2019年水质检测经费绩效自评报告

2019年水质检测经费绩效自评报告一、项目概况（一）基本情况2019年度水质检测运行经费，主要包含劳务派遣专业技术人员经费，水质检测的药剂采购、设备维修维护、办公费用、安全生产费用、培训费用等费用。根据水利局相关科室下达的检测任务，对生活饮用水、地表水、地下水等水体开展水质检测工作。（二）年度预算绩效目标1、预期总目标：长期开展地表水、生活饮用水和地下水等的检测任务，并保证检测时效和质量，并根据检测数据指导水资源管理；不断提高水质检测水平，形成长效水质管理机制，确保水质安全，促进经济可持续发展。2、阶段性目标：完成2019年全年地表水、生活饮用水和地下水等的检测任务，并保证检测时效和质量；进一步巩固检测能力，提升检测水平，为检测工作的开展提供可靠保障。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况2019年水质检测经费财政安排资金114万元。（二）项目资金实际使用情况2019年水质检测经费实际支出约97万元，主要包括办公费0.87万元、伙食费4.67万元、水电费2.96万元、劳务派遣及安保人员经费65.32万元，安全生产费用1.8万元、委外检测费6.23万元、试剂耗材费12.54万元、检测设备维修费2.9万元等。（三）项目资金管理情况1、管理制度健全严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。具有相应的项目资金管理办法，且符合《长沙县水务局“三重一大”事项制度》等相关财务会计制度的规定。2、资金使用合规符合国家财经法规和财务管理以及专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。3、财务监控有效严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况根据水利局下达的常规检测任务、临时和应急检测任务，2019年1至12月共完成1462个水样采集和检测，其中：1、常规任务1292个水样(1)地表水982个水样：县域水功能区(含农村饮用水源地)412个水样和各镇街的山塘湖库570个水样；(2)生活饮用水168个水样：白鹭湖水厂、乌川水厂和双江水厂和金井水厂等集中式供水出厂水和管网末梢水123个水样，金井蒲塘村等分散式供水45个水样；(3)污水142个水样：包括规模以上和规模以下的城镇污水处理厂入河排污口的水样。2、临时和应急任务170个水样(1)地表水68个水样，主要为水功能区应急检测，金井水库加密检测，农村供水水源地加密检测等。(2)生活饮用水37个水样，主要为白鹭湖水厂、金井水厂和双江水厂水质应急检测等。(3)地下水65个水样，主要为各镇街家庭用户井水和建档立卡贫困户井水。每月的各项采样检测任务基本能保质保量完成，并按月编写《水资源质量状况通报》及相关统计报表。(二)项目管理情况为进一步理顺管理体制，落实岗位职责，明晰职能定位,根据相关规范要求，结合检测任务，2019年对中心管理制度进行了全面梳理，逐项完善，新增仓库管理员、水电维修员、工程员等岗位职责，完善消防管理制度、各种危化品管理制度、事故报告制度等管理制度。严格按制度办事，依制度执行，确保职责到岗，责任到人。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况通过该项目的实施，为实验室水质检测工作提供了资金支持，能更好地为水资源管理提供技术支撑。1、经济性该项目年度预算资金为114万元，实际支出约97万元，成本节约率为14.9%。2、效率性按预算内容实施，水质检测质量达标率为100%。3、有效性该项目按照实施计划推进，检测任务完成率为100%。4、可持续性该项目的顺利实施，为后续工作打好基础，有利于提高检测人员的稳定性和检测设备的可靠性。五、其他（一）后续工作计划根据水利局相关科室下达的常规任务和临时任务，合理安排采样和检测进度，适时开展人员培训、设备养护等工作,确保准确高效完成各项任务。（二）存在问题和建议1、检测人员专业化问题虽然中心已经具备行业多项检测能力，但是一些技术范畴要求高、检测安全要求高的检测项目，还不能独立完成，因技术力量达不到要求、检测风险性大等原因，造成我们在这些检测项目上的空白。建议对现有检测人员的职责和工作内容进行适当调整，有条件适当新增专业检测人员，同时加强培训考核力度，确保实验安全和检测数据的可靠性。2、数据管理科学化问题我单位从2016年运行至今，已累计采样检测4500多批次水样，有3千多份检测记录和台账，有2万多条检测数据和报告。由于未配备数据服