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文档简介

餐饮公司内部监控措施分析财务监控财务监控主要是检讨食堂经营管理项目是否有一套规范及监察财务部运作的系统，以防止资产流失及在项目公司财务状况恶化前能及时通知公司董事会以便做出相关对策。意见及建议：建议公司在财务管理制度上制定详尽严格的标准，以为其财务部门有严格的依据规范其操作，该标准要明确财务部及高管层的职责及权限，防止项目公司财产因管理制度不规范而造成流失。同时，项目公司每年聘请专业的财务机构对其资产进行审计和分析，这种制度要继续执行。运营监控公司项目部，要制订明确的运营管理办法，在运作监控上并做到未雨绸缪。意见及建议：项目公司项目部在充分运作操作后，应制订明确的运作守则，既要保证项目公司在运作上有明确目标，又要保证项目公司在运作过程中有清晰的思路及完备的守则，确保运作成功。合规监控合规监控主要是确保项目在业务营运及项目公司管制均符合国家法律规范及国际水平的要求。根据公司的实际情况项目建议制定一套比较完善的合规程序及守则。就遵守业务营运及国内法律法规之部分，项目公司主要依赖相关部门的行业规定。关联交易为保证项目公司规范运行，增强项目公司财务资产透明度与可信度，项目公司应建立系统监察体系，与以后业务中出现的有关联人士签订之合同：合同应以书面形式订明：合同条款应按公平交易基准订立，条款亦不应该比独立的客户优胜；在合同签订之前，应先获得董事会的批准；有关联的董事应在相应的董事会议上放弃投票，应定期对与相关项目公司客户的交易进行重新探讨并将其上报给董事会，定期检讨及向董事会报告该项等客户之业务状况。意见及建议：在未来仍可能因瑕疵面对客户的投诉活索赔等问题，项目公司将来应对本企业可能产生的瑕疵所导致的责任或损失购买责任保险，将风险转移给保险公司。随着企业规模的不断扩大和发展，企业业务种类和销售及将面临的目标客户更

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