风险管理清单

风险管理清单泳池管理游泳池设备设施存在安全隐患定期对设施设备进行检查，加强日常巡查规避因设备设施问题产生的安全事件人员进入无管理要求，特殊群体（老人、小孩）无针对性的管理措施，泳池未按规范配置设施1、各项目结合实际情况要求健康证的办理2、泳池按照相关法规的标准和要求设置浸脚池、喷淋设施等卫生设备确保泳池水质的卫生及安全，规避传染性疾病的发生泳池周边视界存在影响救生员视线及监控镜头的绿化、设施等在不影响整体景观的前提下对现场存在影响视线的高大绿化等进行疏枝等处理，设计泳池时尽量规避设计缺陷造成现场监控盲点、死角的存在规避监控死角、盲点的存在所造成安全事件泳池夜间照明存在死角结合泳池夜间照明的实际效果，添加必要的照明设备规避因光线不足造成监控不到位泳池各循环口、出水口等处无盖板按要求配备，日常检查重点关注规避人身伤害事件的发生泳池开放期间救生员工作状态及泳池现场管理情况未进行监督从公司、片区、部门三个层次在泳池开放期间进行检查、监控，对存在的问题及时进行整改、处理确保泳池开放期间的安全泳池池底及池边设施尖角、泳池地面、墙面、设施无锐角、利边等易导致泳客受伤部位2、严禁跳水、追打、深浅水区域分隔、水深等无标识明显、救生圈、救生杆、救生员比例、救生员的了望台设置不能有效观察泳池情况1、泳池公共照明度包括池底照明、池底照明应为安全电压2、在泳池现场显眼位置设置提示、警示性标识，对现场不安全的行为及时进行制止3、冲凉房等易滑地面，添加防滑地垫及设施规避人身伤害事件职业安全提纲内容应对措施（含可采取措施、已采取措施）可规避风险环境类作业现场消杀工作过程中中毒1、佩戴好带口罩，眼镜、手套等防护用品，检查消杀工具的密封完好性及药剂容量不超过2/32、注意农药调配比例3、消杀作业时选择上风位规避农药中毒高空或离开地面作业时坠下（如：2米以上的作业、清洁外墙等）特殊性、危险性工作操作人员必须具备作业资质，并做好安全防护措施（佩戴安全带），现场至少有两人以上，其中一人负责监控2、对危险区要有防护措施，进入危险区要有监护人员陪同规避高空坠楼绿化作业时被植物或工具刺伤、割伤作业前穿着长袖衣裤，佩戴手套作业前对现场进行检查规避人身伤害恶劣天气情况下作业身体伤害（如：酷暑、寒冬、雷电、台风等天气）根据天气变化情况，合理安排作业恶劣天气不允许户外作业3、结合季节变化提前做好特殊气候作业的应对措施规避人身伤害在汽车道、车辆出入口作业身体受伤1、显眼处现场摆放（小心路滑等）工作标识牌2、尽量规避在车流量高峰期进行现场区域作业规避人身伤害清洁下水管井等密闭管井缺氧和中毒作业前进行通风；2、工作现场安排现场监护人员3、佩戴防毒面具等防护设备4、保持与井下作业人员的随时联系5、特殊作业必须经过职业安全培训，获取资质防止中毒事件发生在进行地面清洗、打蜡时触电（如：清洁开关面板、插座、灯罩等）1、提前检查作业现场带电设备漏电保护设施完好情况现场作业应规避粗暴作业3、作业人员必须经过职业安全培训了解基本用电安全知识防止触电事故清洁卫生死角或绿化密集地点时意外发生（如：蛇咬伤）作业前对现场进行仔细检查2、作业时穿着雨鞋，预防意外3、定期进行职业安全教育规避人身伤害绿化浇水作业现场未摆放作业标识牌标识牌摆放在显眼的位置操作人员未掌握绿化作业设备的操作使用（如：剪草机、割灌机等设备的使用）摆放标识，按照使用规定正确使用设备维修类作业现场电焊、气割、登高等特种作业时意外事故发生1、作业时佩戴防护面罩、手套2、作业现场保持整洁3、登高作业时需两人配合4、作业人员需接受专业培训，具备《特种作业操作证》防止人身伤害使用刀、铁锤、砂轮机、电钻等作业工具被刺、割、擦伤等定期对相关设备进行检查2、检测绝缘电阻符合规定3、作业时佩戴防护工具高空作业时坠下（如：更换楼顶灯、路灯等）1、登高作业时需两人配合2、现场放置工作标识牌3、作业前检查登高作业工具的完好防止高空坠落检修设备、电器、机械时身体伤害现场悬挂“有人工作严禁合闸”标识牌严格执行操作票制度作业时佩戴绝缘手套及绝缘鞋做好作业前的安全检查规避人身伤害劳动防护用具破损失效引发意外（漏电等）1、每半年对劳动防护用具（绝缘鞋、手套）送质量监督局进行检测2、使用前对劳动防护用具进行检查防止触电恶劣天气情况下作业身体伤害1、根据天气变化情况，合理安排作业计划2、恶劣天气不允许户外作业3、结合季节变化提前做好特殊天气作业的应对措施规避人身伤害安全管理类操作现场训练时身体伤害编制训练计划时，不允许有伏地、对练等科目训练前做好热身锻炼恶劣天气情况下执勤及搬运物件过程身体伤害1、恶劣天气执勤需配备必要的防护器材，特别是台风暴雨天气下，露天岗位必须就近进入安全地带2、搬运物品的过程中注意自身安全，防止意外事件规避人身伤害与客户、外来人员等发生肢体接触造成伤害1、严格落实公司五条禁令，对周边有可能与安全员发生冲突的异常事件进行统计分析并定期培训与模拟演练2、根据安全员性格特点合理安排岗位，规避冲突事件的发生3、定期组织肢体冲突应急预案演习，并进行总结4、定期开展安全服务意识教育，引导员工树立良好的客户服务意识5、出现纠纷或紧急事件尽量转移矛盾或通过第三方协调处理，规避激化矛盾规避对公司品牌产生负面影响高空或离开地面执勤时坠下（如：上下了望岗亭值班、围墙测试红外线、安全员帮业主翻窗开门等）1、高空作业时做好安全防护，专人监护2、上下了望塔时需要时刻关注自身安全防护4、测试红外时利用工具规避高空坠落用电、使用工具及处理突发事件时受伤害1、每半年分专业对全体员工进行职业安全教育，提高员工的自身安全意识2、编制职业安全案例，强化员工职业安全意识，重点案例在部门内部进行讨论3、定期召开沟通会，交流应急事件处理经验防止人身伤害安全管理提纲内容应对措施（含可采取措施、已采取措施）可规避风险应急处理安全管理人员不能在紧急时刻正确处理安全岗位到岗后一个月内需完成岗位前的培训。三个月内必须完成对其岗位胜任度的考核确保服务质量，使业主的生命财产的到保障安防死角安全死角无物防或技防措施，存在安全疏漏1、安全死角有物防或技防措施，且能够确保能全天候布防2、危及人身安全处有明显标识和防范措施3、技防设备信号接受和反应灵敏，监控岗对信号反应迅速，并做相应记录4、制定激励安全员发现安全死角等问题点的制度措施，控制中心岗位对现场工作人员的工作状态进行检查，异常情况登记在案，并定期汇报给部门负责人防止意外事件的发生，规避违反相关法律法规便于事后证据的查找，追朔线索。实现人防与技防的有效结合，弥补人防的缺憾技防失效闭路监控、红外及居家报警系统失效1、闭路监控影像资料至少保存半个月；闭路监控镜头区分一般镜头和关键镜头，对关键镜头进行实时监控；没有物防措施、红外报警的安全死角，应安装监控镜头，并作为关键镜头2、红外报警系统每天测试一次；居家报警有效处理率100%，每天巡视，每周测警3、安装有居家报警系统的小区，每年至少上门进行一次检测并指导业主使用居家报警，并留存记录4、控制中心监控镜头结合部门实际情况，对镜头的重要性进行划分，确保人防、技防、物防的有效结合确保红外报警的有效性，规避因机防设施损坏失效带来的风险提高业主的安全防范意识，提高家居安防，杜绝盗窃事件的发生租户管理未对小区住户进行有效管理租户、公司户、商铺户户有登记2、建立小区空置房清单并及时更新3、部门每月度对出租户进行一次清查，并协同政府部门，加大宣传力度杜绝出租户内盗事件的发生中心岗位监督中心人员岗位工作状态差，不能对现场进行有效监控1、控制中心需安装监控镜头，对中心夜间工作状态进行监督2、安全负责人每周对值班员的工作状态进行抽查，部门负责人每月度进行抽查，并将抽查的结果进行通报规避中心值班员状态不好影响技防设施的功能发挥入室盗窃作案人员利用各种身份进行伪装，利用作案工具进行盗窃1、大厦主要主入口岗位对业主的熟知程度，每天安全班长对出入口岗辨别业主数量进行量化3、巡逻岗的楼层巡查与现场保洁、技术人员的巡查相结合4、业主自我安全防范意识的宣传5、人防、物防、技防相结合，加强安全措施规避居家被盗事件的发生盗窃公共设施作案人员利用各种身份进行伪装，利用作案工具进行盗窃1、对易被盗的公共设施进行加锁固定，并定期检查与维修2、根据周边废品收购人员的活动制定重点防范措施，同时在不同时间段，加大巡逻频次，重点关注3、在服务区域与小区周围红线范围内应禁止收废品人员拾捡垃圾，此项制度需长期坚持，规避出现安全事故4、对于小区名贵花草、业主晾晒衣物、临时放置物品，应制定清单，定时巡检，同时提醒业主做好保管5、结合技防、物防、人防情况进行合理布置，杜绝安全漏洞6、部门出入口岗严格落实物资搬运放行制度规避公共设施被盗抢劫作案人员利用各种作案工具、手段进行抢劫1、各出入口配备必要的物防设备，重要出入口设置岗亭2、对进入的机动车辆落实登记制度，禁止无牌车辆进入，如有应及时上报政府主管部门3、对于外围治安较复杂且影响周边业主的，应适当在外围组织军事汇演和外围防盗窃抢劫演习，增强威慑力，并在周边安排岗位，同时与政府部门沟通设置治安员，共同维护社区周边安全4、定期向业主通报周边治安现状，提高业主的自我安全防范意识5、人防、技防结合做好宣传教育规避抢劫事件，营造良好的文化氛围，保持良好的万科声誉宠物伤人社区养狗遛狗伤人1、定期开展文明养狗宣传，同时对养宠物住户进行统计，并发放养狗须知，加强双向监督2、对于社区内出现的无人看管宠物，应当及时进行处理并报主管部门和社区内公示，提示进行防范宣传规避不文明行为及无人看管宠物伤人，营造和谐社区车场秩序维护停车场内交通事故及车辆丢失1、机动车出入口设有减速装置和防强闯设施；周边安防设施坚固、形成闭合，能够防止人为破坏和车辆冲撞2、停车场出入口设置收费标准公示牌；道闸、地桩有禁止尾随、人车分流标识3、不同路段，根据情况设置有导向、禁停、限速、减速、禁鸣等交通标识和反光镜、减速路拱等设施4、车辆进出一车一卡；车辆停放记录存放不少于1年5、按照车辆进出一车一卡制度执行；车辆停放记录存放完整、齐全有效规避责任风险车辆防盗收发卡、收发票管理、车辆出入口岗流程要合理（验卡票后放车）对于驶出车辆严格执行核对制度，做到车、证相符，发现驶出车辆车况（车牌、车型、颜色等）与入场时不符等异常情况，须核实清楚、完善手续后方能放行；对未能收费的O牌车、警车、军牌车、持检查证车辆、公司公务通行车辆等，统一在《未收费情况登记表》中进行登记，并请车主签字确认；保证车场出口畅通，无车辆放行时，出口道闸应保持关闭状态防止车辆被盗事件家庭类消防煲汤等忘记关火、燃放爆竹、烟头乱扔、阳台堆放易燃杂物等、儿童玩火、煤气泄漏、点蚊香、家庭奠祖活动、住户装修没有配置灭火器每季度针对部门的消防管理想象与安全隐患事件进行消防宣传，提高业主的安全消防意识规避火灾隐患的发生电气类消防电气线路短路、电气设备过载、补偿电容起火、电器线路老化、使用电、气焊时未配置灭火器部门定期对电气设备使用情况进行检查维护规避火灾隐患的发生设备类消防发电机柴油箱没有接地、设备房有易燃易爆物品、消防报警系统故障1、中心接到或发现有紧急事情事情时，应立即通知巡逻岗前往查看，简易处理（关闭水管阀门、关闭电源等）并立即通知相关责任人赶至故障现场，控制故障影响范围，同时通知部门负责人，组织相关人员查找原因2、供水、供电、供气设备、设施发生故障时，应立即关闭阀门或开关，确保人员、设备安全，并书面通知故障所影响范围内的住户；查明故障原因后，立即组织人员排除故障，并注意加强对人为破坏的防范和调查3、在供电设施、设备故障原因不明时不得带负荷运行，规避故障范围扩大，并在第一时间内通知部门负责人和相关责任人促使设备的良好运行其他类消防消防栓等设施完好性、