半年总结报告-供应链(总)

供应链工作报告2006年07月Ⅰ-主要工作完成情况Ⅱ-KPI

完成情况Ⅲ-成本控制Ⅳ-下半年工作重点上半年工作回顾及下半年工作重点33Ⅰ-主要工作完成情况一、系统及基础建设

1-建立了TCCQS系统,并于上半年通过了多次差距分析

2-运费用结算系统正式运行

3-D&OPⅡ软件试运行

4-GPRS定位系统试运行

5-生产岗位技能培训

6-延吉仓库新址选择、配送与合作二、工程项目

1-完成了CAN混比机改造

2-TCCQS符合性工程项目

-化学品库改造、生产区卫生间改造、现调间改造、安全标识等

3-环境项目-首批获得“吉林省环境友好企业”4三、产品总调入量（自产＋代加工）

5生产（自产）

分包装完成情况

代加工

7Ⅱ-主要KPI完成情况89中可各厂质量及包装分数

中可各厂标箱配送费用

制造费用Ⅲ-成本控制物流

费用Ⅲ-成本控制备注：1、1月份当月销量完成预算128%，3月份当月销量完成预算101%；

1月份当月费用超出预算125%，3月份当月费用超出预算104%;1-6月份完成销量99%，1-6月费用为预算的97%。2、6月固定费用超过预算

6月份报损纸箱，费用为14.13千元13系统建设

1-配合人力资源部通过CSCC审核

2-加快推进TCCQS建设，并通过第三方审核

3-通过eKOSLP符合性审核

4-配送手册实施

5-人力资源管理工程项目

1-完成果糖设备安装及调试

2-完成TCCQS符合性工程项目（地面、一楼门禁、前厅等）

3-CO2贮罐项目成本控制

1-关注糖价变化，把握时机购入白砂糖

2-同哈尔滨滔达签订水森活代加工合同，有效控制价格上涨

3-延吉采取部分火车运输，弱化运价上涨其它

1-加快CO2充装证的办理

2-完成2007年预算编制

3-节日期间各项工作Ⅳ-下半年工作重点

D&OP部

2006年1-6月总结

及下半年工作重点1、上半年主要KPI指标完成情况一、上半年工作完成情况2、

上半年其他主要工作

TCCQS第三阶段工作进展（新产品投放）

------审核（内审、外审）发现，改正部分全部结束；

------文件记录部分，前期整理完毕；

------文件部分，现在处于关闭状态。

各促销包装过度和转换平稳

D&OP‖基本达到预期目标

断货统计\中可各厂断货统计.xls二、下半年达成预算目标面临的风险CAN产品罐体供应的不确定性，可能会对CAN产品的供应和断货的控制指标，造成不利影响；吉林RB代加工厂的设备老化，已进入到高故障期，在RB产品的生产方面可能会造成间歇断货或部分品种断货现象，影响到RB产品供应和断货比例控制；促销产品众多，这对包装类型转换以及对转型期间产品长货龄的控制，提出了更好的要求（截至目前共有30个SKU的主体促销包装);中富公司配合问题，现已影响到我司PET的线效率，对生产计划的达成有很大的风险。三、下半年工作重点加强CAN产品需求预测，定期对销售计划的执行情况和原材料的供货情况及时进行跟踪，必要时，提前调整原材的采购计划；加大对RB厂生产供应方面的风险控制：一是瓶箱回收跟踪到位；二是督促RB厂加大维修投入；三是加强部门和单位间沟通和协调，消除人为障碍;四是加大RB厂内的RB成品存储数量。加强科学预测，利用系统优势，加强部门的沟通和协调，保证各促销包装的合理转换和过渡

;在10月份前，完成D&OP‖软件系统在全公司的推广，并为在集团内推广做好准备。

采购部

2006年1-6月总结

及下半年工作重点2006年绩效管理表(P2W)摘要2006年目标完成情况及下半年重点2006年考核指标–采购部部门费用

生产部

2006年1-6月总结

及下半年工作重点一、1-6月份产量完成情况

二、1-6月份主要关键指标完成情况主要原辅材料收获率净生产线效率人员生产效率三、费用五、下半年工作重点

TCCQS第三阶段正式审核；

2007年预算；继续岗位技能培训（寻找提高砂糖收获率的方法）。四、上半年其它主要工作

TCCQS第三阶段审核前的工作；通过对各关键控制点的控制，使原辅材料收获率一直优于预算；

通过岗位技能、操作技能培训使人均生产效率与去年同期比有大幅提高。

品控部

2006年1-6月总结

及下半年工作重点一、主要KPI指标二、TCCQS质量系统2月进行差距分析5月进行集团预审6月通过可口可乐预审共计发现不符合项219项目前已经改正187项三、部门费用四、下半年工作重点（一）保证产品质量，提高质量、包装分数。提供员工及客户的质量意识缩短产品货龄加强SPC在生产中的应用四、下半年工作重点(二)完善体系建设通过CSCC审核通过TCCQS审核通过eKO、SLP符合性审核

工程部

2006年1-6月总结

及下半年工作重点1-6月份水、电、汽实际节约242261元项目05年06年水电汽总值1,586,386.581,226,936.38产量7,446,527.356,525,132费用（元/标箱)0.21300.18806年上半年（节约）

163,128产量低90万标箱15天左右非生产运行非生产运行2500度/天2,17137,446,527.35标箱分担18万元采暖费每标箱分得0.0241元6,525,132标箱分担18万元采暖费，每标箱0.0275元差额0.0034元/标箱22,185电费涨价涨价0.029元/度每标箱耗电0.18度35,235产量低和电费涨价冲减合计79,133部门变动费用（元）：预算实际节约2,238,0301,478,660759,370（节约＝蒸汽没涨价+人员比预算少+水、电、蒸汽节约）CAN线混比机改造，新设备将年节约CO210万元以上完成的其他工程：1、注入机电器系统改造2、CIP热水回收3、TCCQS方面工程4、环保工作获得“吉林省环境友好企业”5、为天津提供KRONES设备注意事项，为将来改造作铺垫项目2005年2006年产量7,565,9156,525,132维修费263,491214,583标箱维修费0.0350.033厂房维修已付约3.5万元，结算中和正在发生7万元左右项目05年06年依维柯3094260568.5大修

10690可比较3094249878.5增加

61%1、新的维修单已经完成，维修在没有调度、维修管理员签字不给维修，司机维修前申请，维修后确认发生项目并签字，维修管理员确认签字。2、维修费与奖金挂钩。生产设备维修费依维柯维修费项目05年06年解放3677152187

42%1、共4辆大车，每辆每月维修费2000元，年2万多元。建议购买新车16.6万元/台，旧车可卖3-4万元。2、维修费与奖金挂钩。解放维修费现在的车况不好，超载引起的换弓片等直接费用1.35万元。今年所有大车的梁都压断过。行政车辆06年：41,503.4元05年：50,461.96元团队工作

工程部今年团队工作的主题是“团结”问题（需要支持）1、机损险的赔付工作进展缓慢，价值高的备件有2个，无备件，周期长。2、最近一年工程维修人员流失严重。3、配送部二次分配司机奖金将车辆维修作为奖金考核的一部分。KPI’04实际’05实际’06预算1-6月1.EnergyEffi.(M.J./Lbev)能源效率(兆焦耳/升饮料)0.510.430.580.40-45%2.WaterUsage(Lwater/Lbev)水消耗(升水/升饮料)2.702.492.502.03-23%3.NLU(%)净生产线利用率92.0091.5092.0092.300%4.CO2Yield(%)二氧化碳收获率56.0051.1550.0062.8420%5.MaintenanceCost(￥/uc)维修费用0.030.040.0560.033-56%6.Sparepartsutilization(%)备件使用率2335100.0086.2-21%42完成果糖设备安装及调试。CO2贮罐项目、汽化器节能。尽快培训新入职员工、基础工作轮岗培训。易拉罐链道改造、水暖循环水变频、太阳能路灯项目完成TCCQS符合性工程项目（地面、一楼门禁、前厅等）PET包装机全面改造做准备。下半年工作重点

仓储部

2006年1-6月总结

及下半年工作重点一、主要工作整顿仓库人员（4月份不续签合同3人），补充新鲜血液，逐渐扭转仓库不良风气；确定仓库管理与监控机制：成品分库管理、严控UTC奖盖与业务破损回收；加强员工的岗位培训，增强仓库服务意识，提高对配送部的服务质量（提前备货实现货对车门服务）；进行TCCQS预审前的各项整改；以TCCQS为标准，原材料、成品、备件、市场物资管理规范有序；调整员工作息时间，尽量不产生加班；为延吉新仓库选址并规划仓库管理。二、仓储部1-6月主要工作量化明细

06年累计出库总量比05年同期增加9.1%（UC）

06年累计倒库总量比05年同期增加29.8%（PC）

06年平均人员效率比05年同期减少3.4%（UC/人*天)三、费用控制

06年仓储整体费用比预算节约16%

06年仓储可控费用比预算节约26%

四、06年KPI序项目序绩效目标权重200520062006-1-6备注号Item号KPI％ActualTargetActual

A中央仓库管理1破损率≤0.01%；50%0.008%0.01%0.0096%

2重大安全事故为零—00

3仓库利用率>185UC/平米172185225

4100%按照先产先出的原则出库，产成品周转天数<9天；9天<10天9天

B节能降耗、合理控制仓储费用1仓库可控费用总体达成05年预算目标30%超预算低于预算总体费用节约23%C外埠营业所管理1每个外埠营业所实地指导一年不少于2次。10%——〉2次1

D培训与团队建设1每月仓储部员工培训数量>2次10%——〉2次3

五、工作难点六、下半年工作重点TCCQS工作的推进07年预算工作营业所指导性管理库容资源越来越成为供应链的瓶颈仓储后备人才的培养与薪酬的矛盾周转包装物的管理

配送部

2006年1-6月总结

及下半年工作重点主要KPI完成情况

主要工作完成情况

1.配送司机标准服务手册2.装卸费外包谈判3.延吉配送合作伙伴的选择与合作4.运费结算系统的应用5.GPRS定位系统的应用6.TCCQS51项目累计实际预算百分比工资

182.42

189.50-3.74%员工社会保险

31.78

38.00-16.36%员工福利费

38.59

63.00-38.75%住房公积金

7.65

9.00-14.96%工会经费

3.72

3.506.24%奖金

137.81

132.464.04%差旅费

13.68

8.4062.80%车辆维护保养

111.98

118.04-5.13%车辆耗油费

216.97

198.009.58%停车、过路、过桥费

41.69

33.0026.33%年检及养路费

58.03

63.26-8.27%公路运输费

2,958.97

2,965.14-0.21%装卸费

19.96

9.00121.83%折旧（变动）

211.73

216.75-2.32%变动费用合计

4,034.98

4,047.05-0.30%科目代码科目名称

2005年1-6月

2006年1-6月对比（%）550501工资及奖金

344.12

320.23-6.94%550502员工社会保险

33.66

31.78-5.59%550503员工福利费

34.61

38.5911.47%550504住房公积金

8.90

7.66-13.91%550505劳动保护费

37.61

-0.00-100.01%550506工会经费

4.30

3.72-13.40%550516差旅费

9.32

13.6846.79%550550车辆维护保养

87.92

111.9827.37%550551车辆耗油费

174.72

216.9724.18%550552停车、过路、过桥费

29.73

41.6940.21%550553年检及养路费

49.71

58.0316.74%550555自有车货运险

4.20

4.200.00%550573折旧费

223.49

211.73-5.26%

自有车调拨费用合计

1,042.29

1,060.261.72%550568公路运输费

2,063.06

2,958.9643.43%550569铁路运输费

274.12

--100.00%550570装卸费

5.45

19.96266.24%

外租车调拨费用合计

2,342.63

2,978.9227.16%总调拨费用合计

3,384.92

4,039.1819.33%自有车运量(uc)

2,804.88

2,669.22-4.84%每标箱自有车调拨运费

0.37

0.406.89%外租车运量(uc)

4,995.87

6,034.7420.79%每标箱外租车调拨运费

0.47

0.495.27%总标箱销量(uc)

7,789.99

9,888.9926.94%总自然箱销量(pc)

3,898.61

4,658.9419.50%每标箱总调拨运费

0.43