某房地产投资公司员工工作手册

工作手册目录员工日常行为管理制度一、员工仪容仪表要求……………4二、行为举止要求…………………4三、工作牌管理……………………4四、工作服管理……………………4五、办公区行为规范………………5附表：办公用品采购申请表………6办公设备申购单……………7办公用品领用单……………7考勤管理规定………………………8附表：考勤管理流程图……………9员工遗漏打卡签批表……………………9员工外出登记表…………10员工请假单………………10印章管理…………11附表：用印申请单………………11文件发布审批表……………12用印登记表………………12合同管理制度……………………13附表：合同审批单…………………15出差管理制度……………………16附表：员工出差申请单……………17车辆管理制度……………………17附表：车辆使用登记表…………18宴请接待制度……………………19附表：接待用餐申请表…………20业务招待费借支表………20支付申请单………………20会议管理制度……………………21附表：会议记录表………………22会议决定事项催办单……………………23会议决定事项实施管理表………………23文件管理制度……………………24人事招聘制度……………………25附表：招聘申请表………………26应聘登记表………………27员工转正申请表…………29解聘员工审批表…………30离职通知书………………31部门工作移交清单………32批量物品采购制度………………33附表：批量采购审批表…………35工程款项支付审批单……………………36保密管理制度……………………38没有规矩，不成方圆，为规范公司员工日常行为，维护公司良好形象，使各项工作有章可循，特制定本工作手册。本手册为公司管理行为总则，因岗位差异而未涉及之处以员工劳动合同约定为准。本手册具体解释权为公司行政办公室。※员工日常行为管理制度一、员工仪容仪表要求头发：员工头发要经常清洗，保持清洁，防止头皮屑。男员工头发不宜太长。指甲：指甲应经常注意修剪、清洁。口腔：上班前不能喝酒或吃有异味食品。女员工化妆应给人清洁健康的印象，须着淡妆，不宜用香味浓烈的香水。在工作区时须于上班时间（9：00）之前穿公司统一的工作服，工作服非特殊原因不得早于下班时间（17：00之前）更换。二、行为举止要求部门经理（含）以上领导或客人来访时，前台接待员须起立迎接，面带微带问好。与上级领导相遇时应侧身相让并微笑打招呼。办公区域内与上级领导或客人相遇时应侧身相让并微笑示意。所有员工因工作需要到其它部门或领导办公室时应先叩门三声，得到请进的回应后方可进入。待人热情，用语文明，基本礼貌用语10字：您好、请、谢谢、对不起、再见。工作沟通要求使用普通话。铃响三声以内必须接听电话。接听电话使用礼貌用语“您好！杰顺公司”通话简明扼要，不得在电话中聊天。工作时间不得处理私人事务，不得上网浏览与工作无关的信息。三、工作牌管理1、员工工作牌由行政部统一制作，并登记发放。员工离职或离任应将工作牌缴回行政部。2、凡上班时间，员工应于办公场所佩戴工作牌。各部门负责人应督促所属员工正确佩戴工作牌，并由行政部负责督导。未按规定佩戴工作牌者每次罚款5元，由部门主管负责人和办公室主任签字确认后在当月工资中扣除。3、工作牌有遗失或损坏，应通知行政部补发，每枚扣缴工本费用5元；因公损坏时经部门负责人证明后，由行政部补发。4、凡有下列情形之一者，视情节轻重予以适当惩罚。利用工作牌在外进行不正当行为者。将工作牌借给非本公司员工，而在外破坏本公司名誉或肇事者。四、工作服管理1、员工上班时必须穿工作服，特殊场合除外。员工对配发的制服有保管、补修的责任。应尽量减少制服在非工作时间的损耗。2、主管上级有指导与监督员工穿用制服的责任。并让部属员工遵守如下事项：不得擅自改变制服样式。不得典卖、让渡、转借制服。制服应保持整洁。如有污损，应自费清洗或修补。制服如丢失或破损不能穿用时，应直接报告主管上级。3、新员工在转正之后配发制服。如员工在工作一年之内辞职或辞退，需将制服上交行政部门；如在本公司工作时间为一年以上者，则在离职时不用上交制服。4、制服清洗由个人负担费用；制服丢失，失盗或破损时，如系个人原因，应由本人全部或部分赔偿。五、办公区行为规范1、公司（分公司）办公室主任负责办公区的日常管理监督工作。前台接待员负责公司办公区公共区域的日常管理工作。2、办公区的桌、台、椅、凳均须按规定位置放置，不得随意调整。3、上班时应保持桌面整洁、不允许摆放与工作无关的其他用品。4、下班前应将桌面清理干净，办公椅放在办公桌的恰当位置。5、前台接待员应在上班前10分钟打开办公区内的照明设备、空调通风设备，检查公共区域物品摆放是否整齐、有序。6、办公区严禁高声喧哗。下班后员工应及时关闭空调通风设备和电源开关，行政部人员负责督察，最后离开办公区的人员负责门窗、空调通风设备、电源开关情况的最终核查。7、公司电脑、网络由行政部统一管理，员工对使用的电脑负责。员工收发电子邮件时，不得打开任何可疑或陌生的可执行文件，以免感染病毒。8、常用办公设备的维护保养与维修由行政部统一协调。公司电脑需要进行保养或维修时，由公司网络管理员进行操作，员工个人不得随意进行拆装，以免相关资料、数据的损坏或丢失。9、如员工违反以上规定造成损失，须承担相应责任。10、公司的办公用品由行政部统一购置，员工按照实际需要到综合部领用办公用品，并签字领用。员工需注意爱护、节约使用办公用品。11、购置低值易耗办公用品，由各部门在每月25日前列出下月使用计划经行政部上报审核后统一购买。12、因实际需要，特殊、紧急采购的办公用品由使用部门填写《办公用品采购申请表》经行政部审核，总经理批准后由综合部安排实施采购。并在使用部门当月或下月使用计划中进行指标冲抵。购置大宗、高级办公用品，需填写《办公设备申购单》，经过行政部上报审批之后方可执行。13、在外地出差时确需购买办公用品，回公司后须到行政部登记后方可按规定程序报销。14、名片的印制和工作资料快寄由行政部部统一负责负责，报刊杂志订购及办公资料购买也由行政部统一订购，如部门有特殊需求，须由部门领导同意后报行政部按程序审批购买。15、上班时间严禁睡觉、吃东西，严禁在公共办公区吸烟和在电脑上玩游戏、看网络电影。违者每人/次罚款5元。16、公司物品不得挪为私用。因工作需要借用公司或他人的物品，应事先告知物品保管人，并于使用后及时送还。17、员工长时间离开办公桌时，桌面仅能摆放台历、水杯及台式文件架，常用文具及文件夹、资料袋等物必须收入抽屉。18、办公桌上不能摆放与工作无关的物品。未经同意不得随意翻看同事的文件、资料、及电脑信息等。19、对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。20、在开放式办公区请不要使用电话免提，会议期间将手机铃声调成振动状态避免影响他人。21、客户来访时，前台需马上站起来接待，并问明来意，主动引导其至相关部门或人员处。并为客户提供倒水等必要的接待服务。22、员工要保管好公司财物和私人物品。手机要随身携带，不乱丢乱放，贵重物品要锁好，以防丢失。办公用品采购申请表填单日期年月日产品名称规格用途单位数量需用日期估计价值签注请购部门负责人意意见：办公室主任意见：：总经理批准：办公设备申购单年月日申购单位部门品名型号规格预算单价数量预算总金额申请理由：申请人/使用用人主管部门意见行政审核意意见领导审批年月日注:需采购固定资产或200元以上的低值易耗品需办理审批手续.办公用品领用单序号名称及规格单位数量签名领用日期123456※考勤管理规定一、公司实行标准工作制：工作时间为周一至周五，上午：9：00-11：30，下午13：00-17：00；公司实行每天上班前、下班后两次打卡的考勤管理制度。员工每人一卡，凡超过上班时间或早于下班时间打卡者按迟到或早退计。二、员工上下班时间临时外出办事不能打卡的，必须事先向主管领导申请确认，取得该主管领导签字认可视为正常出勤。否则按迟到或早退处理。三、公司人员因公出差不能签到打卡的，行政部凭主管领导签字确认的《出差申请单》按正常出勤计算。四、员工上班因为疏忽或其他原因未打卡者，必须于当日下班前由上级领导在《员工遗漏打卡签批表》上核准签注理由，否则视为旷工半天；员工下班未打卡者，必须在下一个上班日上午由上级领导在卡上核准签注理由，否则视为旷工半天。有需次日外出办公者，一般情况下须先至公司打卡后再行外出，特殊情况须在前一天向上级领导报备。五、员工上下班必须亲自打卡，如有下列情形之一者，均以旷工论处：

1、委托他人代打卡者；2、代替他人进行打卡者；3、无故迟到后不打卡者。六、公司员工迟到和早退以20元/次进行必要的经济惩罚，旷工半天扣除1个工作日的岗位工资，以此类推。七、员工因病因事请病假，必须提前一天申请，并提交请假单，经批准后方可休假。确因特殊情况不能事先请假的，可用电话、手机短信等方式在上班前15分钟请假，否则视为旷工处理。八、员工事假不发工资。病假须持有区级以上医院有效证明，经批准后方可休假，病假发半薪。员工因迟到、早退、旷工等行为造成的经济处罚由财务部在当月的工资中予以扣除。九、请假权限：部门经理批准其所属员工1天以内请假；副总经理批准所属员工2天以内请假；员工请假超过3天的，均须报总经理审批。十、“五一、国庆、元旦”等国家法定节假日为带薪假，具体放假时间由公司在放假前1-2周统一通知。十一、为体现公司奖罚分明，确保制度执行力与人性化管理相结合原则的实施，公司特别规定凡当月无迟到早退、旷工和病事假的员工，公司在发薪时，另外给予120元的全勤奖。十二、考勤打卡的审核、统计工作由行政部负责。前台文员每月3日前填写《考勤统计汇总表》，交办公室主任确认审核后，报财务部作为发薪凭证。考勤管理流程图上班打卡上班打卡检查下班打卡上班人员检查缺勤人员未打卡登记外出登记表1分析分析下班人员未下班人员办理请假人员未办理请假人员迟到人员按时上班人员按时下班人员早退人员请假提前下班人员加班人员其他原因人员汇总登录表2员工遗漏打卡签批表姓名月日时段未打卡原因（请详详细说明）部门负责人确认上班下班全天员工外出登记表年月日期姓名外出时间外出原因预计回来时间备注员工请假单年月日姓名入职时间职务部门工作移交代理人代理人签字请假事由：请假类别：□事假假□病假□婚假□丧假□产假□探亲假□特别假其他请假人人：请假起止时间:自自年月日：至年月日：止,共小时/天部门意见行政部公司领导备注：请在类别上注明何种类别；病假需附医院病历；经理级以上人员请假及请假时间在3天以上者需要总经理批准。※印章管理为保证公司印章使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝违法行为的发生，特制定本制度。一、公司印章刻制均须报总经理批准，由行政部凭公司介绍信办理刻制手续。印章的材质、形体和规格，按国家有关规定执行。二、分公司根据需要可以申请刻制内部或对外用章，但须经总经理批准，由行政部安排制作。三、公司各类印章由总经理指定部门保管；印章保管必须安全可靠，须加锁保存。如发生印章损毁、遗失、被盗等异常现象，应立即上报行政部进行相应处理。四、印章移交须签署移交证明，注明移交人、接收人、移交时间、图样等信息。印章使用需填写《用印申请单》，如属于文件发布则需要同时填写《文件发布审批表》，经审批后方可使用，并由行政部将相关资料存档备查。五、使用印章，一律实行登记制度，注明用印事由、数量、申请人、用印日期，经审批后方可用印。严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。六、印章要在办公室使用，不得擅自拿出办公室和随身携带，不准委托他人代管。用印申请单单位申请日期用印类别份数文件名称及说明文件名：说明：申请部门确认法务部校对确认印鉴留存核准行政部文件发布审批表文件名称文件编号拟搞单位拟稿时间拟稿人秘密等级核稿意见核稿单位核稿人发行范围审批审批人：审批批时间：用印登记表用印日期用印理由用印式样经办人批准人用印次数备注※合同管理制度为规范公司合同的订立、履行和管理，有效防范风险，维护公司的合法权益，结合公司的具体情况，制订本管理制度。一、订立合同，必须遵守国家的法律法规，遵循公平和诚实信用原则。公司法律部负责合同的审查，并指导公司的合同管理工作。二、公司对外的一切交易、合作行为，除及时清结、标的额极小的事务外，必须订立书面合同。合同依法成立即具有法律约束力，必须严格遵守，全面履行。三、订立合同前，公司经办人员及所在部门应严格审查订立合同相对方的下列情况：1、审查是否领取营业业执照，有无无法人资格；；2、审查经营范围和经经营方式，是是否取得相关关资格证书或或许可证；3、履约能力审查和信信用审查。4、经办人员应收集其其营业执照、当当年工商年检检记录、资质质证书或许可可证复印件备备查。四、对方委托代理人订订立合同，必必须出具由其其亲自签发的的授权委托书书。公司经办办人员应当认认真审查授权权委托书载明明的授权事项项和范围并收收集备案。五、对于标的巨大的合合同，应组织织专业、技术术、财务和法法律顾问组成成谈判小组，做做好谈判工作作。六、凡本公司作为乙方方的合同，除除政府部门、金金融机构等有有专门要求的的外，原则上上由本公司经经办人员草拟拟合同。重大大或复杂的合合同，可以同同法律顾问交交换意见，由由法律顾问草草拟。七、合同内容的约定应应明确、具体体，充分考虑虑对本公司是是否有利，并并具有可操作作性。八、在少数情况下，确确需使用标准准格式合同，经经办人员应当当认真审查合合同内容表述述是否准确，条条款是否完备备。九、格式合同表述不准准确、条款不不完备，或者者对公司不利利的，经办人人员应当对相相关条款进行行修改或添附附相关的内容容，或者草拟拟补充协议予予以完善。格格式合同空白白处不需填写写内容的，应应划斜线予以以填充或注明“本行以下无无文字”字样，防止合合同内容被伪伪造或篡改。十、合同必须具有有标的（指货货物、劳务、工工程项目等）、数数量和质量、价价款、履行的的期限、地点点和方式、违违约责任、解解决争议的办办法等主要条条款，尽可能能订立担保条条款（定金、保保证或抵押等等）。十一、涉及商业秘密的合合同，应当订订立保密条款款，约定保密密责任。合同同应尽可能约约定由本公司司所在地法院院管辖或者约约定合同的履履行地为本公公司所在地。十二、对合同进行修改、增增删，应在修修改、增删处处加盖印章或或由经办人签签名进行确认认。两页（含含两页）以上上的自行装订订的合同，应应当加盖骑缝缝章。十三、遇有可能给公司造造成损失的紧紧急情况，经经办人及所在在部门除及时时向公司和法法律顾问报告告外，应同时时采取措施防防止损失的扩扩大。十四、合同必须经部门审审查、财务审审查、法律顾顾问审查，方方可报送总经经理审批。金金额在5000元以下的合合同或者简单单的合同，可可以直接报总总经理审批。十五、财务部门负责对各各部门合同中中付款方式、付付款期限等财财务约定进行行审查；法律部负责对合同同的内容、形形式的合法性性、有利性进进行审查；建筑设计类类、广告营销销类合同，应应当经过企划划和销售部门门预审。十六、合同经办人应当填填写《合同审批单单》，经本部门、主主管副总、财财务部门负责责人或审查人人签字后，送送法律顾问进进行审查。十七、合同经办人员草拟拟合同后，也也可先送法律律顾问进行初初审，经修改改后再按前规规定程序送审审。法律顾问问应当在要求求的时限内完完成审查工作作。非特殊情情况，审查时时限应不少于于4小时。十八、法律顾问应当全面面审查合同。对对合同中的一一般问题，法法律顾问可提提出具有可操操作性的修改改建议。对有有重大法律隐隐患或对公司司严重不利的的合同，法律律顾问可以直直接进行修改改。十九、法务部在合合同审查结束束后，应当在在《合同审批批单》上填写写合同受理、审审查时间，审审查合同名称称，审查意见见或处理结果果等内容。法法律顾问应当当签章，注明审审查日期。二十、对于标的巨巨大的合同文文本应当由主主办部门、财财务部门、行行政部分别保保存一份备查查。合同审批单记录编号：合同概况合同名称对方名称主要内容合同金额付款方式主管部门意见部门经理主管副总预算部门意见法务部意见财务部门意见行政部门意见董事长审批※出差管理制度为规范员工出差管管理，特制定定本制度。一、部门员工因因公出差，一一般人员由部部门经理和主管副总同意意，部门经理理以上人员出出差需由总经理直直接安排或同同意。二、凡因公出差人人员，员工出出差所发生的的汽车、火车车票费用实报报实销；利用公司车车辆出差或搭搭乘公司车辆辆出差时，不不支付交通费费。三、公司人员出差差路程时间在在8小时以内的的，原则上买买汽车或火车车座位票；出出差路程在8小时以上，或或出差时间在在晚上22：00至早上6：00之间的，可可购买汽车或或火车卧铺票票。四、在出差路程远远，时间紧的的情况下，经经公司总经理同意，可可乘坐飞机。飞机票按实实际发生额报报销。五、员工出差报销销标准为：住宿费按地地区类别不同同分为三大类类，其中北京京、上海、天天津、重庆、深深圳等直辖市市和经济特区区为一类城市市；除一类城城市以外的全全国各省会城城市为二类地地区；其余地地区为三类地地区。1、员工出差地为一类类城市者：住宿费报销销标准为为200元人／天，必须提供当地住宿宿发票；如出差时为2名同性别人员，则按170元/人/天的标准报报销。另提供供餐费等出差补贴25元／天/人。2、员工出差地为二二类地区者：：住宿费报销销标准为为160元人／天，必须须提供当地住宿宿发票；如出出差时为2名同性别人人员，则按140元/人/天的标准报报销。另提供供餐费等出差补贴25元／天/人。3、员工出差地为三三类地区者：：住宿费报销销标准为为120元人／天，必须须提供当地住宿宿发票；如出出差时为2名同性别人人员，则按990元/人/天的标准报报销。另提供供餐费等出差补贴25元／天/人。4、如住宿费实际报销金金额小于报销销标准，则公公司将节约金金额的1/2奖励给个人人，如实际报报销金额超支支则自行负则则。5、如出差人员住宿在在亲友处，没没有产生实际际住宿费用，则则公司提供660元住宿补贴贴。同时提供供餐费交通补补贴25元／天/人。六、因项目在湖州州东林，房产产人员出差东东林比较频繁繁，一般交通通均由自有车车及公司派车车来往交通，原原则上当天往返东林林不算出差。同同理，东林分分公司人员当当天往返杭州州亦不算出差差。七、公司员工如因因工作需要在在东林住宿者者以出差计算算。但如出差差时由公司车车辆或搭乘项项目负责人车车辆往返，则则不报销交通通费；如出差时由由公司车辆或或搭乘项目负负责人车辆往往返，并且由由公司提供餐餐饮和住宿者者，则住宿费、交通通费和出差补补贴都不予报报销。八、黄金投资部门人员员开发代理商商业务发生的所有费费用，由客户户经理自行承承担，公司不不予报销。九、出差员工应于出发发前，依式填填写《出差申申请表》，按按规定审批。申申请表送办公公室登记，如如情形特殊事事前来不及办办理时，亦需需在返回后补填填表格，送交交登记，便于于公司考勤管管理。十、员工出差前需预借借差旅费，其其预借款额经经由各主管副副总初审，呈呈请总经理核核准后暂付，出出差返回后应于3日内呈报核核销。如3日后，仍未未报支者，财财务部应将预预借差旅费在在当月工资中先先予扣回，等等报支时，再再行核付。十一、如需向客户提供礼金金（用于庆贺贺、探望等）或或赠送土特产产；或在出差地地招待客户，原原则上应事先先在《出差申申请表》中提提出具体预算算，并经公司司领导审批。十二、员工在出差期间必必须向主管领领导报告事务务办理进展情况。不不能按期回公公司时，需通通过电话与公公司联系。完完成出差任务务回公司后应应向主管领导导汇报事情办办理最终结果果。员工出差申请单部门： 年月日出差人出差地点出差事由部门经理主管副总行政部确认董事长审批注：如需发生常规规差旅费以外外的其它费用用支出，请在在该申请单中中列出以便审审批。※车辆管理制度一、公司车辆为公公务车，公司司人员因公用车凭《用车车申请单》申申请使用；行政部依重要要性顺序派车车。驾驶人员员凭经过签字确确认的《用车车申请单》方方可出车，否否则以违纪论论处（公司总总经理特别指指示除外）。二、公司人员因公公用车填写《用用车申请单》时必须明确写明用车事由，不能简单写成“办事”字样，否则行政部有权不予派车；如属于公司总经理特别指示者可以不用明确用车事由，但需在《用车申请单》中注明“总经理特别指示”字样。三、使用人于驾驶车辆辆前应对车辆辆做基本检查查，如发现故故障、配件失失窃或损坏等等现象，应立立即报告，否否则最后使用用人要对由此此引发的后果果负责。四、车辆应停放于指定定位置、停车车场或适当合合法位置。任任意放置车辆辆导致违犯交交通规则、损损毁、失窃，由由驾驶人赔偿偿损失。五、用车人应爱护车辆辆，保证机件件、外观良好好，使用后并并应将车辆清清洗干净。六、车辆应由公司指定定保养部门，或或到特约修护护厂维修，否否则修护费一一律不准报销销。车辆于行行驶途中发生生故障或其他他耗损急需修修复或更换零零件时，可视视实际情况需需要进行修理理，但应与公公司领导联系系请示批示。七、驾驶员应本着安全全第一的原则则文明驾驶，严严格遵守交通通法规和有关关条例。因违违反交通规章章制度被罚款款由驾车人员员本人承担。八、驾驶员驾车发生交交通事故，无无论事故大小小均要及时向向公司汇报。意意外事故造成成车辆损坏的的，将按照交交通行政管理理部门的责任任鉴定，根据据驾驶员应负负的责任并按按以下比例承承担赔偿费：：1、发生交通事故后，驾驾驶人员完全全无过错而完完全责任在他他方造成的损损失所发生的的费用由公司司承担。2、驾驶员负主要责任任、对方负次次要责任所造造成的损失（包包括对方损失失）而发生的的由公司支付付的费用，经经扣除保险金金额后，由驾驾驶人承担其差额的25%；3、驾驶员负同等责任任所造成的损损失（包括对对方损失）而而发生的由公公司支付的费费用，经扣除除保险金额后后，由驾驶人人承担其差额的20%；4、驾驶员负次要责任任，对方负主主要责任所造造成的损失（包包括对方损失失）而发生的的由公司支付付的费用，经经扣除保险金金额后，由驾驾驶人承担其差额的15%；车辆使用登记表申请人有无随同人员部门计划用车时间日时至时部门主管签字派车人签字目的地1事由12233以下内容在用车完完毕后由驾驶驶人填写，交交回办公室积积备查。共计行车里程（公里）耗油（公斤）用车人签字有无违章罚款或事故缘由备注※宴请接待制度一、本公司有关客客户、合作方方、融资方以以及其他外部部关系的交际际费、接待费费和招待费（以以下简称“接待费”）的开支一一律按本规定定执行。二、使用接待费注注意事项：1、必须注意接待费支支出项目与接接待用途及目目的一致。公公司的开发项项目、融资以以及其他经营营，有其客观观的目的性，任任何接待上的的开支不得背背离经营上的的目的与要求求；2、接待费用开支，必必须本着最小小支出、最大大成果的原则则，充分考虑虑和认清每一一次接待的目目的和接待的的方法，合理理接待，有效效使用经费开开支；3、各级责任者或主管管领导，必须须充分审核每每一次接待任任务与接待方方式，给予接接待任务的担担当者以适当当的指示。4、有接待费开支项目目的部门都必必须分别进行行预算，并在在预算范围内内开支。5、对重要的关系户要要设立接待卡卡，详细记载载其嗜好、兴兴趣与特点等等。三、接待的目的按按下列原则分分类，并在“接待申请及及报告书”上写明规定定的“接待目的”：招待新交易伙伴关关系户；庆祝合作关系的建建立；销售收入提高后的的致谢；出访时的请客；来访时的招待；达到各种目的后的的致谢；重要的节日或庆典典。四、接待按对象、目目的以及场合合，分为以下下三档；工作接待待场所根据接接待档次确定定，分为“高”“中”“低”三类场所：A档（特别重要和重重大的接待）→高（适合于A档接待规格），主要指高级的饭店、餐馆、美食中心。B档（比较重要和重重大的接待）→中（适合于B档接待规格），略低于“高”档水平的中高档餐馆。C档（一般的接待）→低（适合于C档接待规格），主要指中低档大众用餐场所。五、接待当事人根根据具体情况况，判断是否否需要接待或或招待，并填填写公司规定定的“接待用餐申请表”，向公司总经理正式提提出申请，审审批后送交办办公室主任。六、在接待工作结结束后结算时时如果没有发票票或开支凭证证，一切费用用由本人承担担。接待用餐申请表年月日接待负责人部门职务来宾负责人单位职务来宾人数用餐时间陪客人数接待事由用餐规格经理：主管副总：：董事长：经办办人：业务招待费借支申申请表申请日期：申请人客户名称及人数计划开支时间申请金额（大写）申请理由：主管副总审核财务部门复核行政部确认总经理审批支付申请单申请人部门申请时间款项用途支付方式收款单位合同号收款帐号收款单位开户行金额（小写）金额（大写）主管副总财务复核总经理审批※会议管理制度一、公司会议主要要分为以下几几类：1、员工工大会员工大会由总经理理主持，参加加人员为全体体员工。具体体召开时间由由行政部通知安安排。行政部负责会议记记录，会议记记录由公司存存档。2、部门会议部门会议由部门经经理主持，按按需召开，参参加人员为部部门员工。3、项目专题会议项目专题会议由董董事长、总经经理、常务副副总经理或委委托的部门负负责人召集并并主持，参加加人员为与本本项目工作有关人员员。项目会议针对公司司具体项目进进行讨论、协协调、研究和和处理。项目会议根据工作作需要定期召召开，会议决决定的事项由由项目部负责责整理编写会会议纪要。4、工作例会、专项会会议、协调会会议（1）各部门经理每周应应定期召开工工作例会。工工作例会是为为日常工作安安排、工作协协调、工作小小结的会议，应应当按以下要要求召开：通报本周主要工作作实施情况；；提出需要协助的问问题、困难，并并针对性地进进行讨论解决决问题的措施施和方法。布置下一周的各项项工作。（2）专项工作会议是由由部门领导临时组织织召开的为解解决某一问题题的专项工作作会议，会议议应当按以下下要求召开：：有明确的解决问题题目标；事先以书面通知形形式知会相关关人员；有相关人员的主要要发言记录；；有会议安排的结果果。（3）协调会议是由部门门领导为协调各各岗位之间的的工作与相关关平行部门的的工作而召开开的联席会议议，一般情况况下可结合工工作例会与专专项会议召开开，如果牵扯扯到与其他部部门的业务支支持，可邀请请其他部门有有关人员列席席参加，会议议应当包含以以下主要内容容：有书面通知有相关人员的主要要发言摘要有结果（4）会议包括会前准备备、会中组织织与会后落实实工作：会前前准备一般包包括会议材料料、数据，会会议地点的联联系与确认，通通知相关人员员到会及到会会人员确认；；会中要求有有记录；会后后要求有跟踪踪落实。会议通知谨定于年年月日午时分召开会议，请准准时参加为荷荷。随本通知知送提案书壹壹份，若有提提案请填写后后于开会前提提交。此致召集人：提案书提案人提案内容：会议记录表年月日编编号时间月日时至月日时地点主持人记录人会议名称参加者主要议题对策措施期限负责人追踪情况（时间）检查方式：包括部部门经理对本本部门员工每每周情况进行行检查及副总总经理对部门门经理及员工工每月工作情情况的抽查。（1）检查可以采用抽检检的方式，部部门经理每周周至少应有一一次以上是全全面检查；副副总经理每月月至少应有一一次以上的全全面检查。（2）检查以纠正违规、提提高工作水准准为目的，因因而在检查出出违规现象时时，应当给予以以纠正，示范范指导，严禁禁只查不帮的的行为。（3）经审核批准后的年年度工作计划划、工作总结结由公司行政政部归档保存。会议决定事项催办办通知单办通编号通字[]号催办人催办内容催办日期受催部门联系人联系电话备注：会议决定事项实施施管理表决定事项年月日决策领导单位执行负责人实施目标·实施日日期等评价各部门每个月的实实施检查表月实施目标评价月实施目标评价172839410511612※公司文件管理制度度为提高办文速度和和发文质量，充充分发挥文件件在各项工作作中的指导作作用，特制订订本制度。一、全公司上报下下发正式文件件的权力集中中于公司，分分公司和各部门一律不不得自行向上上、向下发送送正式文件。全公司各类文件由办公室归口管理。二、凡公司正式文文件一律采用用套红格式，统一采用“浙杰字[200X]第XX号”形式进行文件编号，方便统一管理查阅；公司文件编号由办公室按发文时间和顺序进行编号，其他部门不得随意编号或修改。三、分公司和各部门需需要发文应填填写《文件发发布审批表》进进行审批，并并将文件底稿稿办公室按程程序审核审核核。公司同意意发文，则由由公司工统一一归口发文，采采用“浙杰字[200XX]第XX号+部门代号”形式进行文文件编号。部门代号按按如下格式规规范：财务部部（CW）、市场部部（SC）、企划部部（QH）、工程部部（GC）四、本公司外出人人员开会带回回的文件及资资料应及时送送交办公室文文书进行登记记编号保管，不不得个人保存存。五、凡正式文件均均需由办公室室主任根据文文件内容和性性质呈送公司司领导（或分分管领导）亲亲自阅批后分分送承办部门门阅办。为避避免文件积压压误事，一般般应在当天阅阅签完，紧急急文件要立即办。六、传阅文件应严严格遵守传阅阅范围和保密密规定，不得得将有密级的的文件带回家家、宿舍或公公共场所，也也不得将文件件转借其他人人阅看。对尚尚未传达的文文件不得向外外泄露内容。七、阅文时不得抄抄录全文，不不得任意取走走文件夹内任任何文件及附附件，如确系系工作需要，要要办理借阅手手续，以防止止丢失泄密。八、文件阅完后，应应送交办公室室机，切忌横传。办办公室机对文文件负有催办办检查督促的的责任，承办办部门接到文文件、函电应应立即指定专专人办理。不不得将文件压压放分散，如如需备查，应应按照有关保保密规定，并并征得办公室室同意后，予予以复印或摘摘抄，原件应应及时归档。※人事招聘制度本制度主要涉及从从招聘计划编编制到正式录录用的相关规规定，其目的的是使招聘工工作顺利有序序完成。

一、人事招聘聘管理标准作作业规程用人部门根据部门门用工需要制制定用工计划划并负责应聘聘对象的业务务考核。行政人事部负责制制定招聘计划划并具体组织织实施。总经理负责用工计计划、招聘计计划及录用人人员的审批。用人部门依据实际际情况计划填填写《招聘申申请表》后报报行政人事部部。总经理审审批同意后，行政人事部部依计划发布招聘信息。二、各部门可根据据拟建项目的的人员需求，提提前1个月进行人人员储备。三、经过公司招聘聘程序确认录录用的人员，试试用期一般为为1-3个月，具体以以双方所签定定的《劳动合合同》约定为为准。员工转正需填写《员员工转正申请请表》，经主主管领导审核核，总经理审审批后报行政政部备案。四、转正的条件正常转正条件为：：员工试用期期满经公司考考核合格；提前转正的条件为为：员工于试试用期内表现现特佳，有显显著工作业绩绩。五、转正考核程序序新员工在结束试用用期后或试用用期内提出转正申请请，经直属领领导同意后→→领取并填写写《转正申请请表》→由直属领导导签署考核意意见→交行政部考考核→总经理考核核并审批→行政部书面面通知结果，并并反馈给财务务部门。六、岗位调整公司根据工作需要要及员工的具具体情况，可将员工的工作岗位作作暂时性或长长期性调动，员员工岗位调整整由行政部以以《调职通知知单》通知。员工认为自己不能能胜任现职务务希望调整工工作岗位或者者希望进行职职位晋升的，亦可向部门主管负责责人提出书面面申请（附充充足的理由）；；由部门主管管审核确认后后交由行政部部；行政部在在接到申请后后进行核查，最最后报由总经经理批复。行政部部自接到申请请后进行工作作流程跟进并并在10个工作日以以内作出回复复。员工本人要求调动动部门或工作作岗位的，应应向所属部门门主管提出申申请，经审批批同意后方可可进行岗位调调整。长期性性调动岗位的的员工，其《劳动合同书》中的工作内容亦进行相应变更，以《调职通知单》上的内容为准。七、离职：员工提出辞辞职，试用期期员工需提前3天提出；正正式员工提前前1个月以书面面形式向公司司提出，并报报行政部备案。离职人员需要办理离职手手续，并进行行相关工作移移交。八、劳动合同续签签和终止公司在员工合同期期限内，因各各种原因需提提前终止合同同，或者合同期满双方需要要进行劳动合合同续签的，按双方签定《劳动合同书》约定程序办理，如合同约定与国家法规有冲突的，按国家规定执行。招聘申请表填表日期：20088年月日申请部门

主管副总（签字）

申请原因□员工辞退□员工离职□业务增量□新增业务□新设部门需求计划职务名称需求人数到岗时间

用工性质/工作内容1

2

3聘任标准工作经验1

2

3

专业知识1

2

3

性别

年龄学历

其他要求

行政部董事长批示

应聘申请表以下各项内容都非非常重要，请请如实填写、不不要遗漏!应聘岗位：填表日期：年月日姓名籍贯省市（县）出生年月照片摄于年月性别民族婚姻政治面貌现有学历学制年毕业年月毕业学校性质全日制、自学考试试、成人高考考、党校系统统、学历文凭凭考试、网络络教育所学专业现居住地养老保险(有无或或起始年月)户口档案所在地身份证号英语水平身份证签发日期年月日有效期限年职称身高CM体重KG血型型视力优、良、近视介绍推荐人家庭住址邮编联系方式家庭电话：手机：介绍推荐人联系电电话电子邮件：QQ或MSN：受教育及培训经历历时间就读学校院系专业或培训内内容工作经历时间单位主要工作内容或担任职务离职原因原单位电话本人已与上述工作作单位办好工工作交接与劳劳动合同终止止手续，现签签字确认：身份证复印件粘贴贴处主要家庭关系称呼姓名工作单位或职业联系电话您现在的月（年）薪薪元对本公司的期望月月（年）薪元本人保证以上资料料属实签名：用人部门/主管意见行政部备案确认入司日期为：：年月日劳动合同签订情况况如下：入司手续办理人：：总经理意见员工转正申请表日期年月日姓名部门职务到岗日期学历专业试用级别转正日期转正考核内容评分项目自评部门负责人初核部门负责人文字点点评分数分数专业知识20工作能力20工作效率15协调能力15责任感15品德10上进心5考勤状况迟到次：早退次：病假天：事假天：旷工次：初核分数主管部门转正考核核意见考核人:业绩情况(业务人人员填写)入职以来合同总额额客户跟进数业绩指标考核结果提前转正，转正工工资（），从年月日起正式聘聘用按期转正，转正工工资（），从年月日起正式聘聘用延长试用期个月，到年月日止试用期不合格，不不拟聘用部门审批分管副总审核人事部确认董事长签字解聘员工审批表填表日期：年月日 姓名工作部门工作岗位入职日期合同到期日离职日期年月日员工离职原因(部部门负责人填填写)：1、试用期不合格□2、合同期内不符合合岗位要求□3、严重违纪，予以以辞退或开除除□4、合同到期不予续续签□5、其他□用人部门负责人签签名：年月日主管副总意见签名：年月日人事行政部门意见见签名：年月日董事长审批签名：年月日注：部门主管及以以上级员工解解聘需经公司司董事长审批。离职通知书部门姓名职位编号已获获准于年月日离职，请请依下列所载载项目办理离离职手续序号应办事项经办单位经办人

确认有无扣款

金额1经办工作交接（附附部门内部工工作移交表）主管部门2主管副总确认3退回有关职工证件件等行政人事部4住宿人员办理退宿宿5交回制服、钥匙等6交回个人领用的文化化用具7缴回员工手册，填填写离职人员员有关表格8确定最后计薪日期期9取消考勤卡、人员员名册等10审查上列事项11有无欠帐，有无财财务未清事项项财务部12有无未完毕业务事事项(业务人员需需填写此项)市场部13发薪审核行政人事部14董事长审批备注上述事项必须完全全办理清楚，方方可离职。行政人事部凭本单单存查。部门工作移交清单单交接人姓名：部门：职务：交接原因：文件、工作移交名名称数量起讫时间/内容接收人物品实物移交名称称数量单位内容接收人待办事项：交接日期：监交人：接收人：：移交人：※批量物品采购管理理制度加强公司批量采购购工作管理，规规范采购事务务流程，提高采采购成效和控控制采购成本本，特制定本本制度。一、批量物品采购购主要指公司司各部门及分公公司总价在5000元以上上的固定资产产和原材料、建材材、招投标产产品等的采购。二、每次采购金额额在5000元以上，必必须有三家以以上供应商提提供报价，在在权衡质量、价价格、交货时时间、售后服服务、资信、客客户群等因素素的基础上进进行综合评估估，并与供应应商进一步议议定最终价格格，临时性应应急购买的物物品除外。三、采购物资质量量、数量、交交货等问题的的解决，应由由采购部门根据合同要要求及有关标标准与供应商商协商完成。采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。四、在市场条件不不能满足请购购部门要求或或成本过高的的情况下，及及时反馈信息息供申请部门门更改请购单单作参考。如如确因特定条条件数量不能能完全与请购购单一致，经经审核后，差差值不得超过过请购量的5％～10％。五、采购人员必须须做到：热爱企业，自觉维维护企业利益益，努力提高高采购材料质质量，降低采采购成本。廉洁自律，不收礼礼，不受贿，更更不能联合供应商进行暗暗箱操作。严格按采购制度和和程序办事，自自觉接受监督督。工作认真仔细，不不出差错，不不因自身工作作失误给公司司造成损失。六、凡大宗或经常常使用的材料料，应通过询询议价或招标标的形式，由由质量、财务务、采购、总总经办等相关关部门共同参参与，定出一一段时间内的的供应商、价价格，签订供供货协议，以以简化采购程程序，提高工工作效率。七、对于价格随市市场变化较快快的材料，除除缩短采购间隔时限限外，还应随随着掌握市场场行情，调整整采购价格。九、采购时所选择择的供应商必必须证照齐全全，具有生产产产品的合法法证件。变更更供应商必须须经过送样检检验、测试，征得生生产、质量部部门同意。十、对于大宗和经经常使用的商商品或服务，采采购部门应较全面地地了解掌握供供应商的生产产管理状况、生生产能力、质质量控制、成成本控制、运运输、售后服服务等方面的的情况，建立立供应商档案案，做好业务务记录，定期期进行评估和和审计。十一、固定资产及及零星物资采采购在选择供供应商时，必必须进行询议议价程序和综综合评估。供供应商为中间间商时，应调调查其信誉、技技术服务能力力、资信和以以往的服务对对象，供应商商的报价不能能作为唯一决决定的因素。十二、为确保供应应渠道的畅通通，防止意外外情况的发生生，对于生产产运营所必需需的商品，应应有两家或两两家以上供应应商作为后备备供应商或在在其间进行交交互采购。大大宗商品应同同时由两家以以上供应商供供货，以保证证货源、质量量和价格合理理。十三、采购询价、综综合评估、会会签合同，由由采购部门协协调财务、法法务、质量、工工程、总经办办及使用部门门共同完成，报报公司董事长长审批。十四、在招标确定定了供应商以以后，应通过过市场调研，上上网公布需求求信息等途径径广泛收产品品材价格信息息，与供应商商协商，不断断调整价格。十五、采购全过程程进行财务监监督和审计。在在采购招标、采采购询议价、合合同签订和采采购结算过程程中，除有质质量、使用部部门及相关领领导参与外，财财务、审计部部门要全程参参与。十六、采购人员要要自觉接受财财务和审计部部门对采购活活动的监督和和质询。对采采购人员在采采购过程发生生的违犯廉洁洁制度的行为为，审计部门门将有权对有有关人员提出出降级、处罚罚、开除的处处理建议，直直至追究法律律责任。批量采购审批表申请部门

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称规格型号供货单位供货单位地址及电电话单价