07仓库管理规定

仓库管理规定1目的按规定对仓库储存物资、产品进行储存、管理，保护储存物资、产品已获得的质量状况及使用价值。2适用范围适用于采购产品、半成品、成品的仓库储存与管理。3职责物资采购中心负责公司本部采购产品的储存与管理。民爆产品销售中心负责公司本部工业炸药、震源药柱产品的储存与管理。3恩施分公司市场部负责分公司采购产品、工业炸药产品的储存与管理。4防务公司工程部负责采购产品和低本钱单兵巡飞武器系统用巡飞器的储存与管理。5各生产单位负责本单位暂（库）存产品的储存与管理。4管理通那么1保管工作要做到“三清”（数量清、品种清、账目清），“三一致”（账、物、卡一致），“四无”（无过失、无损坏、无丧失、无变质）。1.1物资、产品实行分类存放，按期储存，严禁混放，对有特殊储存要求的物资应采取相应的保管措施。仓库管理员发放要遵守先进先出、易损先发的原那么。4.1.3各责任单位每半年要对库存物资进行一次盘存，每年6月30日、12月31日为年中、年末盘存时间，年中盘存由各责任单位自行组织，年末盘存会同财务、计审部门共同进行。年中、年末盘存均需出具盘存报告，经盘存人签名后作为资料留存两年。对盈亏物资要分析原因，写清情况，书面上报。4.1.4认真作好物资收发存账目，作到账目往来日清、月结。收发单据、检验报告及有关凭证逐月分类订成册，妥善保管备查。4.1.5各责任单位应根据本规定，制定出相应的管理制度、操作程序等。4.2库房条件4.2.1储存工业炸药、震源药柱产品、TNT产品必须是专用库房，要求通风、干燥、防雨、防潮、防火、清洁卫生、进出产品方便，并配备温湿度计（温度要求小于等于30度、湿度小于等于70%）、消防器材，符合平安方面的规定。4.2.2储存低本钱单兵巡飞武器系统用巡飞器的库房要求干燥、防雨、防潮、防第10第10页/共16页版次/更改标记：E/0附录D产品入库交货单QR700.5-04表-（年月日）第号交货部门：生产班组工作号令图号产品名称报1号产品规格交货数产品规格交货人押运员收货部门收货人第第12页/共16页Q/KLQMS3-700.5-2017版次/更改标记：E/0附录E生产领料单QR700.5-05表■（年月日）第号单据日期:仓库：领用用途:单据日期:仓库：领用用途:单据编号

领用部门

生产计划业务类别:领用人:限额领料单号:物料编号物料名称规格型号计量单位批号实发数量单价合计备注：白色：存根联；粉红：统计联；蓝色：财务联；黄色：领用联。负责人:核算:质检:保管:制单:Q/KLQMS3-700.5-2017第14页/共第14页/共16页附录FQR700.5-06表-（年月日）第号客户编号：客户代码：提货单号：销售区域：车辆牌照号：提货日期：到货地点：负责人:备注：白色1：存根联；粉红：财务联；蓝色：提货联；绿色：收条；白色2：运输结算联；黄色：门卫联。负责人:仓库名称品名规格型号批次计量单位辅助计量数量辅助数量单价金额合计备注制单:押运员:Q/KLQMS3-700.5-2017第16页/共第16页/共16页Q/KLQMS3-700.5-2017第第2页/共16页第2页/共16第2页/共16页4.2.3储存采购产品的库房要求做到“十防”（防火、防爆、防盗、防尘、防泄漏、防腐、防潮、防锈、防变质、防虫蛀），对有特殊储存要求的产品，储存仓库应能满足其相应的储存要求。4.3入库4.3.1采购产品的入库，库房凭采购计划或合同及《采购产品入库通知单》（见附录A）接收入库，当面清点，核实，填写《采购产品接收台账》（见附录B）做好记录。待产品检验合格后，填写《采购入库单》（见附录C）办理正式入库手续，并上报有关部门作为财务付款、统计等依据。4.3.2生产过程中，采购产品暂存入库的，由入库人员在进出台账中填好相关内容并签字。4.3.3本部工业炸药、震源药柱产品入库，库房凭检验部门开具的《产品入库证》和生产单位开具的《产品入库交货单》（见附录D）接收入库，应检查交货单的品种、规格、批次和数量以及条形码的单箱净重、条码号段、生产日期等是否同所收货物一致;生产班组、生产单位押运员、保管员要根据每天入库产品的数量、品种在《产品入库交货单》上签字，返还入库单位，作为核算产量的依据，如两单上的品种、数量、规格不一致时，或无计划、超计划生产的产品，保管员有权拒绝入库。恩施分公司、防务公司可凭生产单位确认的《产品入库证》入库，库房保管员接收后再开出实物收入凭证返生产单位。产品入库过程中，保管员负责监督搬运人员轻拿轻放，按规定堆码整齐,保证产品外包装整洁、美观、完好无损和库容清洁。否那么不能开具完工证，直至返工到达要求。4.4保管4.4.1储存工业炸药、震源药柱产品、TNT产品的库房不得超过规定库容。4.4.2储存场地、仓库可根据产品标识的需要划分不同的区域，做到存放整齐合理、分区定位、顺序排列，标识牌要注明产品名称、规格、型号、数量、条形码信息、入库时间、监视和测量活动状态、检验日期、检验员等，并妥善保管好有关原始记录。4.4.3防潮物资上架，防尘物资加盖，化工毒品、易燃易爆单独存放，并做出醒目记。4.4.4成品实行分类存放、按期存放、要严格控制储存期。4.4.5对各类储存期的物资，保管部门定期进行检查，及时发现变质情况，对距有效期仅剩两个月的物资，保管人员向及时部门负责人报告，以免超期。4.4.6库房管理各相关部门必须有明确的责任制，做好防火、防盗、防过期变质、防毁损工作。严禁任何杂物与成品混装。5发放、领用1原材料的领用凭《生产领料单》（见附录E）领用，手续必须齐全。4.5.2暂存库内产品出库时，由领用人在进出台账上填写有关内容签字。4.5.3成品库凭《提货单》（见附录F）发放，手续必须齐全。4.5.4产品出库前要检查产品是否变质、包装是否完好、结果是否合格、是否在有效期内，严禁超期产品未经验证而出库。局部超期产品经验证后，确能满足顾客要求，顾客也同意接收，经管理者代表或管理者授权他人特批可予以放行。对已变质的产品，分别视情况实行返工、销毁等处理措施。4.5.5产品出库时须保管员与提货人员双方在场共同清点，按出库单逐项核对后方准出库。5相关/引用文件本规定对此无要求。6记录《采购产品入库通知单》（见附录A）《采购产品接收台账》（见附录B）《采购入库单》（见附录C）《产品入库交货单》（见附录D）《生产领料单》（见附录E）《提货单》（见附录F）记录分别由供应处、特化厂、民爆销售公司、分公司供销部保存，保存期三年。张丽

于永华

秦卫国

Q/KLQMS3-700.5-2017第第4页/共16页第4页/共第4页/共16页附录A附录A收货时间:收货人:采购产品入库通知单QR700.5-01表（年月日）第号第三联：财务第二联：库房第一联：存根序号材料名称型号/规格批号单位数量备注送货单位:通知人:Q/KLQMS3-700.5-2017第第6页/共16页第6页/共第6页/共16页附录B采购产品接收登记台账QR700.5-02表（年月日）第号年物资名称批号it*单位供货单位及地址本期购进存放库号验收人合格证记账对账月0承运量验收数承运人库号Q/KLQMS3-700.5-2017第第8页/共16页第8页/共第8