某公司仓贮配送管理细则培训课件bluesnow

仓贮、配送管理细则

文件编号：M7.5-007

版本：第4版讲师：罗传将1.目的

为适应公司发展需要，加强物流部门对存货的监控和管理力度，理顺和完善物流系统的管理，提高现场管理水平，特制订本细则。2.适用范围适用于本公司物流管理系统（包括供应商寄售物料）的管理。3.职责3.1物管员负责原材料、半成品及成品的日常管理。3.2帐务员负责库存收发存事务处理，采购平台、ERP系统录入的及时性和准确性。3.3配送员负责按要求将生产需用物料配送至生产车间及余料的退回。3.4搬运工负责进出厂物资的装车、跟车、卸货、整理及包装材料的回收工作。3.5叉车工负责公司笨重物资的运送、装卸和立体仓物资的上落货架工作。3.6物料跟踪员负责根据合同评审计划查询所需物料，并将缺料信息反馈相关部门。3.7财务部门和管理科ERP负责对物流部门的管理工作进行指导和监督。4.物资的入库4.1原材料及外购外协零部件4.1.1供方送交的物料，物管员应先根据“合格供方名录”检查送货方是否为合格供方，若不是合格供方，则拒绝收货（送样、试用、紧急采购和在评审中的供方除外），并要求采购部门查明送货原因。收货人员应审核供方从采购平台上打印的一式五联的“送货单”上列明的供方名称、采购订单号、名称、图号规格、已收/送货数量等要素是否正确齐全、规范，按上述标准确认无误后，由我司搬运工将供方送货搬运至仓库待检区内（漆包线、轴承放入立体仓内指定区域待检），收货人员再根据供方的送货单核对品种规格、图号数量无误后签字暂收。

若发现实物、标识与送货单不符，收货人员有权拒绝收货或将不符情况汇报至质量部门处理。收货人员在签收后10分钟内将送货单传递到报检人员手中，报检人员根据送货单及时报检，对于没有送货单而送交的物料，收货人员有权拒收。4.1.2原材料、外购外协件规定在采购平台中接收的，必须严格在采购平台中接收，对辅助材料和本部物料可直接在系统中按“采购订单”接收，定转子加工费、铁芯电镀加工费按计划部门提供的任务号直接在ERP系统中做加工费接收。

对无“采购订单”或数量超出“采购订单”部分除由采购部门负责人（或授权人）签字确认外，物流部门有权拒收。物流部门收货人员严格按三天任务量收料，对于供应商提前或逾期交货和近三天不需用的物料，经物流经理确认后，物流组可以拒收，并通知供应部门。对于公司一些战略储备物料、进口物料等可以放宽物料的收货期限和数量。对检验合格后的物料，由物管员、叉车工、搬运工及时将物料移至合格品区，摆放到相应的货位或区域，需登记存卡的，物管员应及时在存卡上作好记录，端盖、铁芯、鼠笼等物料另外做收发存台帐。4.1.4对于零星星采购材料料或生产紧紧急用材料料必须有公司司管理者批批准后的《《生产性低低值易耗品零星采采购申请表表》、《非非生产性低低值易耗品零星采采购申请表表》或《零零部件制作作通知单》，物流流部门方能能收货。在在核对实物物、品种、规格、、数量均无无误后则在在送货单上上签暂收，并及时时报检。帐帐务员根据据检验结果果做相应账务处理理。4.1.5对让步、、挑选接收收的物料，，由检验人人员在采购购平台中修修改物料状状态，由检检验员负责责在部品票票上加盖““让步”、、“挑选””印章，物物管员根据据“让步或或挑选申请请单”办理理入库手续续，物管员员及时登记记“存卡””并作好标标识和台帐帐。对对初初检检不不合合格格的的物物料料必必须须存存放放在在不不合合格格品品区区，，并并与与厂厂内内其其他他不不合合格格品品分分开开存存放放，，检检验验人人员员负负责责附附上上““不不合合格格品品””标标识识，，并并通通知知供供应应部部门门。。物物管管员员负负责责不不合合格格品品退退货货前前的的保保管管工工作作。。原原则则上上要要求求市市内内供供应应商商3天天、、本本省省5天天、、外外省省7天天、、国国外外20天天内内退退回回不不合合格格物物料料（（索索赔赔部部分分按按有有关关法法律律规规定定处处理理）），，退退货货时时由由物物管管员员填填写写““退退货货单单””办办理理退退货货。。对对于于评评审审中中供供方方的的批批量量试试用用物料料，，物物管管员员先先办办理理暂暂收收手手续续，，配送送员员根根据据““物物料料批批量量试试用用评评审审表表””进行行配配送送，，由由技技术术部部门门和和车车间间负负责责跟进进试试用用物物料料的的使使用用情情况况。。对对于于样样机机物物料料，，必必须须有有标标准准手手工工《《送送货货单单》》，，注注明明供供应应厂厂商商、、送送货货日日期期、、型型号号规规格格、、数数量量等等，，并并备备注注样样品品，，对对大大宗宗物物料料数数量量超超100个个以以上上必必须须由由供供应应组组下下订订单单，，不不得得以以样样品品形形式式送送货货，，否否则则物物管管员员可可以以拒拒收收，，签签收收后后物物管管员员进进行行报报检检，，检检验验合合格格后后立立即即放放入入样样品品区区，，同同时时进进行行正正常常的的收收发发存存管管理理。。每每月月盘盘点点后后由由仓仓管管员员统统计计库库存存积积压压三三个个月月以以上上的的样样品品物物料料，，报报技技术术部部给给予予处处理理意意见见。。本本部部物物料料收收料料、、入入库库的的基基本本步步骤骤、、要要求求与与上上述述基基本本一一致致。。本本部部物物料料到到达达后后，，物物管管员员除除查查阅阅采采购购订订单单外外，，必必须须认认真真验验明明数数量量等等与与《《原原材材料料调调让让出出仓仓单单》》、、装装车车单单是是否否相相符符，，封封条条是是否否完完好好，，总总箱箱数数是是否否一一致致，，符符合合要要求求则则可可以以签签货货物物到到达达通通知知单单。。另另外外，，通通用用材材料料及及价价值值较较高高物物料料如如电电源源线线、、漆漆包包线线、、轴轴承承等等，，必必须须逐逐件件、、逐逐个个清清点点核核实实。。所所有有本本部部发发送送物物料料，，我我司司物物流流组组必必须须在在三三日日内内清清点点数数量量并并报报检检，，并并通通知知计计划划部部门门，，如如发发现现材材料料型型号号、、规规格格、、数量量与与装装箱箱单单不不符符，，则则必必须须及及时时将将差差异异情情况况传真真至至本本部部财财务务部部门门进进行行处处理理，，检检验验结结果果必必须在在七七日日内内出出具具，，如如有有质质量量问问题题质质量量部部门门必须须及及时时通通知知本本部部相相关关部部门门进进行行处处理理。。每每月月按按供供应应商商进进行行物物料料接接收收核核对对工工作作，，及及时时进进行行核核对对、、跟跟踪踪，，反反馈馈异异常常信信息息。。对对于于寄寄售售（（零零库库存存））物物料料，，收收料料程程序序同，，在在采采购购平平台台中中只只做做接接收收产产生生收收据据号号，，并并及及时时报报检检。。对对寄寄售售物物料料，，由由物物管管员员根根据据领领用用数数量量填填写写《《供供应应商商入入帐帐通通知知单单》》交交由由帐帐务务员员做做帐帐务务处处理理，，未未使使用用部部分分处处于于接接收收未未入入库库状状态态。。对对已已交交货货的的寄寄售售物物料料退退仓仓，，直直接接退退入入A001仓仓形形成成库库存存，，但但发发料料时时应应优优先先发发出出。。4.2自制半半成品检检验合格后的的自制半成品品入库时，由物物管员根据合合格品部品票点数，，经点数确认认后，放入仓库库相应位置，，由车间开具半半成品入库单单办理入库，仓仓管员签收后后交帐务员对该该任务的任务务量进行核对，后后及时将完工工数量输入系统（做做完工入库事事务处理）。。4.3产成品品成成品电机装配配完成后，成品仓物管员员根据车间提提供的成品《报检通通知单》，核核对入库电机的型号，，规格，清点点数量，然后按照车间间提供的生产产任务作业号做合格格电机的完工工入库处理，并并及时登记存存卡，合理安排电机机库存摆放。。物物流部门根据据《成品电机机入库单》（必要时附样样机检验报告告）对样机做入库处理，，登记存卡、、标识清楚，，与其他成品电电机分区存放放。退退厂电机（包包括返修机））和退货品退回仓库后，，物管员应对对电机进行清清点分类摆放，标识清清楚后存放于于“待处理品品区”，并按实收数量量和型号填写写“退货信息息报告”，及时将退货信信息报告反馈馈给市场部门和质质量部门。退退厂电机或因因时间、客户户改型等原因因形成的不合格格品，物流部部门须将其与与合格品电机隔隔离存放，做做好标识，并及时（定期期或按相关部部门要求）报送电机库存存信息。返返修电机在车车间返修完成成并由质量部门检验合格格后,物流部部门按电机入库通知单办办理完工入库库手续，被认为无法返返修或无返修修价值的电机机由车间和物流部部门协作办理理有关报废手手续和及时做好帐务务处理。5.1原材料料、零部件根根据公司生产产计划部门的的排产通知单单，由物流组配送送员打印任务务领料单备料料，在领料单“实实发数量”栏栏填写实际配配送数量；对需开手工领领料单的拉式式物料、辅助物料等则则开手工领料料单备料，并在任务投产产前1小时内内配送到临时时仓（或生产线）），由车间物物料确认人员员在领料单上上签字确认，，同时配送员员在“存卡””上作好发料料记录帐务员员及时将领料单数据据录入系统。。推式物料如车间需领数量量超出额定领料量5%以以上者必须由由车间主任（或或授权人）签字同意，或物流经理（或授权人））同意后方可发料。上上工序零部件件检验合格但但未入库，下下工序要领用用时，上工序序负责人必须须逐笔登记作作好记录，由由下工序的配配送员签名确确认，并在次次日九点前把把昨天的记录录及下工序的的领料单交仓仓库开单办理理完工入库。。车间超过九九点后要求开开单以及缺少少任何一项手手续，物流部部门有权拒绝绝。5.1.3对委外加工的的材料，物流流外协管理员根根据领料单发发料，物流部门外协协配送员按外外协生产任务打印印领料单领料料配送。5.1.4物管员、配送送员做物料配配送时，优先发放车间间退仓物料。。5.1.5对于整包装可可数物料，由配送人员将将其拆分按任任务需求量备料，重新新包装，对剩剩余物料与即即将发放物料的的包装，加贴贴物料状态标签（部品票票），在标签签上清楚填写写编码、图号规规格、数量、、日期内容，，剩余物料包装装标签状态栏栏填写“剩余**””标识，发放放物料包装标标签备注栏填写““发料”标识识，严格按任务需需求量发料。。5.1.6在任务领料单单中，遇到一一个材料编码（一个个项目），可可以由另一个(或多个)编码(项目目)替代，如如果是生产（因客户指指定或其他原原因）特定使使用哪一种项目，，由计划员在在系统任务需需求中做更改，如果果生产没有特特别指定，物物管员和配送员一般般按照BOM中定义项目目备料，如BOM中定定义项目库存存量不能满足足任务需求，物流部部门可按《代代用申请单》》要求配料。5.1.7对于按定额范范围内物料数数量配送给车间，由由于车间消耗耗量过大，需超额领用，，由车间班组组提出申请，，经车间主任（（或授权人））签字确认后后，由物流部门打打印领料单在在该任务上超发，并将物物料及时配送送到车间。如车间正在线线上生产，发现物料紧缺缺，直接与物物流部门联系系，经确认，先将将物料配送给给车间，由车间后补签签单手续。5.1.8成品仓对即将将发货的电机办理报检检手续（库存达到须须进行发货复复检期限的）），通知成检组及及时对报检电电机进行出仓仓检验。物流部部门按照《电电机出库单》》对检验合格的的电机严格按按单发货，并及时准确地地做好发货记记录、登记存卡以及及电脑系统账务处理。公司相关职能能部门（如技技术部门、质质量部门、市市场部门等））需要向成品品仓借用电机机用于技术研研究等用途的的，应由借用用责任人填写写“成品电机机领/借用单单”，七天之内归还，借借用部门负责责人审核确认认（借用电机机数量在5台台以上的须由由财务负责人人审批）。成成品仓在核对对“电机借用用单”的一切切审核（批））手续齐全并并有效的基础础上严格按““电机借用单单”所列的品品种和数量发发电机。借用电机必须须在借用当月月月底如数归归还（因特殊殊情况无法于于当月月底归归还的须由借借用人另行办办理延期归还还申请手续，，否则，当借借用人领用处处理）。车间按照市场场部门的返修修计划执行电电机返修工作作，物流部门门根据返修电电机任务领料料单严格按单单发放电机，，并及时在做做系统进行账账务处理。6.库存物资的标标识6.1物管员和检验验员应严格按按照《产品标识和和可追溯性控控制程序》和相关文件的的有关规定对物料进行标标识管理。物流部部门负负责各各部门门有关物料料文件、、资料、、联系单单等的签收收（包括括技术更更改单、、材料统计计联系单单、计划划评审联联系单等等），如技术图图纸更改改后，物物流部门门应及时（（4小时时间、紧紧急的30分钟钟内）将“更改改统计清清单”发发放至各各有关仓仓库，由物流部部门根据据“更改改统计清清单”的处理意意见做好好库存零零部件的的处理和和标识（12小时时内、紧急的30分钟钟内）。。对于图纸纸更改后后的零部部件，物管员应应在每托托盘／大大箱标识识记录相应的图图纸编号号以及变变更号，，并注明“图图纸更改改”，同同时填写写一张标识（更更改制品品跟踪表表）。对对物料更改标识识，由物物流部门门通知检检验部门确认认；对成成品及半半成品的的标识，，由物流部部门通知知检验部部门确认认（1小小时内确确认）。。制品处处理完毕毕后,由责任部部门将““更改制制品跟踪踪表”归档备查查。图纸更改改后需报报废的零零部件应应及时隔离标识识，存放放在废品品区，并根据处处理意见见及时办办理报废废申请手手续。对于仓库库存放时时间长标标识已模糊不清清的物料料，重新新报检，，由质量部部门根据据判定贴贴上“合格””或“不不合格””后作相相应处理理。7.退仓规定定7.1车间任务务完工后后，所有有剩余物物料必须须退仓，，退仓前前由车间间自行做做好包装装，加贴贴物料状状态标签签，在标标签上清清楚填写写编码、、图号规规格、数数量、供供应厂商商、日期期等内容容，并在在标签状状态栏填填写“退退仓”标标识，办办理退仓仓手续，，对未使使用的推式物料和拉式物料不需需报检，，直接办办理退仓仓手续，，对已使使用过的的推式物物料办理理合格品品退仓，，由物流流部门进进行报检检，属车车间原因因造成不不合格，，直接对对责任车车间进行行考核。。退仓物物料在下下一个任任务优先先发放。。7.2在生产过过程中，，车间发发现原材材料或外外协零部部件属供供应商的的原因整整批不合合格时，，直接要要求配送送员退换换，由配配送员将将不合格格物料拉拉入仓库库待检区区，做好好“车间间不合格格品”标标识后由由物管员员报检，，如检验验合格，，不作账账务处理理，属供供应商原原因不合合格，在在系统中中作红冲冲处理，，并通知知采购部部门及时时处理，，如车间间提供错错误信息息，直接接对责任任车间进进行考核核。7.3当当下工序序从仓库库领出自自制半成品发发现上工工序零部部件不合格并并确认为为上工序序的问题题时，由下工序序直接与与上工序序交涉换换货，如上工序序无现成成半成品品，由上工序序向仓库库办理借借用手续续，实物直接接交配送送给下工工序，待上工序序返修好好或下一一个任务务的半成品品来核销销。7.4物流部门门配送员员原则上上按任务务领料单单配配送物料料，如遇遇到技术术更改，，BOM还没没有有及时相相应调整整，配送送员先根根据生产产实实际需需求配送送物料,并要求求供应、、技术部部门门及时做做替代或或更改BOM；；在按任任务需需求求将物料料配送到到车间后后，发现现技改或或质质量不不达标等等原因不不能满足足生产需需要，由由车间、、技术部部门及时时到现场场解决。。7.5由由车间负负责检验验的所有有物料，，经检验合合格后入入库或退退库，在没有任任何技术术更改通通知单或或联系单下下发前，，物流部部门按任任务需求配配送给车车间，但但该物料料已不符合生生产需要要，由车车间负责责组织技术部门门、车间间及时解解决。7.6对于上述述7.3及7.4两种种情况，，如无法及及时解决决，配送员做做好标识识后将该该物料单单独存放于不不合格品品区，同同时按退退仓数量将合格格品物料料配送给给车间，，账务员按按退仓数数量移库库至AB01仓仓。如有特殊殊产品需需求，需需要领用用，由账务员员移库回回合格品品材料仓仓，做正常任任务发料料处理。。7.7对对于从客客户（或或办事处处）退回回的成品电电机需经经过质量量部检验判定定后，物物流部门门组织安安排分类整理理好之后后清点数数量，跟库存合合格成品品电机分区存放放管理，，并立上上醒目的的“退货电电机”字字样。7.8物物管员应应配合协协助财务务部门及及时做好退货货电机的的有关账账务处理理，做好退货货电机的的定期盘盘点工作作。7.9自制电机机返工由由车间到到物流部部门领出出自制不不合格品品，物流流部门开开据不合合格品出出库单，，根据不不合格品品出库单单及时将将系统中中相应的的数量发发出去。。车间返返修完工工且经检检验部门门检验合合格后方方可入库库，且及及时输入入到系统统中去。。返修过过程中的的部分报报废电机机由车间间自行处处理。8.库库存管理理8.1物物管员应应根据物物料的类类别、形形状特点点、规格格图号、、使用频频率等堆堆放。物物料应堆堆放整齐齐，不同同批次的的同一种种物料应应分开摆摆设，不不同厂家家的同种种物品应应有所标标识以示示区分。。8.2对对于易燃燃、易爆爆等特殊殊物料,物管员员必须按按安全管管理的要要求进行行隔离，，分类存存放，妥妥善保管管。8.3库存物料料的发放放应按先先进先出出及退仓仓物料优优先发放放等规定定进行，，以避免免物料因因保管时时间过久久而造成成质量问问题。物物管员应应及时根根据《物物料分类类及存放放期限明明细表》》的有关关规定，，对达到到保存期期限的物物料及时时填写““报检通通知单””，报检检验部门门复检。。对经检检验被判判为不合合格品的的物料，，检验员员应附上上“不合合格品””标识，，物管员员按《不不合格品品控制程程序》执执行。8.4物管员要要经常核核对实物物与存卡卡是否否相符，，帐务员员核对帐帐、卡是是否一致致，原则则上是每每月进行行一次盘盘点，年年终进行行全面盘盘点。当当发现库库存物资资缺少、、毁损时时，应立立即查明明原因报报物流部部门及时时进行处处理。8.5物管员要要配合好好配送员员做好发发料工作作，并按按要求监监督配送送员做好好退仓物物料的摆摆放、标标识及发发放工作作。8.6物流部门门对所有有物料配配送及退退仓情况况进行考考核，如如对物料料的质量量有争议议，以质质量部门门的判定定为考核核标准。。9.帐目目管理9.1严严格按ERP、、采购平平台的规规定操作作，确保保数据、、货位的的准确性性；9.2单单据输入入必须及及时、准准确，当当日单据据必须在在18：：30前前录入，，夜班单单据需在在第二天天900前录录入，不不准无订订单接收收，并定定期不定定期地核核对帐、、物、卡卡的一致致性。9.3各各种原始始单据必必须按要要求保管管完好，，每月按按要求装装订成册册。9.4所所有仓库库手工月月报表都都必须在在次月4日前上上交财务务，要求求数字准准确，所所附单据据完整。。9.5各各种帐目目必须入入账及时时,按要要求认真真操作，，做到日日结月清清,不准准无单据据入帐。。10.盘盘点10.1由物流流部门负负责人提提前4天天编制《《盘点指指令》，，必要时时召开盘盘点会议议，通知知车间、、供应及及有关部部门做好好整体安安排，确确保盘点点工作的的顺利进进行。10..2物流流部门月月底前由由账务员员编制盘盘点表，，物管员员进行初初盘，做做到帐表表、帐实实、卡实实相符。。编制当当月月末末盘点表表，编制制盘点表表时应注注意寄售售物料情情况。盘盘点表在在复盘前前1小时时交复盘盘人手中中。10..3复盘人在在复盘前前1小时时到达现现场，以以盘点表表数字进进行复盘盘，复盘盘率不得得少于30%。。复盘时时如发现现初盘准准确率低低于99.5%，原则则上要求求初盘人人重新盘盘点，重重新填制制盘点表表。10.4物流部门门盘点表表经过初初盘人、、复盘人人、负责责人签字字确认后后交到财财务部门门，车间间盘点表表交车间间统计员员处汇总总，