创建宽松和谐的内外部环境对于管理者安排交办的临时性工作竭尽全力，执行有力，高效率，高质量完成，以此推进整体管理绩效的全面进步。

出现一次因沟通不到位影响工作或恶化关系的情况扣1分出现一次执行不力率低下的工作情况扣罚2分年度主要考察异地调货以及配合分流的态度和能力。六、绩考核执行说．绩效考核结果:月度薪酬最高为基本月薪的130%，高于130%的年末经营销总公司及肥料销售公司综合分析销售部年度目标销售部的销售措施并经集团营销总公司批准后在年末奖励中体现。考核时间和执行部门每月15日前由集团营销总公司综合部和财务部分别对上月度销售经理以及业务人员的经营业绩指标进行考核。．考核确认：本绩效考核制度中所涉及的项目，肥料销售公司具有最终解释权，并以集团营销总公司市场部确认后的信息为准。．考核结果的申诉：由于生产或发运原因影响市场销售的，由各子公司生产副总或物流公司总经理以上领导签字证明月末考