精简版-矿山安全标准化的内容目标及实施方案

会计学1精简版——矿山安全标准化的内容目标及实施方案一、安全生产标准化建设的背景安全生产形势所需国家法律、法规和政策的要求企业现代化、国际化的必由之路实行安全生产标准化建设现状第1页/共38页

国家安监总局2004年数据100万个家庭因安全生产事故造成不幸。

13.6万人死于安全事故，死亡1人/亿GDP，死1个/万人。特大事故129起（死亡10人以上/次），每3天一起。特别重大事故14起（死亡30人以上/次），每月一起。第2页/共38页2010年中国矿难形势依旧严峻日期地点事故类型死亡人数1.5湖南湘潭一煤矿火灾251.5重庆倪家湾煤矿瓦斯窒息31.8江西新余一煤矿火灾121.15山西晋中灵石煤矿顶板冒落透水41.19山西省临县西山晟聚煤业透水31.19湖南临武县大湾煤矿瓦斯爆炸31.20贵州金坡煤矿煤与瓦斯突出71.22宁夏隆能煤业公司煤矿透水71.22湖南省慈利县麦湾煤矿瓦斯爆炸41.23甘肃聚鑫达矿业公司锰铁矿坍塌事故31.26贵州六盘水玉舍煤矿煤与瓦斯突出51.31四川甘洛县出现盗矿事件82010年1月第3页/共38页湖南矿难形势严峻第4页/共38页2、国家法律、法规和政策的要求劳动者的权益和义务国家相关法律

国家相关行政法规

国家（行业）标准

国家相关部门规章

地方相关行政法规

企业管理文件

体现保障安全第一预防为主综合治理国家安全生产总方针以人为本持续发展第5页/共38页标准化是企业现代化、国际化的必由之路

改革开放以来，尤其是2001年12月11日加入WTO以来，企业现代化和国际化的步伐明显加快。国际通用的职业安全卫生法规（ISO标准、ILO法规、国际公约等）在我国得到认可并正在获得全面发展。安全生产法制建设正向国际标准化看齐，安全生产标准化建设时不我待。国际一流企业先进科技现代管理国际标准标准化建设国家法律、法规和政策第6页/共38页4、实行安全生产标准化建设现状

推进金属非金属矿山安全标准化建设全面加强中小型金属非金属矿山（尾矿库）安全基础工作不断提高金属非金属矿山本质安全程度和安全管理水平1）2004年《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》要求：第7页/共38页二、矿山安全生产标准化意义1、安全生产标准化定义

安全生产标准化：使企业具有健全、科学的安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程，保证各生产环节和相关岗位的安全工作符合法律、法规、规章、规程等规定，确保企业生产始终处于安全生产的良好状态。

概念获得最佳生产生活秩序和经济社会效益。作用人类生产、生活领域。范围标准化为企业生产、经营和管理制定和实施通用标准。第8页/共38页三、矿山安全生产标准化建设内容1、矿山安全生产标准化建设目标及流程企业安全生产现状评估整改、完善、补充、提高实施运行、安全生产再评估安全标准化等级申报与评定法律法规标准化建设规范和实施指南安全标准化建设五级企业1高校或专门机构技术服务内部评定外部评定第9页/共38页3、矿山安全生产标准化建设基本内容标准化动态安全管理体系管理程序文件管理制度文件管理规程文件管理记录文件(1)安全生产方针与目标(8)作业现场安全管理(2)安全生产法律法规和其他要求(9)职业卫生管理(3)安全生产组织保障(10)安全投入、安全科技与工伤保险

(4)危险源辨识与风险评价(11)检查(5)安全教育培训(12)应急管理

(6)生产工艺系统安全管理(13)事故、事件调查与分析(7)设备设施安全管理(14)绩效测量与评价标准化建设涉及的14大元素第10页/共38页1、安全生产方针与目标

1.1方针（80分）1.1.1方针的制定1.1.2方针的内容

——遵守法律法规；

——企业风险特点；

——预防伤害和疾病；

——预防财产损失；

——持续改进。1.1.3方针的沟通与传达1.1.4方针的评审与修订

1.2目标（100分）2安全生产法律法规与其他要求

2.1法律法规意识（50分）

2.2需求识别与获取（50分）

2.3融入（70分）

2.4评审与更新（30分）3安全生产组织保障

3.1安全生产责任制（150分）

3.2安全机构设置与人员任命(115分)3.3员工参与（50分）

3.4文件与资料控制（110分）

3.5外部联系与内部沟通（105分）

3.6系统管理评审（85分）

3.7供应商与承包商管理（100分）

3.8安全认可与奖励（90分）

3.9工余安全管理（50分）14个大元素包含53项子元素：总计5720分第11页/共38页四、安全生产标准化建设和评级1、标准化建设指导原则2、标准化建设实施方案3、标准化建设分级与评分标准第12页/共38页1、标准化建设指导原则

深入贯彻科学发展观，坚持安全发展指导原则和“安全第一、预防为主、综合治理”方针，本着总体规划、分步实施、突出重点的原则，建立和完善加强标准化建设的领导机构、技术支撑体系、考评体系、培训体系和信息交流体系，立足于危险源辨识和风险评价，着力落实14个大元素和若干子元素，全面完成准备与策划、实施与运行、监督与评价、改进与提高的创建过程，实现全员参与、过程控制和持续改进，阶梯式推进企业本质安全水平和管理水平的提高，有效消除风险，防范生产安全事故发生。第13页/共38页安全标准化五级企业企业安全生产现状评估整改、完善、补充、提高实施运行、安全生产再评估安全生产标准化等级评定标准化建设规范和实施指南一级目标2、标准化建设实施方案标准化建设流程二级三级四级高校或专门机构技术服务内部评定外部评定第14页/共38页安全标准化管理程序文件KLKY-AQ-1/14-CX第1版目录KLKY-AQ-1-CX安全生产方针与目标控制程序（KLKY-AQ-1-CX-01）KLKY-AQ-2-CX法律法规意识与融入控制程序（KLKY-AQ-2-CX-01）法律法规与其他要求的识别、获取、评审更新控制程序（KLKY-AQ-2-CX-02）KLKY-AQ-3-CX安全生产责任制控制程序（KLKY-AQ-3-CX-01）安全机构设置与人员任命控制程序（KLKY-AQ-3-CX-02）员工参与控制程序（KLKY-AQ-3-CX-03）文件与资料控制程序（KLKY-AQ-3-CX-04）外部联系与内部沟通控制程序（KLKY-AQ-3-CX-05）标准化系统管理评审控制程序（KLKY-AQ-3-CX-06）供应商与承包商管理控制程序（KLKY-AQ-3-CX-07）安全认可与奖励控制程序（KLKY-AQ-3-CX-08）工余安全管理控制程序（KLKY-AQ-3-CX-09）KLKY-AQ-4-CX危险源辨识与风险评价控制程序（KLKY-AQ-4-CX-01）关键任务识别与分析控制程序（KLKY-AQ-4-CX-02）第15页/共38页KLKY-AQ-5-CX员工安全意识与培训控制程序（KLKY-AQ-5-CX-01）KLKY-AQ-6-CX采掘工艺设计控制程序（KLKY-AQ-6-CX-01）生产保障系统控制程序（KLKY-AQ-6-CX-02）变化管理控制程序（KLKY-AQ-6-CX-03）KLKY-AQ-7-CX设备设施安全管理与维护控制程序（KLKY-AQ-7-CX-01）KLKY-AQ-8-CX作业现场安全管理控制程序（KLKY-AQ-8-CX-01）劳动防护用品控制程序（KLKY-AQ-8-CX-02）KLKY-AQ-9-CX职业卫生管理控制程序（KLKY-AQ-9-CX-01）人机工效控制程序（KLKY-AQ-9-CX-02）KLKY-AQ-10-CX安全投入、安全科技与工伤保险控制程序（KLKY-AQ-10-CX-01）KLKY-AQ-11-CX检查控制程序（KLKY-AQ-11-CX-01）KLKY-AQ-12-CX应急管理控制程序（KLKY-AQ-12-CX-01）KLKY-AQ-13-CX事故事件报告、调查与分析控制程序（KLKY-AQ-13-CX-01）KLKY-AQ-14-CX绩效测量与评价控制程序（KLKY-AQ-14-CX-01）第16页/共38页安全标准化管理制度KLKY-AQ-1/14-ZD第1版目录KLKY-AQ-2-ZD

安全生产法律法规管理制度（KLKY-AQ-2-ZD-01）KLKY-AQ-3-ZD安全生产责任制（KLKY-AQ-3-ZD-01）安全例会制度（KLKY-AQ-3-ZD-02）员工的权利和义务（KLKY-AQ-3-ZD-03）合理化建议制度（KLKY-AQ-3-ZD-04）文件与资料管理制度（KLKY-AQ-3-ZD-05）。。。。。。KLKY-AQ-14-ZD安全绩效监测制度（KLKY-AQ-14-ZD-01）现场安全管理考核办法（KLKY-AQ-14-ZD-02）中高级管理人员工作目标考核奖惩办法（KLKY-AQ-14-ZD-03）矿业总公司安全目标责任风险奖惩办法（KLKY-AQ-14-ZD-04）标准化系统内部评价制度（KLKY-AQ-14-ZD-05）第17页/共38页安全操作规程KLKY-AQ-1/14-GC第1版目录KLKY-AQ-4-GC采掘关键任务作业指导书（KLKY-AQ-4-GC-01）设备设施维护关键任务作业指导书（KLKY-AQ-4-GC-02）KLKY-AQ-6-GC开拓巷道掘进作业规程（KLKY-AQ-6-GC-01）采切巷道掘进作业规程（KLKY-AQ-6-GC-02）。。。。。。电机车工安全操作规程（KLKY-AQ-8-GC-19）翻罐笼操作工安全规程（KLKY-AQ-8-GC-20）电机车信号工安全操作规程（KLKY-AQ-8-GC-21）平交道岗位安全操作规程（KLKY-AQ-8-GC-22）水泵工安全操作规程（KLKY-AQ-8-GC-23）充填工安全操作规程（KLKY-AQ-8-GC-24）主控室入室须知（KLKY-AQ-8-GC-25）远程监控员安全操作规程（KLKY-AQ-8-GC-26）空压机工安全操作规程（KLKY-AQ-8-GC-27）高处作业安全规程（KLKY-AQ-8-GC-28）第18页/共38页安全标准化管理记录文件KLKY-AQ-1/14-JL第1版目录KLKY-AQ-2-JL法律法规更新评审清单（KLKY-AQ-2-JL-01）KLKY-AQ-3-JL安全会议记录（KLKY-AQ-3-JL-01）外来文件清单（KLKY-AQ-3-JL-02）文件更改申请单（KLKY-AQ-3-JL-03）文件（记录）销毁记录（KLKY-AQ-3-JL-04）。。。。。。急救处理登记册（KLKY-AQ-12-JL-01）应急管理记录（KLKY-AQ-12-JL-02）KLKY-AQ-13-JL伤亡事故登记表（KLKY-AQ-13-JL-01）事故统计表（KLKY-AQ-13-JL-02）职业病登记表（KLKY-AQ-13-JL-03）事故处理台账（KLKY-AQ-13-JL-04）矿山周边事件情况统计表（KLKY-AQ-13-JL-05）第19页/共38页危险源辨识及风险评价

目录1总则1.1适用范围1.2主要内容2作业活动划分2.1作业活动划分原则2.2作业活动单元划分3危险源辨识与风险评价3.1危险源辨识的重要性3.2危险源辨识的步骤3.2.1作业活动划分的程度的把握3.2.2收集作业活动信息3.2.3危险源辨识方法3.3风险评价3.3.1定性评价3.3.2半定量评价4马路坪矿各作业活动单元危险源辨识与风险评价4.1井下生产系统4.1.1生产概况4.1.2工艺设备4.1.3地下开采危险源辨识与风险评价4.2充填站4.2.1充填站概况4.2.2工艺设备4.2.3充填站危险源辨识与风险评价4.3排矸场4.3.1排矸场概况4.3.2主要设施、设备4.3.2危险源辨识与风险评价4.4爆破器材仓库4.4.1爆破器材仓库概况4.4.2危险源辨识与风险评价4.5矿区地面交通运输4.5.1矿区地面概况4.5.2矿区地面交通危险源辨识与风险评价5马路坪矿主要危险源及重大危险源控制方法5.1马路坪矿存在的主要危险及有害因素5.2重大危险源辨识5.1.1重大危险源辨识依据5.2.2重大危险源辨识及风险分析参考文献第20页/共38页事故统计与分析研究目录1.前言2.资料收集及统计2.1资料收集2.2绘制《工伤人员汇总表》3.分项分析评价、对策措施及建议3.1由事故严重程度分类分析及结论3.1.1按事故严重程度分类3.1.2评价结论及建议3.2由事故伤害部位分类分析及结论3.2.1按事故伤害部位分类3.2.2评价结论及建议3.3由事故受伤人员工龄分类分析及结论3.3.1按事故受伤人员工龄分类3.3.2评价结论及建议3.4由事故受伤人员年龄分类分析及结论3.4.1按事故受伤人员年龄分类3.4.2评价结论及建议3.5.由不同时段事故受伤人数分类分析及结论3.5.1按每天不同工作时段分类3.5.2评价结论及建议3.6由事故类别分类分析及结论3.6.1按事故类别分类3.6.2评价结论及建议3.7由各类事故发生原因分析3.7.1冒顶片帮事故3.7.2物体打击事故3.7.3机械伤害事故3.7.4车辆伤害事故3.7.5高处坠落事故3.7.6爆破相关事故3.7.7灼烫烧伤事故3.7.8其它伤害事故3.8由不同年份年产量和同年事故受伤人数分类分析及结论3.8.1按不同年份年产量和同年事故受伤人数分类3.8.2评价结论及建议3.9事故伤害率统计3.9.1事故伤害率统计3.9.2结论与建议4.结论第21页/共38页应急救援预案目录第一章简介1.1目的1.2职责1.3依据的法律法规1.4适用范围1.5应急工作原则1.6定义第二章开磷矿业总公司地下开采危险性分析2.1企业概况2.1.1企业发展历史与生产能力2.1.2矿区地理交通概况2.1.3矿区生产系统2.1.4矿山安全管理机构2.2危险源与风险分析2.2.1存在的主要危险及有害因素2.2.2重大危险源辨识及风险分析2.2.3危险源监控第三章组织机构及职责3.1应急组织体系3.2指挥机构及职责3.2.1总指挥部3.2.2现场指挥部3.3指挥部下设各组第四章应急响应与应急处置4.1应急响应分级4.2应急响应程序4.3应急处置4.4应急结束4.5信息发布与后期处理第五章应急保障措施5.1预案执行保障5.2通信与信息保障5.3应急队伍保障5.4应急物资装备保障5.5经费保障5.6其它保障第六章培训与演练6.1培训6.1.1员工培训和村民安全知识宣传6.1.2应急救援人员培训6.2演练6.2.1应急演练6.2.2通讯演习第七章奖惩7.1奖励7.2责任追究第八章附则8.1术语和定义8.2应急预案备案8.3维护和更新8.4制定与解释8.5应急预案实施附件第22页/共38页安全标准化建设自评报告

目录1开磷集团矿业总公司简介及马路坪矿概况1.1企业简介1.2矿区概况1.2.1地理交通情况1.2.2矿区自然地理、地质和矿床地质条件1.2.3开采技术条件1.2.4矿区生产现状1.3采矿方法与工艺1.3.1采矿方法1.3.2采切巷道施工布置要求1.3.3回采步骤1.3.4地面制浆工艺1.3.5井下充填工艺1.3.6充填法采矿产生了显著的经济和社会效益1.3.7矿井通风1.3.8防、排水1.3.9供气1.3.10供电和通讯1.3.11排矸场1.3.12爆破器材库1.4采空区1.5矿山生产在用设备2企业安全生产管理与标准化建设情况2.1安全生产与标准化建设指导原则和依据的相关法律法规2.2企业安全生产方针与目标2.3安全生产组织机构、人员及安全生产管理制度2.3.1安全生产组织机构、人员2.3.2安全生产管理制度2.4危险源辨识与风险评价2.5安全教育与培训2.6生产工艺系统安全管理2.7设备设施、爆破器材安全管理2.8作业现场安全管理2.9职业卫生管理2.10安全投入、安全科技与工伤保险2.11安全检查2.12应急预案与救援管理2.13事故、事件调查与分析2.14绩效测量与评价3安全标准化建设自评结论及申请考评等级3.1安全标准化建设工作成绩3.2拟进一步整改完善的工作3.3自评结论及申请考评等级附件。。。第23页/共38页安全标准化信息平台1安全生产方针与目标数据库;2安全生产法律法规及相关要求数据库;3安全生产组织保障4风险管理5安全教育培训;6生产工艺系统安全管理数据库;7设备设施安全管理数据库;8作业现场安全管理数据库;9职业卫生管理数据库;10安全投入、安全科技与工伤保险数据库11安全检查数据库;12应急管理数据库13事故、事件报告、调查与分析数据库;14安全绩效考核数据库。文件电子化使用可视化管理网络化构建安全标准化动态管理计算机网络通讯体系第24页/共38页矿山企业管理自动化行政管理计算机网络化生产管理计算机网络化第25页/共38页3、标准化建设分级与评分标准

国家安全监管总局负责组织对达到一、二级标准的矿山企业进行评定。省局负责组织对达到三级及以下标准的矿山企业进行评定。其中四、五级标准评定工作可视具体情况由省局授权市、县级安全监管部门负责。分级安全标准化五级企业一级二级三级四级

标准化等级共分为五个等级，一级为最高等级。第26页/共38页评定等级标准化得分百万工时伤害率百万工时死亡率

一级≥95≤5≤0.5

二级≥80≤10≤1.0

三级≥65≤15≤1.5

四级≥55≤20≤2.0

五级≥45≤25≤2.5标准化工作评定得分总分为5720分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷5720×100；百万工时伤害率=工伤休息工时数/实际总工时数*1000000；百万工时死亡率：每百万工时的员工死亡人数。分级标准第27页/共38页14项大元素标准化分值分配1.安全生产方针与目标1802.安全生产法律法规与其他要求2003.安全生产组织保障9054.风险管理5305.安全教育与培训3456.生产工艺系统安全管理4307.设备设施安全管理3208.作业现场安全管理3909.职业卫生管理42010.安全投入、安全科技与工伤保险21011.检查57012.应急管理47013.事故、事件报告、调查与分析54014.绩效测量与评价210

总分5720标准化系统元素及其分值分配明细表第28页/共38页14项大元素被进一步分解成为53个子元素。项目各项目权重，%元素的策划与资源、标准及程序的准备10系统、标准与程序的执行20对建立的系统、标准及程序的依从程度（符合性）30安全生产绩效40合计100每个子元素都被赋予一定分值按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重。第29页/共38页例如：6.2采矿工艺（120分）策划（12分），权重10%可查存档资料扣分原因及扣分数实际得分整改措施·是否建立了确保下列内容的采矿工艺管理制度：(分数是－2分；最高分－12分)采矿工艺适合地质条件；考虑特殊灾害的影响；设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求；各工序之间相互匹配，并满足生产要求；回采顺序和方式适应开采现状；开采范围在采矿许可证划定的范围内。

采矿工艺管理制度12第30页/共38页执行(24分)，权重20%可查存档资料扣分原因及扣分数实得分数是否按要求的回采顺序进行开采？(分数是－4分；否－0分)是否按设计要求布置矿房、矿柱？(分数是－4分；否－0分)是否对回采过程中产生的冒顶片帮等进行了监控？(分数是－4分；否－0分)当地质等条件出现变化时是否及时调整采矿工艺？(分数是－4分；否－0分)是否在规定的范围内进行回采？(分数是－4分；否－0分)采空区是否及时进行了测绘和处理？(分数是－4分；否－0分)脉外充填采矿法安全技术规定开拓巷道掘进作业规程光面爆破作业规程溜井（通风井）掘进作业规程采切巷道掘进作业规程开缝式锚杆支护作业规程水泥砂浆锚杆支护作业规程喷射混凝土支护作业规程房柱采矿法作业规程其它规程。没有设备对回采过程中产生的冒顶片帮等进行监控,扣4分.采空区未及时进行全面测绘和处理，扣2分。

18第31页/共38页

符合性(36分)，权重30%可查存档资料扣分原因及扣分数按要求的回采顺序进行回采的比例？(分数选择一个答案)1—80%－100%(6分)；2—50%－80%(3分)3—20%－50%(1分)；4—20%以下(0分)按设计要求布置矿房、矿柱的比例？1—80%－100%(6分)；2—50%－80%(3分)3—20%－50%(1分)；4—20%以下(0分)对回采过程中产生的冒顶片帮等进行监控的依从程度？1—100%(10分)；2—70%－100%(5分)3—70%以下(0分)当地质等条件出现变化时及时调整采矿工艺的比例？1—80%－100%(7分)；2—50%－80%(4分)3—20%－50%(1分)；4—20%以下(0分)采空区及时进行测绘和处理的比例？1—80%－100%(7分)；2—5