XX公司全套质量管理流程四

产品质量目标制定流程C-06-001-001生产部--产品与市场验证报告--设备检测现状报告是否通过否是技术总监审批是否客户需求调查报告--国家法规、制度--国内、外相关质量要求--产品技术标准产品技术指标正式质量目标正式质量目标中央研究院市场部、销售部客户服务部技术质量部质量管理经理组织相关人员研讨公司产品质量目标形成送审稿技术质量部总经理预审质量管理经理根国家规定、战略、产品竞争力、公司现状等编制质量目标草案质量目标草案质量目标送审稿存档正式质量目标行业归口管理部门的联络工作流程C-06-001-002行业归口管理部门技术质量部各相关部门各类计划、总结、申报、项目跟踪、通知是是高级技术管理工程师下达计划技术质量总兼审批上报计划、总结技术经理审批各部门根据行业归口要求上报计划、总结、申报、汇报高级技术管理工程师根据行业归口部门的各类计划总结申报要求组织相关部门上报计划、总结、申报、项目跟踪、汇报高级技术管理工程师将计划完成情况反馈行业归口主管部门将计划完成情况反馈质量部技术各类计划、总结、申报、项目跟踪、通知是否同意下达新的各类计划等通知下达各类计划等通知高级技术管理工程师定期跟踪各部门计划执情况并反馈审批各类计划、总结是否同意各部门修订计划总结并上报技术质量部各类计划修定等通知是否是否同意各部门定期定期将计划执行情况反馈否否高级技术管理工程师将各部门上报的计划总结汇报报技术质量总监审批结束是否通过总裁审批质量管理体系的建立、维护和修正流程GB/T1900是否质量管理体系文件技术质量一级文件（ISO）质量体系筹建会议记录部门经理审核是否通过是否各部门质量管理文档质量管理体系文件各相关部门技术质量部筹建小组成员对该文档讨论、修改并加以整理形成初稿质量经理通知各相关人员参加质量管理体系筹备会总裁任命质量管理体系筹建小组组长部门内部质量管理负责人讨论质量管理分工，明确编写质量管理体系的原则下发技术质量一级文件部门质管人员将各部门质量管理文档上报技术质量部各部门按照技术质量部的要求和ISO质量管理标准编制质量管理文档筹建小组组长安排召开筹备会明确各部门质量管理职责和文档要求质量经理存档并下发至各部门执行并监督执行情况筹建小组组长选拔小组成员质量体系筹建会议记录部门质量管理文档CEO总裁审批相关部门推荐质量管理体系筹建小组成员是否同意是否存档各部门执行质量管理体系文件各部门根据执行提出反馈意见质量经理根据反馈意见维护并修正质量管理体系文件申请ISO培训技术质量部对初稿审定是否通过否是参见质量管理体系培训实施C-06-002-006C-06-002-001质量经理编制实施计划和体系文件发放清单质量体系实施计划质量体系实施计划体系文件实施计划技术质量部各部门质量体系实施程序-1总经理审批质量经理审核各部门内审报告总裁批准质量体系文件发布实施日期质量经理组织公司内部质量审核质量经理配合各部门总经理对体系文件进行宣贯和培训文件管理人员将体系文件发放至各部门总经理对体系文件组织宣贯和培训质量经理协助部门质量经理组织体系实施总经理审批质量经理根据实施需二级发放体系文件清单质量经理监督体系实施过程并协助部门质量经理对体系实施过程检查是否同意内部质量审核报告技术质量部总经理审批是质量体系实施计划总经理是否通过文档员发放文件质量经理组织实施质量经理组织内部审核是否通过否是内部质量审核报告是否是否通过否是否存档技术质量总监组织和监控质量体系实施全过程总裁CCABC-06-002-002-001审核经理筹建审核小组技术质量部各部门质量体系实施程序-2选拔审核员总经理确认审核小组及审核员审核组按内部质量审核程序实施审核是否同意否是总裁确认质量体系运行的有效性技术质量总监批准是否同意是否管理评审流程C-06-002-007内部质量审核流程C-06-002-004A总裁BC-06-002-002-002质量经理编制质量文件、编号规定技术质量部各部门文件和资料控制实施流程提交总经理审批发文发放各部门使用文件文档员登记文件，加以分类控制、存档是否通过质量经理规范编号文件修改申请质量经理组织调查确认申请是否通过文档员将文件交由相关人员修订存档是否是否文档员将修订后的文件发至各部门存档文档员依据编号规定进行监督检查形成文件电子媒体硬拷贝文件申请表修订后的文件C-06-002-003审核经理编制内部质量体系审核年度计划内部质量体系审核年度计划审核小组成员编制内部质量审核活动的工作计划内部质量审核活动工作计划内部质量核查表及其它文件内部质量审核通知书不合格报告单内部质量审核通知书技术质量部审核小组被审核部门内部质量审核程序流程有审核小组组长审批审核经理选择内部质量体系审核小组成员质量经理组织成立审核小组审核员向被审核部门负责人介绍核查活动的内容和方法审核前一天书面通知被审核部门确认/准备审核员填写核查表及其它文件质量经理配合内部质量审核准备审核员通知被审核部门并提出纠正措施要求质量经理确认结果和分析问题提出整改计划并加以整改审核员与被审核部门负责人确认配合进行内部质量审核审核员是否发现不符合项是否-总结审核结果-提出发现缺陷-提出纠正措施要求-完成审核报告（审核小审核员）审核员签字是否同意是否总结审核结果提出审核报告审核员签字负责人签字总结审核结果提出内部质量审核报告不合格报告单不合格报告单经理审查成员资格是否CEO总裁是否通过是否将内部审核报告发至各部门审核员跟踪整改存档审核经理将审核报告归档经理布置内部质量审核小组相关质量的工作要求C-06-002-004研发/生产/销售/客户等部门技术质量部审核员审查纠正措施的必要性质量经理判断是否在权限之内纠正或预防措施流程报总经理审批是否同意审核员填写CAR/PAR表发给执行部门执行部门是否同意CAR/PAR表的内容质量经理协调执行部门达成一致意见执行部门负责人在CAR/PAR表上签字执行部门采取措施寻找产生问题的根源执行部门开始执行CA/PA计划执行部门制定纠正和预防活动计划执行部门通知审核员已完成CA/PA质量经理审核认可CA/PA计划总经理审批是否同意质量经理对CAR/PAR进行核查CA/PA是否完成并有效总经理审批是否同意存档质量经理宣布CA/PA完成执行部门提出修改受CA/PA影响的文件的建议否是是修正否否是否通知执行部门修改文件继续修改是存档CAR/PAR文档CAR/PAR表否否内部、外部或第三方审核发现的问题质量体系运作中发现的缺陷质量评审中发现的不合格项C-06-002-005质量管理体系培训实施过程技术质量部培训中心各相关部门质量管理实施计划质量管理实施培训要求--培训申请--培训教材培训课程计划培训申请是否同意是否培训反馈表培训反馈表培训反馈表总经理评审培训管理人员将质量培训结果存档并发回各部门存档培训管理人员培训后进行考核并在员工质量管理教育记录卡中登记质量经理讨论参加培训人员培训管理人员进行公司内部和公司外部培训并为参训人员建立管理记录卡质量经理向培训中心提出协助培训申请和培训需求并提供培训教材选派参加质量管理培训人员并由部门领导审批质量经理制定质量管理实施培训要求明确参加培训人员质量经理成立质量管理体系实施小组培训管理人员与技术质量部安排场地组织教师各相关准备活动及教师评定培训管理人员通知相关部门选派质量管理培训人员培训目标人员要求质量经理拟制质量管理实施计划是否同意是否技术质量部总经理经理审批培训管理人员将培训结果档案入人事档案质量管理人员将体系实施效果及时反馈给技术质量部执行情况反馈单质量管理人员存档总经理评审C-06-002-006技术质量部管理评审流程质量部总经理协助管理者代表拟制会议议程管理高层各部门质量部秘书发本次管理评审会议议程各部门总经理确认和认同议程各部门质量经理准备资料并报总经理质量部秘书编制已收到的资料管理者代表向总裁简要报告会议准备情况总裁主持会议，管理者代表协助总裁召开会议与会人员积极讨论议题（包括公司的质量方针目标及各部门的执行情况，内外审核情况，各部门提出的问题及突发或特殊事件等）管理者代表审批是否通过？管理者代表上报总裁并总裁签发会议议程会上能否及时制定行动计划？质量部总经理确认会议纪要并上报管理者代表相关部门会后及时制定行动计划管理评审会议议程管理评审会议议程质量部总经理与各部门总经理修改确认并上报管理者代表秘书分发会议纪要管理评审会议纪要管理者代表审核会议纪要并由总裁签发秘书拟制会议纪要各部门总经理确认会议纪要并执行行动计划各部门质量经理跟踪并向质量部汇报执行情况质量总经理能否协调质量总经理上报管理者代表质量经理协调并跟踪各部门执行情况是否需要协调管理者代表协调各部门质量总经理能否评审通过管理者能否评审通过管理评审会议纪要否是能否是否否能能否能否否管理者代表集合各种情况宣布管理评审会议召开管理者代表上报总裁C-06-002-007质量量纠纠纷纷处处理理及及仲仲裁裁过过程程被诉诉方方--申申请请书书--申申请请人人基基本本情情况况--被被诉诉方方基基本本情情况况--申申请请理理由由，，要要求求--证证据据经理理审审核核是否否受受理理相关关证证据据质量量纠纠纷纷取取证证结结论论质量量纠纠纷纷调解解协协议议书书质量量纠纠纷纷调解解协协议议书书调解解协协议议书书（一一式式两两份份））否是质量量纠纠纷纷调解解协协议议书书--申申请请书书--申申请请人人基基本本情情况况--被被诉诉方方基基本本情情况况--申申请请理理由由，，要要求求--证证据据技术术质质量量部部申诉诉方方被诉诉部部门门领领导导及及经经办人人签签字字、、盖盖章章被诉诉方方提提供供相关关证证据据质量量经经理理签字字、、盖盖章章质量量经经理理完完整整调解解报报告告书书诉方方部部门门领领导导及及经办办人人签签字字、、盖盖章章质管管人人员员调调查查取取证并并加加以以检检验验经理理组组织织召召开开联联系系会会议调调解解并并解解决决纠纠纷纷质管管人人员员得出出结结论论申诉诉方方填填写写质质量量仲裁裁申申请请书书质量量经经理理根根据据受受理理范围围判判断断文文档档是是否否齐全全划划分分等等级级质管管人人员员通通知知被被诉诉方方出具具相相关关证证据据质管管人人员员跟跟踪踪协协议书书执执行行情情况况质量量纠纠纷纷跟踪踪情情况况表表处理理情情况况及及意意见见处理理情情况况及及意意见见存档档C-06-002-008结束束质量量经经理理组织织学学习习贯贯彻彻技术术质质量量部部各部部门门QC小小组组活活动动实实施施程程序序QC负负责责人人按按上上级级要要求求对对QC小小组组进进行行注册册并并把把注注册册通通知知发发至至各各部部门门质量量经经理理报报请请总经经理理批批准准发布布QC小小组组活动动要要求求QC小小组组负负责责人人汇汇总总并报报质质量量经经理理审审核核各QC小小组组开开展展活动动质量量经经理理将将活活动动成成果果报技技术术质质量量部部评评审审QC小小组组长长总结结活活动动成成果果QC负负责责人人向向总总公公司司申报报注注册册否文件件质量量经经理理组织织骨骨干干培培训训QC负负责责人人通通知知各各部部门QC小小填填写写注注册册表表质量量经经理理审审核核是否否同同意意QC注注册册表表是否否同同意意QC注注册册表表QC注注册册表表QC注注册册表表质量量经经理理组组织织QC小小组组并填填写写注注册册表表活动动记记录录活动动成成果果QC负负责责人人确确认认成果果是否否同同意意评审审结结论论是否否同同意意报上上级级中质质协协、、总总公公司司活动动成成果果是否否是总经经理理确确认认评评审审结果果否是否是QC负负责责人人组组织织对成成果果评评审审C-06-002-009各部部门门技术术质质量量部部总裁裁各部部门门提提交交质量量信信息息报报表表质量量信信息息专专员员将将质质量量数据据的的分分类类、、录录入入定期期质质量量信信息息报报表表分析析质质量量数数据据是否否异异常常制定定实实施施改改进进计划划生成成公公司司质质量量信息息报报表表改进进后后质质量量信息息报报表表公司司质质量量信息息报报表表重大大质质量量事事件件的跟跟踪踪、、处处理理质量量经经理理调调整整质质量量信息息内内容容质量量数数据据分分析析流流程程（（包包括括质质量量目目标标））定期期质质量量信信息息报报表表跟踪处理理报告质量信息息内容质量信息息库审核高级级专员对对质量数据的定定期分析析质量分析析报告公司质量量信息报表表质量数据据的分析内容容需要调整整质量信息息内容是否是否C-06-002-010文件控制制中心文文件资料料控制流流程技术质量量部文件件控制中中心相关部门门经过新产产品验证证与确认认评审的产产品设计计文件文件归档档编号技术/质质量经理理编制文件件资料发发放范围总经理批批准文件资料料发放范范围是否同意意否是文件资料料发放并并记录发放的有有效版本本的文件资料料文件资料料发放记录表经过过总总裁裁批批准准发发布布的的质量量管管理理系系统统文文件件技术术鉴鉴定定文文件件、、国际际国国家家企企业业标标准准外来来文文件件等等其他他文文件件资资料料质量量/技技术术经经理组组织织调调查查确认认申申请请是否否通通过过文档档员员将将文文件件交交由由相相关关人员员修修订订和和批批准准是否文件件更更改改申申请请表表批准准后后的的文文件件实际际使使用用文文件件资资料料质量量经经理理判判断断审审批批是是否需需要要更更改改文文件件否是填写写文文件件更改改申申请请表表C-06-002-011工艺艺管管理理1－－工工艺艺标标准准及及规规范范制制定定流流程程中央央研研究究院院、、生生产产部部技术术质质量量部部经技技术术质质量量总总监监批批准准下达达立立项项任任务务书书确定定负负责责部部门门及及人人员员技术术经经理理根根据据申申请请组组织公公司司基基础础工工艺艺、、工工艺管管理理、、新新工工艺艺、、技技艺艺准则则需需求求调调查查提交交申申请请编编制制企企业业工艺艺标标准准及及规规范范报报告告工艺艺工工程程师师审审核核工艺艺标标准准及及规规范范的工工艺艺性性参见见企企业业技技术术标标准准制制定定流流程程C－－06－－004－－001编制制工工艺艺标标准准及规规范范初初稿稿立项项任任务务书书是否否通通过过否是技术术经经理理将将需需求求调查查整整理理、、汇汇总总提出出立立项项申申请请C-06-003-001-001立项任任务书书是否立立项否是技术经经理对对制定定的工艺标标准进进行审审核是否通通过是否是工艺管管理2－－新工工艺、、新材材料、、新装装备的的推广广、交交流流流程生产部部、中中央研研究院院技术质质量部部国内外外新技技术、、新工工艺、、新材料、、新装装备的的研究究与使使用情况，，有关关新工工艺标标准、、使用手手册及及有关关工艺艺研究报报告及及成果果网络信信息普天集集团、、中国国电子子学会、、中国国通信信学会等等举办办的各种学学术交流活活动行业管管理员员收集集各种种工艺艺情报报信息息、学术交交流信信息、、培训训信息息不定期期组织织公司司内部部、外部专专题工工艺技技术研讨及及工艺艺管理理经验交交流工艺技技术专专题论论文征征集，推推荐优优秀论论文的的发表工艺调调研组织参参观访访问同同行业先进进企业业并进进行工艺艺专题题交流流部门经经理审审批是否召召开资料存档部门经经理决决定是否组组织编写调调研报告并并向部门经经理汇报否否是是提供国国内外外学术术交流会、、工艺艺装备备展览会信信息部门经经理决决定是否参参加编写交交流会心得得并宣讲讲否会议文文件资资料提交交文档部门门共享确定调调研企企业确定研研讨专专题确定参参加调调研人员进行调调研确定参参加会会议人员并并发送送通知技术研研讨会会纪要要进行交交流、、研讨讨C-06-003-001-002结束结束结束工艺调调研报报告工艺调调研申申请企业技技术标标准制制定流流程相关部部门是否批批准否是国家标标准行业标标准其他相相关文文件、、资料技术质质量总总监技术质质量部部市场部部、项项目组组、生生产部部等相关关人员员意见见编写企业技技术标标准初初稿企业技技术标标准征求意意见稿稿技术质质量总总监意见标准化化工程程师整整理反馈意意见并并修改企企业技技术标标准企业技技术标标准报审稿稿相关人人员审审阅技术质质量总总监审审阅标准化化工程程师整理审审阅意意见技术质质量总总监审审批企业技技术标标准文文件企业技技术标标准文文件贯彻、、实施施贯彻、、实施施过程程中负责解解释企业技技术标标准报批稿稿相关人人员编编写企业技技术标标准初初稿技术标标准制制定任任务书书技术质质量总总监批批准是否批批准标准化化工程程师对对企业业技术标标准初初稿进行标标准化化审核核是否符符合标标准编写人人员按按标准准化要求进进行修修改编写人人员按按标准准化要求进进行修修改是是否否结束到相关关部门门调查查情况况收集各各种相相关资资料确定编写写人员企业技术术标准初稿存档C-06-004-001标准化工工程师制制定所需需制定企业标标准的需需求企业产品品标准审审核、备备案流程程中央研究究院所引用的的标准是否有效效是国家标准准行业标准准其他资料料技术质量量总监技术质量量部技术质量量部总经经理确定发发布日期期、编号标准化工工程师对对所提交的产产品标准准进行标准准化审核核项目组编编制产品标准准产品标准准初稿按国家标标准化法法的规定定送有关部部门备案案起草申请请备案函函填写备案案申请表表技术质量量总监审审批总裁办公公室是否符合合国家标准准、行业标准准是否项目组对对产品标标准进行修改改产品标准准送技术质量量总监审审批是否批准准是否产品标准准法人代表表签字企业盖章章送信息产产业部、、省技术监监督局备案申请备案案函备案申请请表备案资料料产品标准准否查找与被被审核产产品的相关国家家标准技术质量量部总经理领导导批准领导签署署单复印送相关部门门存档C-06-004-002设计文件件的标准准化审核核流程相关部门门技术质量量部全套设计计文件设计人员员按标准准化审核核要求进行行修改是标准化审审核报告告标准化工工程师对对其他其其他方面的的标准审审核是否符合合标准要求求各项审核核是否符合标准准要求标准化工工程师对对全套技技术文件件、全套生产产用图、、全套工艺艺文件按标准化化要求审核核设计人员员按标准准化审核核要求进行行修改否否标准化工工程师对对设计文件按标标准化要求进行行设计文文件的完整整性,正正确性及一一致性审核是否符合合标准要求求否是是设计人员员按标准准化审核核要求进行行修改标准化工工程师拟拟制标准化审核核报告技术质量量部副总工审审核将标准审审核报告告复印发至至相关部门门标准化审审核报告告C-06-004-003是否通过过存档否是核发新产产品型号号的流程程产品管理理委员会会新产品任任务书上级单位位技术质量量部通信行业业标准技术经理理送信息息产业部部、邮电电工业标标化所技术经理理起草型型号申请请函、填写申请请表起草型号号发放通通知新产品任任务书型号申请请函型号申请请表新产品型型号型号申请请转发各相相关部门门技术质量量部总经经理签发发技术经理理与相关关部门讨讨论型号号的可行行性型号申请请函、申申请表新产品型型号型号发放放通知型号发放放通知核发新产产品型号号是否批准是否重新协调相相关部门修修改型号申申请技术质量部部总经理批批准相关领导意意见相关人员存档C-06-004-004国家标准、、行业标准准征求意见见的流程相关部门标准化工程程师查找相相关标准资资料上级单位技术质量部部国家标准、、行业标准准征求意见稿稿跟踪、收集集意见参加标准审审定会反馈意见标准化工程程师起草征征求意见函函发往相关部部门组织征求意意见标准化工程程师对收集集的意见进进行整理并并确认其有有效性拟回函文相关人员征求意见国家标准、、行业标准准及征求意见见函标准审定会会通知技术质量部部总经理领导审审批是否批准是参加标准审审定会否结束C-06-004-005标准资料的的收集流程程外单位国家标准行业标准其他资料技术质量部部标准化工程程师修订标准目目录参加信息网网网会标准修订信信息标准化工程程师收集新版标标准应发放的标标准资料发放至相关关部门相关部门标准化工程程师确定需订购购的资料名称及及数量标准化工程程师收到标准资料后后进行整理、登记记、编号信息网网会会信息收回旧标准准资料中国标准情情报中心信息产业部部通信标准准信息网信息产业部部电子标准准信息网浙江省技术术监督情报报网人民邮电出出版社其他标准资料办理征订事事宜是否批准技术经理审审批是需求信息填写发放单单签收表新标准资料料是否需发放放至相关部门否否是标准资料存档、待查查阅结束会议通知报报技术质量部总经理理审批标准化工程程师判断相相关部门目前使使用的标准是否需需更换是否被更换的旧旧标准资料料是否同意参参加是结束否标准化工程程师根据需求信息拟拟制资料征订单单新标准发放放至相关部门作废销毁C-06-004-006各相关部门门将需求信信息报至技术术质量部资料征订单单否制定国家标标准、行业业标准的流流程1相关部门标准化工程程师填写标标准制定计划表技术质量部部标准制定项项目计划下达标准（征求求意稿）标准化工程程师组织标标准制定工工作组标准化工程程师制定计计划或工作作任务标准化工程程师与相关关部门讨论论相关事宜宜确定相关人人员领导批准技术经理审审批是否批准确定标准名名称、适用用范围；制定定标标准准目目的的、、经经济济效效果果预预测测；；工作作内内容容、、分分工工与与计计划划进进度度；；工作作条条件件和和措措施施；；经费费预预算算；；其它它采用用国国际际标标准准的的可可行行性性分分析析；；标准准化化方方案案构构思思；；标准准技技术术内内容容的的选选择择；；标准准技技术术参参数数的的确确定定；；其它它收集集有有关关技术术资资料料系统统收收集集有有关关技技术术数数据据；；国内内外外有有关关标标准准资资料料；；标准准化化对对象象科科技技成成果果情情报报；；其它它调查查研研究究组织织编编写写标标准准征求求意意见见稿稿、、编制制说说明明征求求意意见见函函相关关部部门门相关关人人员员收集集意意见见根据据国国家家、、行行业业标标准准管理理办办法法标标准准化化工工程程师师拟定定征征求求意意见见函函、、征求求意意见见单单位位标准准编编制制说说明明（（征征求求意意见见稿稿））征求求意意见见函函发函函至至各各征征求求意意见见单位位发函函通通知知否是国家家、、行行业业专专业业技技术术归归口口单单位位AC-06-004-007-001标准准报报批批函函制定定国国家家标标准准、、行行业业标标准准的的流流程程2相关关部部门门标准准化化工工程程师师编编制制意意见见汇总总表表国家家、、行行业业专专业业技技术术归归口口单单位位技术术质质量量部部标准准化化工工程程师师修修改改整整理理标标准准形形成成送送审审稿稿标准准审审定定会会会会议议纪纪要要意见见汇汇总总表表标准准化化工工程程师师拟拟制制标标准准编编制制说说明明（（送送审审稿稿））是否否批批准准准备备标标准准审定定会会事事宜宜标准准化化工工程程师师送归归口口单单位位技术术质质量量部部总经经理理审审批批技术术经经理理确认认参参加加会议议人人员员派相相关关人人员员参参加会会议议修改改标准准编编制制说说明明（（送送审审稿稿））标准准（（送送审审稿稿））标准准化化工工程程师师与与相相关关人人员员收集、整理理意见、分析研究、、决定取舍舍、提出解决方方案是否确定审定会会时间、地点；参加加单位人员；；标准化工程程师与归口单位位确定审会会时间、地点；参加加单位人员员；审查会费用用预算；其它发出会议通通知会议通知组织召开标标准审定会会标准化工程程师根据会议纪纪要修改标准标准报批稿稿标准编制说说明审批是否通过审定会会议议纪要采用国际标标准原文标准编号发发布实施是否发布的标准准存档意见汇总表表标准编制说说明（送审审稿）标准（送审审稿）AC-06-004-007-002计量管理流流程技术质量部部物资管理部部检定规程、、规范计量器具分分类管理办办法量值传递标标准计量工程师师编制可检检计量器具清单计量工程师师统计检查查各计量工程程师的检定定情况，汇总报检测测主管可检计量器器具清单检测主管对对可检计量量器具清单进行审审批计量工程师师送清单给物物资管理部部计量工程师师根据固定定资产高级专员员发出的计计量仪器检修修计划实施检定检测主管召召集有关人人员分析、处理理并提出整改改意见是否同意是否固定资产高高级专员根根据检定规程和和规范,检检验标准及检验时时间要求编编制年度计量仪仪器定检计计划固定资产高高级专员根根据计量仪器检修计计划通知技技术质量部或外协第第三方进行计量检检验计量器具年度周期检检定计划表表检测主管审审核计量器器具年度周期期检定计划划表是否同意是否C-06-005-001计量检定定通知单计量器具技技术说明书书计量器具及及附件计量器具是是否合格技术质量部部物资管理部部计量器具计计量检定流流程长度计量工工程师核对对器具及附件、说明明书，填写写收单计量工程师师根据检定定规程、校校准规范对计量量器具进行行检定长度计量工工程师根据据检定员职责分工，，开据检定定通知单，将将其中一联给检定定员计量器具是是否新购是否可调整整调整并重新新计量检定计量工程师师出据检定结果通通知书检定通知书书长度计量工工程师将仪仪表、检定结结果通知书书、附件、说明明书退回采购部部月度送检计计划表采购部采购部通知知技术质量量部计量工程程师检验新新购进的计量量仪器是否合格计量工程师师开据送修修单参见设备外外协维修流程C-08-009-003是否可修理理是否可降级级使用参见固定资资产报废流程程C-08-006-001作准用处理理证书初稿审核员核准准是否同意检测主管是否同意三方签字证书仪表返回存档是是否否否否是否是是否是是否否是固定资产高高级专员根据计量量器具月度送检定定检计划通知技技术质量部检检定计量器具具C-06-005-002计量器具封封存、启封申请书书计量器具封封存、启封清单计量器具封封存、启封清单单计量器具维维护流程物资管理部部计量器具送检结果报报告报废申请单单是技术质量部部财务部设备管理员送修设备管理员员执行计划计量工程师师调查是否确定不可可用设备管理员员申请报废计量工程师师填写合格证证技术质量总总监审批损坏器具设备管理员员委外检定设备管理员员根据当前前的生产需要计计量器具封封存、启封设备管理员员编制计量量器具年度周期检检定计划表表存档送财税局报批财务经理审准计量器具年度周期检检定计划表表计量器具封存存、启封申请书是否启封否是执行封存执行启封检测主管审批审批后的年度度周检计划表计量工程师内部检定计量工程师判判断是否合格是否是否修好否是是否同意是否财务人员判断断是否有净值是否是否不可用是结束检测主管是否同意否固定资产高级级专员判断是否委外检检验否是设备管理员组织送修维修报告维修报告计量器具封存存、启封清单计量器具封存存、启封清单购买的器具国外设备是否否有校准证书否是参见固定资产产报废报废流流程C-08-006-001AA否参见原材料,设备入库流流程C-11-002-001是否同意否是否C-06-005-003参见原材料,设备入库流流程C-11-002-001产品签收单产品环境试验验标准产品技术标准准送试产品产品环境试验验流程项目小组技术质量部生产部及各子子公司检测主管判断断是否能试验产品常温测试试记录试验室按排试验计划试验员外送检检测试验员根据标标准要求对产品进行各种种环境试验并检测产品试验报告告说明产品是否合格格试验员、核审审员签字，检测主管批准准产品试验报告告将试验报告上上报技术质量部经经理质量部经理视视情况召集有关人员进行行分析处理并提出整改期期限产品试验报告告试验员将合格格标识的送试产品试试验报告返回送试单位位产品试验报告告产品试验报告告是是否例行试验年度度计划新产品质量计计划是否需要相关人员协助助试验员、核审审员签字检测中心经理理批准试验员对送试试产品进行不合格标标识并返回送试产品存档是否否相关人员参加加检测C-06-005-004技术改造流程程-1技术质量部产品管理委员员会营运总裁主持持召开年度技技改项目评审审会议各部门主管技技术经理对本本部门技改项项目进行简单单介绍是否入选?否是结束产品管理委员员会讨论筛选选符合公司需需求的技改项项目05-02-01技术质量部组组织技改项目目评审会议，，分发评审材材料到各委员员,通知会议议的时间,地地点会议通知总裁办公会公司营运总裁裁签发公司技技改项目年度度计划,并提提交总裁办公公会审批年度技改项目目评审会议纪纪要技术质量部编编制会议纪要要和技改项目目年度计划,各评审委员员签字确认抄报董事长办办公室技术改造项目目所在部门各相关部门编编制技术改造造项目年度计计划内容包括项目目名称、项目目内容、计划划费用、实施施进度、项目目负责人等部门年度技技改项目计计划部门总经理理审批是否批准?技术质量部部汇总各相相关部门的的年度技改改计划报公司技术术质量部否是年度公司技技改项目计计划抄送财务投投资及项目目所在部门门C-06-006-001-001技术质量部部向部门下下达申报年年度技改计计划的通知知项目所在部部门编制项项目可行性性报告(必必要性,所所需资源,预期效果果等描述)技改项目可可行性报告告部门总经理理审核是否批准?是否通过？？结束固定资产招标流程C-08-002-001投资>1000万总裁办公会会审核是否批准?结束财务总监审审核是否批准?结束项目所在部部门财务部总裁办公会会技术改造流流程-2否是是否否是否是技术质量部部技术经理理组织技术术,投资,财务,战战略,物资资等部门和和项目所在在部门执行行副总裁进进行可行性性论证技术质量部部固定资产招标流程C-08-002-001C-06-006-001-002技改项目可可行性报告告接受投资部部国家相关关部门国债债贴息等技技改项目信信息是否需要？？否结束技术质量部部下达技改改项目任务务书投资是否<50万元元是否技术质量部部总经理审审核技术质量部部下达技改改项目任务务书是高级技术管管理判断是是否立项是否立项？？高级技术管管理在项目目可行性报报告上签署署需否使用用意见并抄抄送需求部部门和物资资管理部是否研发项项目？新产品开发发流程否项目所在部部门物资管管理部及相相关部门项目所在部部门物资管管理部及相相关部门否是是是否固定资产招标流程C-08-002-001技术质量总总经理审核核是否批准?是否是项目所在部部门项目负负责人提交交项目竣工工申请验收收报告附相相关文档资资料图纸技改项目竣竣工申请验验收报告验收通过？？项目所在部部门技术改造流流程-3是否是技术质量部部高级技术术管理审查查技改竣工工文件是否否齐全决定定验收方法法和时间技术质量部部C-06-006-001-003对技改项目目过程进行行跟踪（进进度资金））国家项目目每月填报报监管表否技改项目竣竣工报告编写技改项项目竣工验验收意见并并签发项目目竣工报告告全套资料存档技术质量部部技术经理理组织技术术,财务等等部门竣工工验收，如如是国家项项目按国家家项目验收收办法配合合验收组进进行验收项目所在部部门财务部部物资管理部部及相关部门门是否受理是修改、补充充商标注册流流程相关部门