浪潮ERP项目业务蓝图汇报-QM

质量管理——QM项目工作进展汇报QM模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点浪潮集团(1000)

浪潮济南工厂(1100)浪潮北京销售工厂(1200)QM品质管理IQC入厂检PQC制造过程OQC出库质量控制VQA供方质量保证质量信息ISO9000质量改进QM小组工作回顾-现有流程分析将来流程定义流程优化建议项目范围调整数据准备启动开发准备QM模块蓝图设计阶段工作回顾在业务蓝图设计阶段，QM小组把与品管部相关的所有的业务及相关流程列出了清单，按照清单逐个进行了全面、细致的讨论、研究，能够在系统实现的流程都通过SAP系统实现，结合SAP内含的先进流程思想和工作方式，对现有业务进行了调整和优化并增加了质量成本分析和设备管理流程。QM模块按照要求形成了10个未来优化流程的标准文档，期间遇到的6个问题通过与业务部门和关键用户的交流和沟通，已经全部解决。与其他业务模块，如物控、采购、制造、财务等的接口也进行了讨论交流，就相关问题达成了一致意见，并就一些问题进行了签字确认。在蓝图设计阶段，对一些不确定的问题和因素在SAP系统内进行了验证和确认，以便保证在系统上线实施阶段能够顺利进行，避免实施到最后发现实现不了的情况，将可能存在的问题提前挖掘出来，做到早发现，早解决。

QM模块报表较多，开发报表清单已经全部整理完毕，各种数据之间的关系和计算公式整理完毕。经过ABAP培训后，SAP系统内的表结构，编程等方面的准备工作也已经展开。对开发需求和工作量有了较为准确的认识，基本可以实现提出的开发要求。项目范围—QM部分项目范围描述项目范围—QM部分项目范围描述342业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进QM模块业务蓝图汇报6将来系统持续改进点lLCSAP-TB-QM-010入厂检验流程

lLCSAP-TB-QM-030生产、服务异常问题处理流程l

LCSAP-TB-QM-040IQC批不合格处理流程销售服务采购生产lLCSAP-TB-QM-000质量管理模块业务蓝图流程总述lLCSAP-TB-QM-080质量信息流程

lLCSAP-TB-QM-090供方质量等级评定流程

LCSAP-TB-QM-020部件退库处理流程LCSAP-TB-QM-060整机退库检验流程

l

LCSAP-TB-QM-050出货质保流程

lll

LCSAP-TB-QM-070生产过程质量控制流程

LCSAP-TB-QM-100质量成本分析流程l342业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进QM模块业务蓝图汇报6将来系统持续改进点业务蓝图方案中主要变革与改进—遵循原则

从职能管理到面向业务流程管理的转变注重整体流程最优的系统思想ERP不能照搬手工操作模式在满足系统需求的前提下尽量简化操作

成立数据管理中心系统本身的特点对业务的影响，充分利用系统的功能

明确岗位责任，规范操作流程规范质量信息的记录通过统一的记录格式和扫码的形式记录质量信息，把故障现象进行分类后变成固定的代码，信息输入时只要选择不同代码就可以了，避免了人为输入时的随意性，便于按照故障类型进行统计分析。各质量信息点数据的采集实现了实时输入。在各质量信息发生点，设置输入点，当发生质量问题时，立即将信息输入系统数据库，这样其他需要这些数据的人员便会立即得到这些数据，实现一次录入，随时享用的效果。系统、及时的质量报表根据蓝图设计阶段的规划、质量管理模块将形成全面系统的质量报表，可以及时形成各种质量指标的灵活报表，根据需要随时进行统计分析，因为质量信息的原始记录被实时录入系统，只要运行报表软件便会得到最新的质量信息，进行及时的分析，对于异常问题及时作出处理，提高了响应速度，尽量做到早发现，早预防，早决策，避免问题的扩大，减少不必要的损失。业务蓝图方案中主要变革与改进提高了供方质量等级评定的工作效率质量等级评定通过系统进行，准确、及时，将原来手工复杂的计算通过系统来完成，提高了工作效率，供方各种质量档案在系统内保存便于查询、分析统计。VQA工程师可以通过系统了解各种质量问题发生的过程和原因，及时将问题反馈给供方，避免了以前发现问题后，再到各个部门落实情况，然后将质量信息整理后发给供方。反馈的准确性，完整性得到了很大的提高。增加了质量成本分析流程将会有助于提高公司的质量意识。通过预防性质量成本、评估性质量成本、损失性质量成本的统计分析，找出质量控制的改进方向，为公司供方选择、新品定价、总体成本核算等决策提供依据。优化了入厂检验流程条码粘贴工作调整到物控部，减少了多次货物交接的烦琐、重复性工作，减少了货物的搬运和物权转移。异常质量问题处理流程更加严谨、高效生产服务异常、IQC批不合格处理、供方问题反馈通过系统提供的标准功能“质量通知书”实现，在系统内进行任务下达、作业分派、审批、进度监控，完工确认并自动形成档案，分工明确，责任清晰，便于管理，提高工作效率。检验任务自动生成检验批的触发，通过系统收货过帐触发自动在系统内生成，不必人工填写送检单，并送到相关部门，这样减少了人力的浪费，提高了工作效率，检验完成后检验结果记录在系统内，相关人员可以方便的查询，不必去到相关部门取，也节约了时间和人力，提高了工作效率。同时送检单根据检验定单自动产生，不必人工输入编码和物料名称不但提高了工作效率而且保证了准确性，过去人工填写经常出现错误，需要多次联系相关员，才能确定正确的结果。严格控制不合格批的误发货物收货后过帐到质检库存，仓库无法发放，否则就做不了帐，这样保证了待检物料不会被仓库误发。只有检验合格，下达决策后才会过帐到非限制库存，只有这时才可以正常使用。对与不合格的物料和整机则直接转移到冻结库存，确保了产品质量。质量异常预警功能根据预先设定的规则，对于达到设定条件的质量异常情况，实现报警功能，避免人为分析发现不了或滞后的情况。其他对于批不合格的处理在系统内设定时间限制，超过时间不处理的按照退货处理。避免了以前无法控制，拖的时间很长，直到生产急用了再处理，必须让步接收的被动局面。故障部件的QN码和故障现象录入到系统，在返修时一起提供给供方，使供方在维修时有针对性的解决问题，避免了发现不了问题而又原样返回的情况。提高了备件利用率。增加了设备管理功能，针对目前的情况，品管部这里需要纳入管理的设备有电源测试仪和防静电设备等，其他部门的设备也可以用这个功能进行管理。可以制定检测校准计划，定期进行相关的维护工作，并记录相关的结果。342业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进QM模块业务蓝图汇报6将来系统持续改进点管理细则清单质量问题预警细则；供方质量等级评定细则；质量信息管理细则；质量成本分析细则；抽样方案；故障代码；342业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进QM模块业务蓝图汇报6将来系统持续改进点序号分报表名称序号分报表名称1质量指标综合报表9部件生产、维修故障统计综合报表（每一类别综合报表）2综合质量评估报表10整机生产、维修硬性故障率统计综合报表3工序能力分析人为故障统计报表11整机生产器件故障统计报表、分布图4直通率统计报表12整机开箱合格率、返修率统计报表5整机出库抽样统计报表、整机出库故障详细记录报表13按机型统计：生产器件故障统计综合报表、详细记录报表6整机退库原因统计综合统计报表、整机退库故障详细记录报表14按机型统计：维修硬性故障统计综合报表、详细记录报表7DOA退库机统计报表15按机型统计：生产、出货、维修硬性故障统计报表；详细记录报表8部件入厂检验批量统计综合报表质量信息总报表序号分报表名称1供方综合质量指标报表2通用部件平均上线失效统计综合报表3非上线部件供方质量状况综合报表4暂不评定供方质量状况综合报表5主要部件供方得分情况报表（按部件对比）、曲线图6合格供方名单统计报表7供方评定月报表、年报表供方质量等级评定总报表质量成本分析报表预防性质量成本评估性质量成本损失性质量成本“预防性质量成本”是企业为了保证在产品的设计、开发、生产、运输、维修等各个环节不出现失误，而付出的“计划性”支出。代表符号科目详细划分主要发生的部门数据提供部门数据获取口P1教育培训费9000体系的培训品管部人力资源部外部

（人力资源部）P2持续改善费QC成果制造部、品管部品管部外部

（品管部）合理化建议公司各部门P3设备配备费检验、测试用设备的购置制造部、品管部财务部财务系统检验、测试用现有设备的维护、升级、改造制造部、品管部评估性质量成本J“评估性质量成本”是企业在产品的设计、开发、生产、运输、维修等各个环节上，对产品或服务进行检查、监测或评估的“随时性”支出。代表符号科目详细划分主要发生的部门数据提供部门数据获取口

J1实验、鉴定费产品设计鉴定费、研发阶段的实验费研发部、工程部财务部财务系统

J2供应商管理供应商现场审核费研发、工程、品管、采购财务部财务系统

供应商评定、质量反馈品管部财务部

供方招待费品管部财务部J3薪金品管部各岗位的工资品管部人力资源部财务系统制造部各检验岗位的工资制造部外部

（人力资源部）客服各岗位的工资、加班费客服财务系统采购部返修件管理人员的工资加班费采购部外部

（人力资源部）损失性质量成本F“损失性质量成本”是企业在产品的设计、开发、生产、运输、维修等各个环节上，因产品或服务不符合要求，导致产品的维修与更换或重复服务而产生的“随时性”支出。

“损失性质量成本”分为：“内部损失质量成本”与“外部损失质量成本”。

“内部损失质量成本”是指为了解决产品在销售到客户之前发现的问题而产生的支出，包括：重新设计、生产维修、返工、废品、库存呆料、运输、因产品或服务不合要求导致的误工、停产等各个方面。

“外部损失质量成本”是指为了解决在客户处发生的问题而产生的支出，包括：保修期内的维修、产品更换、运费、差旅费、客户跟踪调查等。

代表符号科目详细划分主要发生的部门数据提供部门数据获取口

内部损失质量成本F1库存呆料、废品因库存积压、呆料，做折价处理时造成的损失，因人为损坏、过保修期等原因，供方不给维修而产生的废品物控部财务部财务系统F3非正常生产、检验生产改配制造部系统定单财务系统生产维修制造部生产拆散制造部因改配、维修造成的整机重复检验制造部、品管部外部损失质量成本F6维修加盟服务商的上门服务费客服财务部财务系统维修人员的差旅费客服部件返修厂家的来往运输费物控部物控部外部

（物控部）F7服务处理客户投诉品管部品管部外部

（品管部、信息管理部）服务回访、跟踪品管部信息管理部外部质量保证成本E代表符号科目详细划分主要发生的部门数据提供部门数据提供状态E1质量体系9000体系的审核费品管部品管部外部

（品管部）E2实验费批量生产阶段的例性实验