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文档简介

南光置业开发公司出差管理规定一、 总则1、 为加强公司管理、实现本公司经营目标，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特对员工出差作出规定；2、 员工出差按如下程序办理：a、出差前填写“出差申请单”（附表），期限由派遣经理予以核定，并按程序呈批；b、凭“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅费。返回后三日内填写“出差旅费报销单”并结清暂付款，未于三日内报销者，财务部应于当月薪资中先予扣回。待报支时一并核付。3、 出差审批程序和权限：a、国内出差：一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准，经理（含副经理及相同级别的技术人员）以上人员，一律需由总经理核准；b、国外出差：一律需由董事长批准。4、 出差行程中一律不报支加班费，假日出差可酌情补助；5、 出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经经理、总经理允许延时外，不得借故延长差期，否则不予报支旅费，并依情节轻重给予纪律处分。二、 国内出差：1、 出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助及特别费（包括邮电、交际等费用）；a、交通费以票根或发票（如出租车）认定；原则上不得使用出租车，除因时间急迫或交通不便及业务需要必须乘坐出租车，须经同行人证明，经理核批。车票丢失概不报销。使用公司交通工具者不支交通费；b、伙食补助，依给付标准报支，但由公司供应餐食或已报支交际费者，不再支付；c、特别费，依凭证核报，原则上应事先在《出差申请单》中提出具体预算，并经总经理批准，方可实施，严禁先斩后奏，否则自已承担。2、 伙食补助标准：出差者于下午 13：00时后返还者予报支午餐费，于晚上22：00时后返否者予报支晚餐。3、 随同高职人员出行予报支的低职人员的交通费、伙食补助、住宿费可比照高职人员出差旅费标准给付。4、 因时间急迫或合理成本考虑经理级以下人员需搭乘飞机时，须经总经理、董事长核准。三、 国外出差：须经总经理、董事长核准，弹性掌握出差报销费用。附：国内出差标准。职别总经副总经理正副经理主管主管以下（及同级）（及同级）费用理交通费实报飞机实报软卧实报硬卧实报软座实报（普通仓）每日住宿费

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