街道绿化工程可行性研究报告书代项目建议书

PAGEPAGE29第一章总论一、基本情况1、项目单位基本情况1.1单位名称：安平县住房和城乡建设局1.2单位地址：安平县新盈街北侧1.3邮编：1.4项目负责人：1.5联系电话：1.6项目单位基本情况：安平县住房和城乡建设局下设办公室、人事科、建管科、法制科、绿化科、城建规划科、城建开发科、城建监察大队、建筑稽查大队、招标办、质监站、房管科、交易科等科室，其职责是负责安平县全县的住房和建设管理。安平县住房和城乡建设局有一大批工程建设管理的专业人才，具备承担工程建设项目管理的基础条件。近年来安平县住房和城乡建设局一班人，科学规划，拓宽思路，以宜居城市环境建设作为城市上水平、升档次的一个重要环节来抓、建立了“县委县政府牵头、城建城管主抓、各部门齐抓共管、社会各界积极参与”的城市建设管理长效机制。分别制定了“1338”、“1332”城市建设计划，全面实施各项基础设施建设工程，大力推进城市建设和城市容貌环境整治工作，通过大规模的城市建设和市容市貌的综合治理，城市环境大大改观，投资环境明显改善。安平县住房和城乡建设局围绕为人民服务的宗旨意识，在抓落实、抓实效上下功夫，紧紧抓住人民群众关注的热点、难点问题，认真加以解决，得到了社会各界的认可，在社会上树立了建设部门的良好口碑。2、可行性研究报告编制单位基本情况2.1单位名称：衡水博信工程咨询有限公司2.2地址：河北省深州市长江东路2.3邮编：0538002.4单位电话5法定代表人：王静2.6资质等级：丙级工咨丙103200900093、项目基本情况3.1项目名称：安平县兴安大道街道绿化工程。3.2项目地点：安平县兴安大道3.3项目提出背景及建设理由：在河北城镇面貌三年大变样工作总结表彰暨城镇建设三年上水平工作动员部署大会上，省委书记张云川说：“2011年起，要在城镇三年大变样建设上上水平，着力做大做强优势产业、着力保障和改善民生，着力推进城乡统筹发展，真正把城市打造成为区域经济发展高地、生态宜居幸福家园。”2012年是河北省继城镇面貌三年大变样之后提出的城镇面貌三年上水平的第二年，为进一步改善城市环境质量，加大污染治理力度，提高道路绿化水平，为人民群众提供宜居的生活环境，以及进一步彰显城市现代魅力，进一步提高城市承载能力，改善广大市民的城市居住条件，安平县有必要再建设一批展示现代城市魅力的标志性建筑，推出若干精品和亮点工程，打造靓丽的城市名片。本项目位于安平县兴安大道，项目的建设实施是安平县委政府落实河北省政府提出的城镇面貌三年上水平和利民惠民的具体体现，有必要实施本项目。3.5主要建设规模和内容：安平县兴安大道全长约2490米。该项目主要工程内容为：（1）挖土方12000立方米；（2）运土方12000立方米；（3）填土碾压12000立方米；（4）整理绿化用地50400平方米；（5）起挖乔木、栽植乔木2016株；（6）起挖灌木、栽植灌木25149株；（7）起挖草皮、铺种草皮12600平方米。3.6投资估算安平县兴安大道街道绿化工程总投资1435.6万元，其中：工程投资1403万元，建设单位管理费、监理费等工程建设其他费用32.6万元。3.7资金筹措资金来源：全部为市财政拨付。3.8建设期限：本项目建设期限：2011年10月—2012年3月。从项目筹建到项目竣工计划6个月。整个项目前期准备工作计划1个月。计划2011年10月完成项目立项、施工招标、项目施工许可等工作。整个项目建设正式实施阶段计划5个月。计划从2011年11月开始至2012年3月底完成。4、项目负责人基本情况项目负责人张建峰联系电话建峰同志具有丰富的工程建设项目管理经验，具有丰富的理论知识和实践经验，近年来承担过一大批市政工程项目的建设管理。二、编制依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、《投资项目可行性研究指南》3、国家发改委、建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定》4、《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（2003年）5、《安平县城市总体规划》6、有关的法律法规和技术规范三、主要设计标准及规范1、《城市绿线管理办法》（建设部令第112号）2、《城市道路设计规范》（CJJ37—90）3、《市政公用工程设计文件编制深度规定》4、有关的法律法规和技术规范四、编制原则本报告的编制遵循下述原则：（1）力求全面客观地反映情况本报告是供上级部门决策使用，因此在编制过程中按照国家和地区的发展规划，就本项目的建设条件、工程建设以及对环境的影响等方面,力求全面地、客观地反映实际情况，为上级领导机关决策提供依据。（2）遵循持续发展的战略观念，严格执行环境保护法规、卫生法规，控制对环境的污染。（3）报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定；各项计算科学合理；（4）符合《安平县城市总体规划》（5）结合安平县的实际，在保证工程质量和使用功能的前提下尽量采用本地建筑材料。（6）尽量采用国家推广的新工艺、新材料、新技术，体现技术先进、经济合理、安全可靠。第二章项目建设的必要性项目建设的必要性主要体现在以下几个方面：一、拟建项目的建设，是提升城市品位的需要2012年是河北省继城镇面貌三年大变样之后提出的城镇面貌三年上水平的第二年，为进一步改善城市环境质量，加大污染治理力度，提高园林绿化水平，为人民群众提供宜居的生活环境，以及进一步彰显城市现代魅力，进一步提高城市承载能力，改善广大市民的城市居住条件，安平县有必要再建设一批展示现代城市魅力的标志性建筑，推出若干精品和亮点工程，打造靓丽的城市名片。本项目位于安平县兴安大道，项目的建设实施是安平县政府落实河北省政府提出的城镇面貌三年上水平的具体体现。本项目的实施，可以提高城市品位，美化项目区周围环境，为广大市民提供方便舒适的休闲场所，树立安平县对外开放新窗口、新形象。本项目的亮点之一是建设以绿化为主的街道，突出绿化景观工程，景观工程是城市的重要组成部分，是城市的灵气，城市因为景观工程而显得美丽。城市是社会经济的主要物质载体，是促进区域经济的主要动力源和辐射源。加快城市化进程，尤其是加快区域经济中心－中心城市的建设，加强中心城市的战略地位，强化中心城市的综合职能，提高中心城市的经济聚集能力，是实现社会经济加速发展的必要前提。因此，实施安平县兴安大道街道绿化工程，可以有效增强城市综合服务功能，提升城市的整体水平。二、拟建项目的建设，是广大人民群众的强烈愿望随着经济的发展、生活水平的提高，大众越来越崇尚休闲放松，回归自然的生活方式。在城市社会生活中，人们尤其希望自己所处的活动空间多一些绿色，多一点亮点，从而给自己多一些放松和多一些的生活享受。其中城市绿化建设成为衡量城市居民居住环境，反映城市面貌的重要标志。安平县兴安大道街道绿化工程很好的为项目区周围居民提供了一个具有一定功能的绿地和游憩活动场所，关系到广大人民群众的切身利益。安平县兴安大道街道绿化工程的实施，有利于密切党群关系，是政府落实科学发展观的具体体现，是为民执政、为民造福的具体体现。因此，实施安平县兴安大道街道绿化工程是非常必要的。第三章建设方案一、设计依据1、《公园设计规范》（CJJ48—92）2、《城市绿线管理办法》（建设部令第112号）3、《安平县城市总体规划》4、《安平县土地利用总体规划》5、《城市道路设计规范》（CJJ37—90）6、《市政公用工程设计文件编制深度规定》二、建设内容安平县兴安大道全长约2490米。该项目主要工程内容为：（1）挖土方12000立方米；（2）运土方12000立方米；（3）填土碾压12000立方米；（4）整理绿化用地50400平方米；（5）起挖乔木、栽植乔木2016株；（6）起挖灌木、栽植灌木25149株；（7）起挖草皮、铺种草皮12600平方米。三、建设方案主要工程做法绿化工程拟按下表所列苗木进行绿化，施工图设计时，根据不同地段特点，参照下表所列苗木的数量、规格进行布置。苗木表序号苗木名称数量单位备注1法桐2016株土球直径120cm，胸径Φ8-10以上2樱花2470株土球直径120cm，胸径Φ3-5以上3紫叶李2520株土球直径80cm，胸径Φ10以上4凤尾丝兰20160株土球直径80cm，胸径Φ10以上5草坪12600㎡第四章环境保护措施一、项目环境现状分析1、项目所处位置的环境概况项目区周围无稀缺物种，无自然保护区、风景旅游区、名胜古迹保护区和其他重要生态环境。位于兴安大道两侧的建筑和本项目相得益彰，互为补充，互为衬托，其他周围环境对项目区的外观设计和功能不会产生影响。2、项目建设可能产生的环境影响因素本项目施工会产生一定水污染、噪声污染及粉尘污染。项目位于安平县兴安大道，道路两侧有住宅和部分临街商业，因此施工时产生的水污染、噪声污染及粉尘污染，会给项目区部分市民生产生活造成一定影响。（1）水污染源分析施工生活污水：建设过程中施工人员约100人，根据GB50014－2006《室外排水设计规范》人均生活排水量定额为120L/d·人，生活污水量为12立方米/天，整个施工期约150天，生活污水总量1800立方米。其它施工废水：运输车辆清洗污水主要成分是悬浮物，SS的含量约为500~1000毫克/升；来自建材、模板的清洗及供水系统的漏水产生量与施工现场管理水平关系较大，此类污水中主要成分是悬浮物。施工污水经沉淀后回用冲洗用水或场地抑尘洒水。污水水质情况表如下：项目pHCODBOD5SSNH3-N污水浓度（mg/L）6～950030040030（2）废气污染分析施工期大气污染物主要是施工扬尘。施工扬尘来自于施工场地开挖平整；砂石料装卸时产生的粉尘；起尘材料堆存以及道路运输扬尘等，属无组织排放。污染扩散主要在施工场地附近，一般可控制在施工场地50m范围内，故本评价不作粉尘污染源强的定量估算。（3）噪声污染分析施工噪声主要来源于施工机械，包括砂浆搅拌机以及各类运输车辆，这些机械车辆的动力性或机械性的噪声，并且噪声级都比较高，对项目区部分市民的生产生活会产生一定影响，尤其是夜间施工。（4）固体废物污染源分析本项目施工垃圾主要由项目建设施工时产生的建筑垃圾和施工人员产生的少量生活垃圾组成。建筑垃圾主要是工程施工时产生的废弃材料。建筑垃圾的组成主要有各种包装材料、散落的砂浆等。安平县兴安大道街道绿化工程施工期产生的建筑垃圾约为10吨。建筑垃圾统一清运至垃圾处理厂。项目建设过程中同时施工的人员为100人，依照我国生活污染物排放系数，垃圾排放系数取0.7公斤/人.天，最大生活垃圾产生量为70公斤/天，施工期产生10.5吨。生活垃圾统一清运至垃圾处理厂。3、环境保护措施1）加强施工管理，在施工场地周围砌筑临时围墙，同时对施工周边围护安全密目网，以抑施工扬尘和保证安全。2）夜间（22：00～6：00）、午间（12：00～14：00）禁止从事高噪声的作业。3）建筑垃圾和生活垃圾设专人管理，及时收集、及时清运。二、环境影响评价本项目主要环境保护措施的实施集中在施工建设期，必须做好建设期对环境的影响，保证对施工中使用的原材料如砂子、水泥等易产生扬尘的材料进行遮盖，将施工区域用围墙隔离，防止一系列因素带来的不利于环境的影响。施工时间严格控制在白天正常工作时间，详细细化施工进度计划，制定日常作业时间表，严格禁止施工机械在晚间或午间人们正常休息时间工作，在正常施工时间内，也必须采取遮挡隔离措施，使施工机械产生的噪音对周围生活的居民不造成噪音污染影响。上述环境分析只是简单的粗略分析，进一步的专业的环境影响和环境治理措施经专业的环境影响评价机构提出后，本项目据以落实。第五章节能分析一、项目节能执行的主要法律法规和技术规范（1）《中华人民共和国节约能源法》（2）《中华人民共和国可再生能源法》（3）《国务院关于加强节能工作的决定》（4）《节能中长期专项规划》（发改委环资【2004】2505号）（5）《河北省节约能源条例》（2006年5月4日河北省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）（6）《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（7）《河北省人民政府关于加强节能工作的决定》（8）《建设部关于贯彻〈国务院关于加强节能工作的决定〉的实施意见》（9）《河北省用水定额》（DB13/T1161-2009）二、能源消耗种类及数量（一）能源消耗种类本项目能源消耗主要为：1、电：主要是施工用电。2、水：主要是施工用水和项目运行过程中用水。（二）能源消耗数量1、用电量1）施工用电整个施工期大约需要4.1万千瓦时，折算到项目寿命期（按20年考虑），年用电量为0.205万千瓦时；用电量总计0.2万千瓦时。2、用水量1）施工用水大约需要60571.95吨，折算到项目寿命期（按20年考虑），年用水量为3028.6吨；2）项目运行过程中用水主要绿化浇灌用水，参照《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009版）绿化用水按每平方米每日1升计算，50400平方米绿化带年用水量大约18144吨。年用水量合计21172.6吨。三、节能措施1、施工节能本项目在施工布置上尽量减少场内运输距离，既方便管理，降低工人劳动负荷，提高劳动生产率，又可以降低运输过程中的能耗，达到节能的目的。2、设备节能①设备选用节能设备，设备所配备的电动机均采用国家推广的高效节能电动机，应该选用按照2002年8月1日起正式实施的《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》标准生产的高效电动机。采用高效节能电子屏。②在设备选用上，严格禁止使用国家明令淘汰生产设备，经市场调查使用目前国内先进的生产设备。3、施工节水节约用水是一项长远的发展观，是关系到国计民生的大事，应当作为一项重要的工作，该项目施工临时用水，须保证节约用水，文明用水，尽可能将水资源进行重复利用，建立文明卫生的工人生活区和管理人员生活区。建议业主对施工单位进行必要的制度和现场监管。保证施工期间能够作到对水资源的珍惜，克制和消灭一切浪费水资源的现象和行为。第六章劳动安全与卫生一、施工安全设施针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度，提出如下安全措施方案。1．下雨施工时应注意施工机械的电缆破裂，引起触电造成人身伤亡，要有专人对施工机械电源进行管理和维护，并装设漏电保护装置。2．施工时设立必要的安全标志、护栏、护柱；现场搅拌站周围设立防护设施，人员上岗须戴安全帽。3．在施工现场周围配备、架设并维护必要的警告与危险标志、消防安全标志，施工路段设专人维护交通，设施工标志、限速标志，以确保施工、行人及行车的安全。二、交通安全设施1．沿线道路上设置完善的指路、指示、警告和禁令标志。2．交通标志应设置在驾驶人员和行人容易看到，并能准确判读的醒目位置。根据需要可设置照明或采用反光、发光标志。3．路侧式标志应减少标志板面对驾驶员的眩光。板面应与道路中线垂直或成一定角度。4．同一地点需设两种以上标志时，可合并安装在一根标志柱上，但最多不应超过两种，标志内容不应矛盾、重复。5．让路标志、解除限速标志、解除禁止超车标志等应单独设置。第七章项目实施条件与进度安排一、项目实施条件为确保该项目顺利实施并如期发挥投资效益，项目实施采取切实有效的保障措施。1、加强领导，确保工程顺利实施成立由安平县住房和城乡建设局主管城市建设的副局长任组长，张建峰同志为主要负责人的项目建设领导小组，负责组织协调项目的实施。项目领导小组下设办公室，办公室设在安平县住房和城乡建设局，具体负责项目实施、管理等工作。张建峰同志具有多年市政工程建设管理工作经验，有丰富的领导工作经验和丰富的组织管理能力，具有较强的工程建设协调能力和实际工作能力，为项目顺利实施提供了保障。2、积极筹措，落实项目资金安平县兴安大道街道绿化工程总投资1435.6万元，其中工程投资1403万元，建设单位管理费、工程监理费等工程建设其他费用32.6万元。工程所需资金全部由安平县财政拨付。目前，该项目建设所需资已经全部落实。3、加强项目管理，确保项目顺利完成。安平县兴安大道街道绿化工程实行项目责任制、招标投标制、工程监理制和项目合同制管理，积极推行工程建设公示制。发改、财政、审计各相关部门（单位）定期或不定期深入施工现场督查项目实施情况，协调解决工程建设中存在的问题；同时，督促项目建设单位进一步加强内部管理，全力作好资料收集整理、内部自查等日常性具体工作，力促项目实施步入规范化管理轨道。严格项目资金使用管理，项目资金实行专款专用，坚决杜绝挪作它用，按合同、按进度及时拨付，财政、审计等部门对建设资金进行跟踪检查和审计，确保建设资金的有效使用。4、严格验收，确保工程效益。工程完成后，结合建设领导小组各成员平时检查情况，由安平住房和城乡建设局组织有关部门进行初验，初验合格后将初验报告呈报县政府有关部门申请终验，终验合格后方可交付使用。二、进度安排本项目建设期限：2011年10月—2012年3月。从项目筹建到项目竣工计划6个月。整个项目前期准备工作计划1个月。计划2011年10月完成项目立项、施工招标、项目施工许可等工作。整个项目建设正式实施阶段计划5个月。计划从2011年11月开始至2012年3月底完成。第八章投资估算和资金筹措一、投资估算编制依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、《投资项目可行性研究指南》（计办投资【2002】15号）3、《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（2008年）4、《基本建设财务管理规定》（财建【2003】394号）5、《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号）6、《河北省建设项目概算其他费用定额》（冀建监【2000】181号）7、《河北省园林工程消耗量定额（2009）》8、项目单位提供的有关技术和设备价格资料二、本项目投资估算的费用构成本项目属于公益性建设项目，没有后期盈利能力的分析需要。项目建设结束后，即完成了整个资金流过程。费用构成如下：1、工程费用工程实体构成所需的一般建筑工程费用。2、工程建设其他费用工程建设其他费用，是指从工程筹建起到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除工程实体构成所需的一般建筑工程费用以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。工程建设其他费用，大体可分为三类。第一类指土地使用费；第二类指与工程建设有关的其他费用；第三类指与未来企业生产经营有关的其他费用。本项目中，不发生土地使用费；公益性项目与未来企业生产经营无关，不发生与未来企业生产经营有关的费用。本项目工程建设其他费用仅指与工程建设有关的其他费用，具体包括：建设单位管理费；前期咨询费、工程监理费；勘察费、设计费、施工图预算费、施工图审查费、招标代理费等。3、预备费为建设期内发生大综建筑材料涨价，建设期内发生自然灾害或其他不可预见风险的费用。三、投资费用估算（一）工程费用依据《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号）和河北省建筑工程概算定额，并参照安平县近期建成的相同类型或相类似工程的实际价格确定，工程费用总额估算为1403万元。（二）工程建设其他费用包括：建设单位管理费；前期咨询费、工程监理费；勘察费、设计费、施工图审查费、预算费、招标代理费等。1）建设单位管理费参照财政部建【2002】394号、河北省财政厅冀财建【2003】3号、财建【2003】724号文计算。2）勘察设计费参照国家计委、建设部冀价格【2002】10号文计算。3）建设监理费国家发改价格【2007】670号文有关规定计算。4）施工图审查费参照河北省物价局、河北省建设厅冀价经费字【2002】第27号文计算。5）招标代理费参照国家计委冀价格【2002】1980号文有关规定估算。其他费用合计32.6万元。（三）预备费本项目建设工期较短，不考虑预备费。以上费用共计1435.6万元。工程费用估算表序号项目数量单位单价（万元）合价（万元）1挖土方m³120.283.362运土方m³121123填土碾压m³120.273.244补换种植土m³120.0050.065整理绿化用地㎡504000.002100.86起挖乔木株20160.01734.277栽植乔木株20160.00918.148起挖灌木株251490.006150.899栽植灌木株251490.005125.7510起挖草皮㎡126000.00078.8211草皮铺种㎡126000.008100.812草皮㎡138600.00341.5813树木支撑株20160.0012.0214草绳绕树干m582380.000529.1215乔木后期管理费株20160.0048.0616灌木后期管理费株251490.00250.317冷草后期管理费㎡126000.00112.618水车浇水项19.89.819法桐株20160.06120.9620樱花株24700.0374.121紫叶李株25200.0375.622凤尾丝兰株201600.00480.6423点景石组1702340合计1403工程建设其他费用估算表序号费用名称估算依据计费计费单位合计单位基数费用费用1建设单位管理费参照河北省建设工程概算定额，结合工程实际，取工程费用的5‰万元14030.00572工程建设监理费参照发改价格[2007]670号文，结合工程实际，取工程费5‰万元14030.00573可行性研究费参照冀价经费字(2000)第10号，结合工程实际计取项1224环境影响评价费结合工程实际计取项1225设计费参照河北省建设工程概算定额，结合工程实际计取项1226施工图审查费参照河北省建设工程概算定额，结合工程实际计取项10.60.67招标代理费参照计价格[2002]1980号文，结合工程实际计取项15.65.68预算编制费参照计价格[2002]10号文，结合工程实际，取工程费的0.6‰万元14030.00060.89临时设施费结合本工程实际，取工程费的4‰万元14030.0045.6合计32.6四、资金筹措本项目所需资金1435.6万元，其中工程投资1403万元，建设单位管理费、工程监理费等工程建设其他费用32.6万元。项目所需资金其资金来源全部由安平县财政解决。第九章招标方案一、编制依据1、《中华人民共和国招标投标法》2、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）3、《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》（国家发展计划委员会令第9号）4、《工程建设项目自行招标试行办法》（国家发展计划委员会令第5号）5、《河北省实施中华人民共和国招标投标法办法》（省九届人大公告第54号）二、招标方案《中华人民共和国招标投标法》第三条明确规定：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须进行招标。《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中又对《中华人民共和国招标投标法》第三条作了进一步明确，按规定本项目依法必须招标发包。根据国家有关招标投标的法律法规，结合项目实际，拟定招标方案如下：1、招标范围1）本项目设计、监理因投资额较小均采用直接发包。2）本项目施工采用招标发包。2、招标方式本项目施工招标，招标方式采用公开招标，按照规定在河北省招标投标综合网和河北建设工程信息网发布招标公告。3、招标组织形式根据《中华人民共和国招标投标法》，结合本项目管理机构的实际情况，拟采用委托招标的组织形式委托具备相应资质的招标代理机构代理本项目的施工招标活动。河北省建设项目招标方案和不招标申请表项目名称安平县兴安大道街道绿化工程建设单位安平县住房和城乡建设局项目单位负责人及电话张建目联系人及电话张建设内容（1）挖土方12000立方米；（2）运土方12000立方米；（3）填土碾压12000立方米；（4）整理绿化用地50400平方米；（5）起乔木、栽植乔木2016株；（6）起挖灌木、栽植灌木25149株；（7）起挖草皮、铺种草皮12600平方米。项目建设地点和时限安平县兴安大道2011年10月至2012年3月总投资额1435.6万元资金来源及构成安平县财政拨款是否含有或拟申请国有投资或国家融资是合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察设计2√建筑工程1403√√√安装工程监理7√重要材料其他23.6√合计1435.6拟选择的招标公告发布媒介河北省招标投标综合网和河北建设工程信息网情况说明：