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文档简介

襄阳泽东化工集团股份部门职责汇编部门名称：审计监察部直接上级：分管副总一部门机构设置:部长1人，科员3人部门职责:二至薇与薇二「番话码由法石至聋1）负责市场物价的审核，长途汽运价格的审核。2）负责5万元以下的基建工程费用的审核。需外审基建工程，负责联系传递、建立台帐、查找资料。3）负责每年对各部门车间费用审核一至二次。二、发票的审核1）负责公司内各种大宗原料的发票审核结算。2）负责泽众贸易公司采购发票审核。3）负责各类采购发票、基建工程发票、设备维修发票等入帐前的审核。4）负责各种劳务费、车队铲车、自卸车发票审核。5）负责火运到达、发出货物的铁路运杂费审核。三、市场物资采购管理1）负责对市场物质采购质量实行跟踪管理,每隔二个月厂内调研一次。将调研结果交给供应三部，供应三部进行整改。2）负责公司市场物资比质比价审核工作。瓦吾而善•1）负责审核各类合同的条款，审核合同的严密性、合法性。2）负责公司合同章的保管、公司级合同的分类、归档、保管。五、出门证的审核1）负责非销售类物资出门证的管理审核。2）负责每年审核一次财务部开具的出门证。六、装卸、运输费管理1）与相关部门一起核定公司内部劳务价格、内部收费标准。2）负责装卸、运输及其他劳务性外包结算的审核。七、审计工作1）完成公司领导安排的各种审计工作，包括审计违反公司价格规定和损害公司利益的行为。2）负责每月对串换物资进行审核。人丁夭奈前丽膏施1）负责每月底主持大宗原料评审会，写出评审报告，跟踪催促落实会中领导安排的任务。2）负责大宗原材料进出厂程序的审核。

九、招投标管理1）参与废旧物资处理时拆标过程。2）参与煤渣出售时拆标过程。十、综合管理1）2)十、综合管理1）2)负责“一体化”体系职责范围内制度的修改、审

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