临床医技科室年度运营发展报告模板

焦作市第二人民医院重症医学科2013年度运营发展报告一、科室运营现状二、年度关键事件回顾三、2014年度工作目标四、年度行动计划五、结束语汇报提要1.资源拥有及变化2.BSC完成一览表2.1财务健康维度2.2客户服务维度2.3内部流程维度2.4学习创新维度3.病种运营管理4.综合分析与评价资源拥有及变化1项目关键指标2012年2013年同比变化增减变化分析（↓或↑）人力资源医生4

5

1

护士14

14

0

技师

其他

物资资源床位数量（张）

521（开放10）

0

固定资产（万）

287

318

↑31增加了纤支镜电脑等设备对各项基础资源是否有新的需求人才：床医比要求:1：0.8，床护比要求1:3，急需固定医疗人员2名，护理人员3名。床位：实际开放床位10张，如果超过10名患者，需要增加人员和设备（多参数监测仪、气垫床等）。设备：呼吸机、可视喉镜等已报批。科室BSC完成一览表2考核维度

考核指标

上年同期值

本期实际值

同期变化

全年任务值

任务达成比例

财务健康

业务收入

414w

568w

↑154w

569w

99.8%药占比

28.9%

32.7%

↑3.8%

无

收支结余率42.7%

35.4%

↓7.3%

无

成本变动比88w

132w

↑

44w

0赔付

0

20.8w

20.8w

安全高效

出院病人次

1125

1360

↑

235

门急诊人次

床位使用率

84.4%38.2%

住院均次费用

3065

4176

↑1111

患者满意

0纠纷

0

1

创新进取

新技术掌握和应用

最佳peep与肺复张策略5

最佳peep肺复张策略14

↑

9

科研论文：

0

6

国家、省级、市级

学术活动

1

人才培养

01

财务健康维度2.1——业务收入（单位万）月度年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2012年22.742.037.033.532.026.641.724.435.037.840.241.2414.42013年34.933.162.153.652.046.335.338.342.858.266.451.3568.6同期变化2.2﹣8.925.120.120.019.7-6.413.97.820.426.210.1154.2——收支结余率（%）月度年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2012年43.627.041.746.647.043.044.542.945.246.044.743.342.72013年39.640.642.742.641.344.437.938.127.632.828.331.435.4同期变化-412.41-4-5.71.4-6.6-4.8-7.6-3.2-16.4-11.9-7.3——成本变动比（万）月度年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2012年4.213.18.76.15.55.17.45.566.19.210.388.02013年9.77.614.811.711.810.18.39.5510.612.311.3132.1同期变化5.5-5.56.05.76.35.00.94.0-14.53.11.044.1——0赔付（万）月度年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2012年00000000000002013年00000000020.80020.8同期变化00000000020.81120.8——收入结构及其变化收入项目2012年2013年同期变化（增减）金额构成

（%）排序金额构成

（%）排序金额药品收入120w

2

186w

2

↑66w

卫材收入0.03w

0.01%

5

3.3w

0.59%

6

↑3.3w

治疗收入250w

60%

1

315w

55%

1

↑65w

检查收入44.8w

10.8%

3

48.3w

8.5%

4

↑3.5w

化验收入0

0

15w

2.63%

3

↑15w手术收入0

0

0.5w

0.1%

7

↑0.5w

其它收入0.2w

0.05%

4

3.7w

0.64%

5

↑3.5w

小计414w

569w

↑155w

2013年2012年同比增长率指标*目标值完成数完成率迁入迁出人次1360112517.3%2012-2013年科室服务人次目标完成率（单位：人次）*若为医技科室，则指标为各项检查项目客户服务维度2.2内部流程维度2.3指标计算算说明：1、每一医医生年均均担负负诊疗人人次=总诊疗人人次÷科室医生生数（无无执照人人员按0.5折算以下下同）；；2.每一医生生年均担担负住院院床日=患者占用用住院床床日总数数÷科室医生生数；3.每一医生生年均创创造业务务收入=业务总收收入÷科室医生生数；4.单床年均均产值=科室业务务总收入入÷平均开放放床位数数；5.百元固定定资产业业务收入入=业务总收收入÷固定资产产总额×100；项目关键指标2012年2013年同比变化增减变化分析（↑或↓）工作效率平均住院日

每一医生年均

担负诊疗人次

担负住院床日

创造业务收入

资源利用效率

床位使用率

84.4%

21.6%

单床年均产值

57.4

27.1w

百元固定资产业务收入

144

179

——科室运行行效率（（均为迁迁入患者者，2013年11月开始收收治病人人，同比比无意义义）学习创新维度2.3——学习成长长（医生生）学习或进修项目

时间

地点周期参与人员

效果评估

重症医学专业委员会学术年会

6月29-30日同仁医院2天王旋麟王廷炎王建峰基本掌握

重症医学基础与临床技能培训班

12.27-29郑大一附院

3天王建峰

基本掌握

学习创新维度2.3——学习成长长（护士士）学习或进修项目

时间

地点周期参与人员

效果评估

重症监护

3月4日—9月3日北京阜外医院

6个月赵琳琳

掌握

学术会

4月19日—4月21日郑大一附院

3天王娟

基本掌握

——创新进取取序号技术项目名称开展例数01中心静脉穿刺术51

02动脉穿刺术

403支气管镜活检、肺泡灌洗、吸痰技术5

04连续性肾脏替代治疗技术10

2013年科室新新技术掌掌握及应应用情况况一览表表科室病种运营管理3病例数排位前10位的病种排序2012年2013年重复出现的病种病种名称例数比例病种名称例数比例病种名称例数1围术期监护

1125

围术期监护1350

围术期监护

2低氧血症479

低氧血症561

低氧血症

3ARDS10

MODS26

MODS

4MODS1

内科疾病21

内科疾病

5内科疾病2

ARDS14

ARDS

6多发伤、复合伤6

多发伤、复合伤11

多发伤、复合伤

7DIC1

DIC3

8DKA

DKA1

9

中毒1

10

小计——

——

——

全科合计——

100%

100%————住院总费用排位前10位的病种（估算，未提供数据）排序2012年2013年重复出现的病种病种名称费用比例病种名称费用比例病种名称例数1围术期监护

2低氧血症

3多发伤、复合伤

4内科疾病

5MODS

6ARDS

7

8

9

10

小计——

——

——

全科合计——

100%

100%————综合分析与评价4反思一：：您认为在在科室BSC考核表中，那些指标标完成的的较好？？请分别说说明理由由。对于于表现好好的指标标，在明年的的经营过过程中如如何继续续保持？？序号完成较好的指标

完成较好的原因

优势保持计划01总收入568.6w，达标99.8%重症患者增多，诊疗手段增加，领导重视，兄弟部门支持。增加属于本科室病人的数量。提高诊治水平，加强本科室宣传。02治疗费增加65w治疗手段增加，业务水平提高加强科室内部人员培训，提高业务水平。03迁入迁出人次增加235人次，收治10人重病人增加，兄弟部门支持提高诊治水平，增加转入我科患者人数序号完成欠好的指标

完成欠好的原因

改进措施及政策支持01

1例纠纷高风险部门，人员设备不足感谢医院大力支持，仍需固定医务人员2名，明年主要加强专业培训，规范管理制度，提高业务水平。积极创收。02床位使用率下降床位5张增加至21张，实际开放10张，人员设备欠缺。患者若超10人，医护已无法超负荷运转，希望呼吸机，人员尽快到位。反思二：：您认为那些指标标完成的的不好？？请分别说说明原因因？对于于表现不不好的指指标，在明年您您将采取取那些措措施进行行改进？？是否需需要院方方给予支支持？反思三：：在业务收收入方面面，您对本科科室的业务收入入的总量量及结构构是否满满意吗？请说明明理由。。与去年年同期相相比，科室业务务收入总总量及结结构出现现变化的的原因是是什么？？请说明理理由。（不少于于100字）总收入568w，较去年年增加154w，收入结结构趋于于合理，，治疗收收入315w，排序第第一，较较去年增增加65w，药物收收入186w，位居第第二，较较去年增增加66w，化验收收入较去去年增加加15w，跃居第第三。出出现这些些变化的的原因：：1医院重症症患者逐逐渐增多多，医院院领导大大力支持持，兄弟弟科室对对重症医医学科的的认识逐逐步提高高，支持持力度加加大。2本科室加加强对人人员诊疗疗水平培培训，很很抓医疗疗核心制制度的落落实，逐逐步形成成合理的的医疗梯梯队，使使重症医医学科走走向良性性发展的的道路。。反思四：：从患者服务务的角度度看科室运运营效率率，对比2012年的数据据，您对对科室今今年上半半年的工作效率率变化满意意吗？在您看来来出现效效率异常常的原因因有哪些些？在2014年，您认认为哪些些效率指标标仍有改改善的空空间？能改善到到什么程程度，请具体说说明。（不少于于100字）2012年医师仅仅1名，患者者均为迁迁入病人人，2013年开始在在院领导导的重视视和支持持下，增增加了医医务人员员，配备备了仪器器设备，，11月份正式式开始收收治本科科病人，，现在出出院患者者达10余人次。。工作效效率无比比较意义义。反思五：：从内部流程程的角度度看科室运运营效率率，对比2012年的数据据，您对对科室今年年的资源源利用效效率变化化满意吗吗？在您看来来出现效率率异常的的原因有有哪些？在2014年，您认为哪哪些效率率指标仍仍有改善善的空间间？能改善善到什么么程度，，请具体说说明。（不少于于100字）床位由5张扩张到到21张，根据据现有资资源实际际开放10张，固定定资产318w，增加31w，固定护护理人员员14名，转科科护士3名，医疗疗人员由由1名增加至至5名，其中中包括转转科医生生3名。要提提高床位位使用率率，需要要增加护护理人员员3-5名，通过过积极提提高业务务水平，，赢得兄兄弟科室室认可，，转入更更多的病病人。反思六：通过对科室排位前十位病种种的例数、总费用、次均出院费费用等方面的分析，您认为最有有发展潜力力的病种有有那些？（不少于100字）最有发展潜潜力的病种种，外科多多发伤，围围手术期监监护、低氧氧血症、ARDS，MODS，DIC等一、科室运营现状二、年度关键事件回顾三、2014年度工作目标四、年度行动计划五、结束语汇报提要1.质量管理方面2.业务发展方面3.满意度提升方面4.学科建设方面5.员工培养方面——业务发展方方面:行动和措施施：1.每天利用晨晨会进行理理论知识学学习2.值班医生与与护士对病病人共同进进行床旁交交接3.护士与值班班医生和临临床主管医医生加强沟沟通交流取得的效果果：1.学习后能与与病人病情情相结合，，提高护理理观察的全全面性2.医生及时全全面了解病病人的病情情，真正做做到了对病病人第一时时间的处理理3.沟通交流后后，临床医医生也增加加了对重症症医学科医医护人员的的满意度——满意度提升升方面:行动和措施施：1.医生和护士士加强自身身修养2.与相关科室室人员友好好协作，互互相理解和和支持3.对病人或家家属及相关关科室提出出的疑问解解释耐心取得的效果果：相关科室人人员已感知知到重症医医学科全体体工作人员员的努力——学科建设方方面:行动和措施施：1.保证医疗服服务质量，，提高医疗疗技术水平平2.合理使用医医疗资源3.为患者提供供全面、系系统、持续续、严密的的监护和救救治取得的效果果：1.收住重症患患者增多2.员工处置能能力、团队队意识增强强3.诊疗手段增增加4.综合管理能能力提高5.领导、职能能部门、兄兄弟科室的的支持与帮帮助——员工培养方面面:行动和措施：：1.护理上弹性排排班，针对收收治病人情况况老带新2.公开竞聘代班班小组长，实实行组长负责责制护理3.以提问的方式式促进年轻护护士对疾病护护理知识的快快速掌握取得的效果：：1.护士上班压力力有所降低2.提高了工作积积极性3.最短的时间促促进低年资护护士的成长一、科室运营现状二、年度关键事件回顾三、2014年度工作目标四、年度行动计划五、结束语汇报提要2014年度科室发展展目标考核维度

考核指标

2014年任务值

备注财务健康

业务收入

提高10%

药占比

35%以下

收支结余率提高5%

成本变动比

0赔付

0赔付

安全高效

出院病人次

提高10%

门急诊人次

床位使用率

提高10%

住院均次费用

降低5%

患者满意

0纠纷

0纠纷

患者满意度

90%以上

创新进取

新技术掌握和应用

俯卧位通气技术治疗ARDS

科研论文：

5篇

国家、省级、市级

学术活动

1

人才培养

1

一、科室运营现状二、年度关键事件回顾三、2014年度工作目标四、年度行动规划五、结束语汇报提要1.教练1.1人员稳定1.2人才培养2.领导2.1业务管理2.2学科发展2.3团队建设3.创新3.1新技术引用3.2优势病（术）种3.3.管（护）理创新教练1——人员稳定:您的规划措施是？2014年度，您对离离职人数的控控制目标是？？规划措施：1.采取科学的人人员配置2.配备先进的设设备，改善工工作环境3.营造轻松愉快快、共同协作作的工作环境境4.激发发工工作作动动机机，，人人性性化化管管理理离职职人人数数控控制制目目标标：：0人———人员员培培养养新技技术术掌掌握握（包包括括两两个个方方面面：：低年年资资大大夫夫掌掌握握本本科科常常规规技技能能、中中高高级级职职称称大大夫夫掌掌握握学学科科新新技技术术医生姓名学历职称目前掌握的技术计划掌握的技术计划开展例数（仅限外科）王建峰本科主治医师机械通气技术、深静脉及动脉置管技术、血流动力学监测技术、人工气道建立与管理持续血液净化、纤维支气管镜、颅内压监测技术

刘宁宁本科

深静脉及动脉置管技术复苏和疾病危重程度的评估

转科大夫

机械通气技术、深静脉及动脉置管技术、血流动力学监测技术、人工气道建立与管理

备注：

1.科室对低职称（住院医师及以下）人员要有常规技术的掌握要求及计划，计划周期为1年；

2.科室对中高级职称（主治医师及以上）人员要有本学科内新技术的掌握要求及计划，计划周期为1年；

3.医务部要针对各临床科室的实际情况对所填报内容进行详细审核，填报不符要求的科室必须重新填写；

4.医务部年终要对各临床科室所填报的常规技能及新技术的完成情况进行考核验收并作出评价；在科科室室患患者者满满意意度度提提升升方方面面：：，制制作作重重症症医医学学科科科科室室宣宣传传版版面面，，温温馨馨提提示示牌牌，规规范范探探视视制制度度，加加强强与与兄兄弟弟科科室室的的沟沟通通与与交交流流，，把把病病人人的的利利益益放放在在首首位位在提提升升科科室室医医疗疗质质量量方方面面：：，落落实实会会诊诊制制度度，成成立立医医疗疗质质控控小小组组，，落落实实职职责责，注注重重各各项项环环节节管管理理在提提升升科科室室护护理理质质量量方方面面：：，对所入住住重症医学学科患者分分区、分类类护理，业务学习习针对性强强，结合病病人病情不不定期进行行业务学习习，随机抽考考护士各项项急救技术术和仪器的的使用，反反复强化抢抢救意识——学科发展您在学科发展方方面的规划划可从哪些具体方面体体现？与此对应应的学科团队建建设的人员员规划和安安排是什么？通过对医院院资源的整整合及共享享，全面培培养初中级级人员重症症救治水平平；细化专专业结构，，突出专业业方向，具具备一定的的科研能力力；形成明明显的专科科优势，使使科室人才才梯队和技技术后备力力量更趋合合理，将我我科建设成成为“危重重病救治和和多脏器功功能支持、、替代治疗疗”为特色色的一流学学科。全员员轮轮流流参参加加全全国国性性学学术术会会议议，，选选派派人人员员到到中中级级以以上上医医院院进进修修，，引引进进或或培培养养我我科科人人才才，，使使我我科科人人才才、、年年龄龄、、学学历历、、职职称称梯梯队队更更为为合合理理。。创新是您的风风采，您带领学科在在创新发展领域域内，请详述您在在新技术引进、优势病（术））种开展、管理创新及护理创新方面的规划。。创新3Q1:您对于本院本学科前前沿新技术引引用的规划是？对设备、、培训和人员员方面的相关关需求是是？——前沿新新技术术引用用规划划：按照重重点学学科建建设的的标准准，重重点加加强重重症医医学科科内涵涵建设设，充充分利利用现现有条条件，，发挥挥最大大收益益，逐逐步将将我科科建设设成为为“危危重病病救治治和多多脏器器功能能支持持和替替代治治疗””为特特色的的一流流学科科。——设备、、人员员培训训需求求：初中级级人员员的重重症救救治水水进一一步提提高，，严格格执行行危重重病讨讨论制制度、、三级级医师师查房房制度度、会会诊制制度等等医疗疗核心心制度度，确确保医医疗质质量，，医疗疗安全全。Q3:2014年度，，您从从管理理上每每季度度要求求有一一项管管理的的创新新举措措哦，，您的的第一季季度的的管理理创新新举措措是什什么？？请列列出。。紧密配配合医医院信信息化化建设设步伐伐，依依据入入住重重症医医学科科患者者危、、急、、恢复复三个个条件件重新新设置置床位位，划划分区区域，，严格格实行行对病病人的的责任任制整整体护护理观观察。。Q4:我们还还要求求您带带领的的科室室护理理团队队，每每个季季度都都要有有一项项创新新服务务项目目哦，，请要求求您的的护士士长描描述2014年第一季度度度开展的的护理创新新服务生命至上!提供人性化化的护理服服务。建立立临床医生生对重症医医学科医护护工作者满满意度评价价制度，考考核结果与与绩效挂钩钩。探索手手术患者对对重症医学学科护士及及医生满意意度调查。。一、科室运营现状二、年度关键事件回顾三、2014年度工作目标四、年度行动规划五、结束语汇报提要承诺书：在未来的一一年里，我我将依据科科室运营发发展现状及及年度发展展规划内容容作为科室室运营改善善及提升的的方向，认认真履行职职责，加强强科室管理理，促进业业务发展，，提升医疗疗质量，，提高医疗疗技术，认认真培养员员工。此次发展科科室发展规规划中的每每一项计划划都可作为为医院对我我工作的考考核标准，，请大家监监督!承诺人：王王旋鳞结束语谢谢9、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。1月-231月-23Friday,January6,202310、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。17:30:2917:30:2917:301/6/20235:30:29PM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。1月-2317:30:2917:30Jan-2306-Jan-2312、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。17:30:2917:30:2917:30Friday,January6,202313、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。1月-231月-2317:30:2917:30:29January6,202314、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。06一一月月20235:30:29下下午午17:30:291月月-2315、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。一月235:30下下午午1月-2317:30January6,202316、行动出出成果，，工作出出财富。。。2023/1/617:30:2917:30:2906January202317、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿着以脚脚为起点的的射线向前前。。5:30:29下下午5:30下下午17:30:291月-239、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。1月月-231月月-23Friday,January6,202310、很多事情努努力了未必有有结果，但是是不努力却什什么改变也没没有。。17:30:2917:30:2917:301/6/20235:30:29PM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。1月-2317:30:2917:30Jan-2306-Jan-2312、世间成事事，不求其其绝对圆满满，留一份份不足，可可得无限完完美。。17:30:2917:30:2917:30Friday,January6,202313、不知香积寺寺，数里入云云峰。。1月-231月-2317:30:2917:30:29Janua