三标一体管理标准

第四篇质量、环境、职业健康安全管理标准1目的为有效贯彻实施GB/T19001-2000《质量管理体系-要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系-规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系-规范》，促进项目建立质量、环境、职业健康安全“三标一体”整合型管理体系，以确定管理活动的程序和要求，提供有效的控制方法和手段，确保质量、环境、职业健康安全满足各方要求。2工作要点2.1建立健全项目组织机构，配置必需的管理人员；2.2制定落实管理职责，建立项目管理制度；2.3制定项目管理目标，并进行目标分解；2.4编制项目实施性施工组织设计及专项施工方案；2.5配备满足施工的技术、物资、设备、劳动力、资金等各项资源；2.6组织对管理人员、作业人员实施全员培训；2.7组织实施过程运行控制及过程检查；2.8组织项目内部审核，接受公司内外部审核并持续改进；2.9组织实施体系评价并实施改进。3质量、环境、职业健康安全管理流程图及工作标准（见附图、附表）4工作职责和基本要求4.1工作职责4.1.1项目经理⑴建立健全项目组织机构，配置必需的管理人员；⑵组织制定、落实管理职责，建立项目管理制度；⑶组织项目管理体系的建立和运行工作；⑷落实公司管理方针，制定并实现项目管理目标；⑸组织对项目管理体系运行情况实施内部审核；⑹配合公司作好内部审核及外部审核工作；⑺组织实施项目体系评价并实施改进。4.1.2项目副经理⑴协助项目经理落实管理职责，建立项目管理制度；⑵协助项目经理建立、运行管理体系；⑶协助项目经理制定并实现项目管理目标；⑷组织实施过程运行控制及过程检查；⑸协助项目经理实施项目体系评价及持续改进。4.1.3项目总工⑴协助项目经理落实管理职责，建立项目管理制度；⑵协助项目经理建立、运行管理体系；⑶协助项目经理制定并实现项目管理目标；⑷组织编制、审核各项施工方案；⑸组织实施过程运行控制及过程检查；⑹协助项目经理实施项目体系评价及持续改进。4.1.4内审员⑴协助项目经理建立项目管理体系；⑵协助项目经理制定项目管理目标；⑶具体实施项目内部审核工作，配合公司内部及外部审核；⑷协助项目经理对管理体系运行情况进行评价和实施改进。4.1.5环保员⑴组织项目的环境因素辩识和评价；⑵参与环境管理方案和应急预案的编制；⑶组织制定项目的环境保护措施，并对落实情况进行监督检查；⑷负责对环境污染源定期进行检测，并编写环境合规性评价报告。4.1.6员工职业健康安全代表⑴参与项目部职业健康安全规章制度的建立；⑵监督职业健康安全规章制度落实及劳保防护用品的发放；⑶了解员工在职业健康安全方面的意见和建议，并向项目领导和上级工会或有关部门反映。4.1.7相关部门按照管理职责分工，作好相应工作。4.2基本要求4.2.1落实管理职责，建立管理制度(1)项目部成立，项目经理应组织落实项目管理职责和建立项目管理制度，并指定项目副经理或总工，负责项目管理体系运行的组织工作；明确项目管理体系运行主管部门及项目内审员、环保员、员工职业健康安全代表，负责项目管理体系运行的具体工作，并采用有效方式公开其姓名、职务、职责、联系电话，让项目部所有员工都了解，以便及时反映有关问题和建议；(2)项目主管部门负责制定项目各部门及各岗位管理职责，并组织各部门编制项目管理制度；项目相关部门根据管理职责，分别编制本部门管理制度；项目副经理、总工按分工对分管部门管理职责和管理制度进行审核，项目经理进行审批。4.2.2制定项目管理目标(1)开工前，项目部应组织项目相关部门和人员，根据公司管理目标，结合项目实际，制订项目管理目标；(2)项目管理目标的制定主要依据下列内容：公司的管理目标；业主的要求（如合同、设计图等）；国家及行业有关法律法规要求；施工所在地地方政府的政策性要求；企业附加的要求等；(3)项目主管部门组织相关部门进行过程的识别、质量因素、环境因素、危险源的辨识、法律法规和相关方要求以及公司管理文件的识别；依据识别结果，根据公司管理方针和管理目标，制定项目管理目标，报项目经理审批；(4)项目管理目标经审批后，主管部门组织相关部门进行目标的分解，建立项目各层次分目标，并定期对项目管理目标的完成情况进行检查。4.2.3编制实施性施工组织设计及专项方案⑴项目总工组织相关部门根据施工调查结果及过程的识别等结果，编制项目《实施性施工组织设计》及专项施工方案等；⑵《实施性施工组织设计》的编制，除满足传统施工组织设计的编制要求外，还应增加原《管理计划》的相关要求，二者合二为一；增加的内容可融入施组相关条款中，也可以附件的形式附在施组后面，以业主的认可程度具体灵活掌握；⑶增加的内容主要包括：①项目的管理目标、主要人员及部门职责；②项目适用的标准、规范、文件清单；③详细的检验、试验计划及依据标准；④关键工序、特殊过程的界定与控制措施；⑷《实施性施工组织设计》经项目总工审核，项目经理审批；对重难点工程按分级原则报上级主管部门审批；⑸项目总工组织对危险性较大工程编制专项施工方案，必要时应组织进行专家论证。4.2.4配备各项资源⑴项目经理根据施工组织设计及施工方案的策划结果，组织施工技术、物资、设备、劳动力、资金等各项资源的配备；⑵项目总工协助项目经理组织落实施工技术准备工作；⑶项目副经理协助项目经理组织落实施工准备的各项工作，主要包括临时设施及其它辅助设施的建设、解决施工用电、用水问题等。4.2.5组织全员培训(1)项目经理在开工前应组织对项目部全体人员（包括劳务人员）进行培训，做好开工准备；(2)项目培训主管部门组织，相关部门具体实施培训工作，培训方式可采用会议、墙报、广播、听课等形式，可以自行培训，也可以请上级主管部门培训；⑶培训内容主要包括：①国家和地方有关法律、法规、行业规定、标准、规范；②公司《管理手册》、《程序文件》的宣贯培训，包括公司管理方针及其内涵，质量、环境、职业健康安全“三标一体”相关知识；③项目各项管理制度；④安全教育与技能培训；⑤特殊工种岗前培训等。4.2.6过程运行控制及过程检查⑴项目开工前，项目相关部门和人员应采取有效的宣传和沟通方式，宣传公司的管理方针及其内涵，以利于项目全体员工理解和有效贯彻，并为业主和公众所了解；⑵施工过程中，项目部相关部门严格按照项目管理制度、实施性施工组织设计等策划结果的要求，对各项管理工作实施控制，确保施工过程受控；①产品质量方面a进行图纸会审、平面布置，作好施工准备，严格按照施工组织设计施工；b明确工程项目的特殊过程，编制作业指导书，对特殊过程的过程能力、人员、设备要进行预先鉴定，保证人员持证上岗，设备能力完好，施工方案可行，在施工中进行连续监控，作好记录；c针对项目的难点、重点制定预防措施，并组织实施；d物资管理：评价选择合格供方，建立《合格供方名单》，在《合格供方名单》中确定物资供应方，把好物资进场验收关，按照有关规定作好物资检验和试验，产品标识规范，可追溯记录详实，物资保管、防护、搬运、贮存符合规定，物资帐、卡、物相符，定期进行自查；e分类建立《受控文件资料清单》，对受控文件予以控制，包括国家标准、行业标准、标准图集等；搜集工程质量有关的法律法规，建立《法律法规清单》；f配置工程所需的机械设备及检测设备，分别建立《机械设备台帐》、《监视及测量装置台帐》；机械设备应作好进场验收和日常维护，检测设备应作好校验工作，并分别保存记录；g严格按照设计工期施工，保证按照合同如期完工；h根据工程特点制定产品防护措施，如防洪、防寒措施；工序交接包含了必要的防护交接，避免不必要的颠倒作业或不合理的立体交叉作业，确保下道工序不污染上道工序，防止施工交叉污染或损坏；i严格工程质量检验制度，对工程建设标准强制性条文规定的、影响结构安全的关键工序、与“四新”有关的质量问题、质量通病、项目的特定难点应加强控制，按照标准、规范、程序等要求及时作好质量记录；j建立《不合格品台帐》，对不合格品予以控制，发现不合格品立即报告有关人员，采取相应措施，作好记录；k对产品质量中发现的问题，应及时制定纠正措施，防止同类问题再发生；l建立《数据分析、统计技术应用台帐》，有针对性地应用数据分析、统计技术和方法改进产品质量和工作质量；m加强特种设备管理，建立《特种作业人员台帐》，保证特种作业人员持证上岗；n与顾客（监理）保持联系，有计划地、主动地回访建设单位和用户，及时获取有关信息予以改进，关注并测量顾客满意度；o将上述要求告之分包方（劳务分包方），并督促其执行。②环境保护方面a施工平面设计应重点考虑环境保护及相关方要求，强污染源应远离敏感区（如河流、居住区、学校、医院等）；b进行环境因素辩识，建立《环境因素清单》；评价出重要环境因素并建立《重要环境因素清单》；针对重要环境因素编制《环境管理方案》，按照方案中的措施逐项实施；c建立《环境法律法规清单》，尤其要收集项目所在地的地方法规；d隧道及砼搅拌站的施工废水应设置沉淀池，经沉淀后排放，生活污水（包括食堂污水）亦应设置沉淀池和隔油池，排放路径应远离河道及居民生活区；e烟尘、粉尘排放应按照国家及地方有关规定，采取相应措施，确保达标排放；对砼搅拌站应搭设防护棚防止粉尘飞扬，生活锅炉应安装除烟装置；f噪声控制：机加工切割、木工电锯、砼搅拌及震捣等强噪声源应远离居住、医院、学校等敏感区，并搭设隔音棚；g施工弃碴运送到指定地点；生活及办公垃圾按“可回收”、“不可回收”、“有毒有害”分类堆放和处理；工地厕所应设化粪池；机加工及木工产生的切削分类堆放，统一处理；物资包装物（纸、袋、箱、桶）亦应集中处理；废油、废旧油棉纱、油手套应指定回收地点，统一处理；h严格用火、用电及易燃易爆、危化品管理，建立《危化品清单》；i合理配置并定期检查灭火器材，杜绝火灾及爆炸事故的发生；j施工中应注意植被保护，防止水土流失；k采取有效措施教育员工节约水、电、气等能源，为创建节约型社会做贡献；l定期进行环境排放指标监测，如水污染源、噪声、粉尘等，以确定是否达标排放，保存监测记录；m编制可能对环境造成影响的事故，如火灾、油品泄漏等应急预案，组织培训或演练，并保存记录；n定期组织环境保护大检查，制定纠正和预防措施，寻求持续改进；o上述所有要求应影响到分包方（包括劳务分包方）。③职业健康安全方面a进行危险源辩识，建立《危险源清单》、《重大危险源清单》，编制《职业健康安全管理方案》，并组织落实；b建立《有毒有害作业人员名单》，按照国家规定定期体检，并保存记录；c建立《劳动保护用品发放清单》按照国家及行业标准配备劳动保护用品；d制定各种安全防护措施，包括奖罚措施，并定期检查；e施工现场悬挂职业健康安全警示标识；f加强食堂管理，操作人员有健康证，食堂卫生清洁，生熟案、刀分开，并配置灭火器；有预防食物中毒的措施和应急预案；g不得私拉乱接电线，各种电闸箱有专人管理，并配锁；h安全防护到位，并经常组织检查；i编制高空坠落、火灾、触电、洪水等《应急预案》，并组织培训或演练；j定期监测粉尘、噪声、电焊弧光等危险源，确保达标排放，并保存记录；k定期组织职业健康安全检查，制定纠正和预防措施，寻求持续改进；l上述所有要求应影响到分包方（包括劳务分包方）。⑶项目内审员、环保员及员工职业健康安全代表在施工过程中，应及时将项目上存在的问题及员工意见和建议向项目部领导汇报，项目部应及时予以解决处理；当项目部不能采取有效措施时，上述人员有权向上级有关部门反映，项目部不得阻饶与报复；⑷项目经理每月应定期组织对施工过程中的产品质量、安全生产、员工职业健康、环境保护等控制情况实施检查；项目部相关部门和人员应不定期实施监控；针对检查中发现的问题，项目相关部门和人员应制定纠正或预防措施，实施整改。4.2.7组织项目内部审核(检查)，配合公司内审或外审⑴项目经理每半年应组织相关部门和人员对项目管理体系运行情况实施一次全面的内部审核（检查）；内部审核的方式可采取安全质量环境综合大检查的形式进行（可与同期月度安全大检查结合），但应覆盖“三标一体”管理体系要求，对所有的部门、场所和区域的外业及内业资料实施检查；⑵项目主管部门和项目内审员具体实施项目内部审核（检查）工作，做好检查记录，并针对检查中发现的问题，发布检查通报，督促相关部门实施整改；⑶相关部门配合、接受检查，对本部门存在的问题制定纠正和预防措施，实施整改；⑷各子分公司主管部门应组织对项目部管理体系运行情况实施内部审核，内审面不得低于70%；⑸公司发展规划部及各子、分公司主管部门部署安排并配合认证机构对项目部实施的外部审核，并将内审及外审结果及时反馈至项目部；⑹项目部组织相关部门和人员配合、接受公司或子、分公司组织的内审及外审工作；项目经理组织相关部门和人员针对审核结果，进行原因分析并制定纠正和预防措施，实施整改；项目内审员督促相关部门落实整改措施，并实施验证，及时将整改情况反馈至公司或子、分公司主管部门。4.2.8组织体系评价，持续改进项目管理⑴项目经理应在每半年的内部审核（检查）结束后，及时组织召开会议，评价项目管理体系总体运行情况；⑵项目主管部门具体组织实施体系评价，项目相关部门和人员对本部门业务管理工作进行评价，提出存在问题及改进建议；⑶项目经理组织相关部门针对存在的问题，分析原因，提出改进措施，落实责任部门；项目相关部门根据