公司流程培训提纲课件

公司流程培训提纲1课前要求：A、请自觉关闭手机B、如有私事请报告后离场不得影响他人C、请跟随培训员思路不要转移话题D、发言时请先举手，允许后再发言E、讨论时不得插话、抢话，逐一发言课前要求：2

目录企业文化目的范围组织架构具体内容注意事项附件目录企业文化3企业文化我们的核心理念：

以卓越品质服务卓越客户！我们的三大铁律：

服从第一；公私分明；注重结果。我们的十二项价值观：认同、坚守；认真、诚信；激情、责任；公平、团结；荣誉、进取；分享、共赢。企业文化我们的核心理念：42.目的1.

利用适当有效的流程管理办法，制造客户指定产品，同时配合公司既定之营运目标，提高生产力。2.有效执行计划、组织、领导、协调、管制与评估等各种活动，使现有之【人员、物料、资金】等资源获得最佳配合运用，以达成【品质、交期、成本】三者并具之最佳之经济效益。3.自业务部接受客户订单后，产品之每个生产流程阶段，充分加以管制，使能在预定的交期以最低成本，制造出准规格与高品质的预定数量之产品，其目的即【时间的配合】、【数量的配合】、【品质的配合】、【成本的配合】。2.目的1.利用适当有效的流程管理办法，制造客户53.范围适用于财务部、销售部、工程部、PMC部、采购部、生产部；3.范围适用于财务部、销售部、工程部、6课程大纲：一、公司主流程二、部门职责三、流程的硬件要求：在培训的前两部分为培训主体，请所有受训人员不要提问，在第二部分讲完后，安排讨论时间，受训人员可根据自己部门情况提出问题。课程大纲：7第一部分内部流程1、什么是流程汉典解释，（1）水流的路程

。（2）工业品生产中，从原料到制成品各项工序安排的程序。

2、什么是制度要求成员共同遵守的规章或准则

3、关键名词

成员

分工

第一部分内部流程1、什么是流程84.组织架构营销中心营销总监销售部经理/主管营销经理/主管市场部海外销售部外贸部经理/主管运营总监运营中心PMC经理/主管总经理厂长制造中心生产部经理/主管生产部生产工程人力资源中心人力中心人事行政经理人力资源行政部财务总监财务财务部董事长PMC采购部仓库技术总监工程研发部工程研发部经理/主管品质部研发工程售后大客户各办事处区域销售客服售前4.组织架构营销中心营销总监销售部经理/主管营销经理/主管海9一、公司整体运作流程：销售工程PMC原材仓品质采购生产成品仓财务客户后勤支持反映需求总经理批准财务一、公司整体运作流程：销售工程PMC原材仓品质采购生产成101、自主研发与外调产品

销售工程PMC原材仓品质采购生产成品仓财务客户后勤支持反映需求总经理批准财务1、自主研发与外调产品销售工程PMC原材仓品质采购生112、维修品、退货品

销售工程PMC原材仓品质采购生产成品仓财务客户后勤支持反映需求总经理批准财务2、维修品、退货品销售工程PMC原材仓品质采购生产成123、外调维修、退货

销售工程PMC原材仓品质采购生产成品仓财务客户后勤支持反映需求总经理批准财务3、外调维修、退货销售工程PMC原材仓品质采购生产成134、样品（转销售）销售工程PMC原材仓品质采购生产成品仓财务客户后勤支持反映需求总经理批准财务4、样品（转销售）销售工程PMC原材仓品质采购生产成品14第二部分部门职责1、什么是职责职务上应尽的责任;职务和责任（分工的意义）2、职责要解决的具体内容

沟通协调

外部沟通，在职责上履行分工内部协调，将分工细化落实到人第二部分部门职责1、什么是职责15销售部门职责：1、市场调查与评估

2、产品促销活动

3、客户开发与管理

4、客户订单要求分析与出货安排

5、产品售后服务

销售部门职责：16研发工程部

1、产品研发:产品设计和研发2、零件设计样品打样

A、制造工程:制程设计

B、模具夹治具设计

C、材料BOM表建立

D、作业标准建立，制订标准工时

E、生产方法，品质不良，安全作业改进

F、作业动作研究，量产导入3、根据不同环境

售前售后等技术类相关研发工程部

1、产品研发:产品设计和研发17

PMC岗位职责

1、接收分析订单,备注相关信息并分发到相关单位签核.

2、与业务调销货计划.预测及制定较为合理的短中长期销货计划

3、制定生产计划.控制生产进度.督促物料进度

4、分析产能负荷,人力资源以及机模具状况,进行产能调整.

5、标准工时(产能)的提供与评估.

6、生产数据的统计与分析以及销货计划的审查.

7、生产异常的协调及生产排程的调整

8、生产计划会议的召开.

9、部门间有关事务的沟通与协调.

10、生产前期做好完整的月销货计划(生产总排程)和周生产计划.PMC岗位职责

1、接收分析订单,备注相关信息并分发到18采购部

1.建立供货商资料与价格记录.

2.依据请购单下达采购订单.

3.原材料和辅助材料的采购.

4.采购方式的拟定.

5.市场行情的经常性调查.

6.材物料询价,比价,议价以及决价.

7.物料交期的进度控制.

8.进料品质,数量,异常的处理.

9.与供货商的沟通和协调.

10.呆料,废料与外加工料的处理.

11.各种采购单据与报表的FAX,整理与建檔.

12.采购物料品质记录的追踪与维护(不合格与矫正预防单)

13.供货商绩效评签与实地评估.

14.制工样品物料的连络与追踪.

15.新供货商的寻求与开发.

16.与相关部门的沟通与协调.采购部

1.建立供货商资料与价格记录.

2.依据请19品管部:进料检验（IQC）

制程管制（IPQC）

成品管制（FQC）

出货控制（OQC）

相关信息品保课:品质保证与稽核（QA）

品质工程（QE）

标准质量控制与统计（SQC）

品管圈的导入与实施（QCC）

供货商辅导与质量保证（SQA）

客诉品质处理与服务（SQE）

全面品质管制（TQC）

品管部:进料检验（IQC）

20生产部

1、人员管理，教育训练

2、机器设备保养

3、生产进度控制及调整

4、物料控制及生产效率改善

5、品质改善及安全管理

6、整理整顿

生产部

1、人员管理，教育训练

2、机器设备保养

21仓库（物控）

1.对生产所需要的物料进行准确的分析,并有完整的计划.

2.对采购的物料有准确的品质,交期,数量的控制.3.对物料的进出控制,存量控制准确,能保证不断料和不积压物料.

4.对储存的物料有良好的管理,保证数量准确,品质不发生变异.

5.对出入库物料的处理准确,及时并有完善的控制.

6.对呆滞,废料和不良物料的处理有完美的预防和管理方法.

7.依据订单进行物料查核,拟定物料需求计划,并下达请购单.

8.配合生产计划制定完整的物料控制计划.

9.部门间有关事务的沟通与协调.仓库（物控）

22财务部

1、业务往来对账(供货商与客户)

2、应收付账款

3、产品成本核算与分析

4、资产负债与损益表

5、收支付款管理

6、资金预算与财务调度财务部

1、业务往来对账(供货商与客户)

2、应231.生产部：生产计划进度实施与生产异常状况及时的反馈。2.采购部：采购物料纳期及时反馈。3.工程部提供产品BOM表。4.销售部：1）每月28日提交下月订单预测。2）产品订单交期严格遵照公司规定下单。PMC需要其他部门配合事项1.生产部：生产计划进度实施与生产异常状况及时的反馈。24讨论时间讨论时间25第三部分硬件“硬件”是指在流程管理控制过程中可实施有效管理监控的可量化的指标、数据一般狭义范围的流程硬件就是指，岗位职责、和各类表单第三部分硬件26销售经理岗位说明书（举例）工作任务1、执行及遵守公司的规章制度2、对销售中出现的问题不包庇、不隐瞒并及时解决汇报3、熟悉和精通销售流程及操作4、每月及时下达本月度业绩指标并负责业绩指标的完成5、负责控制销售工作6、负责各项市场推广方案的确定及安排实施。7、各种大、小销售会议的安排、每天晨会及例会主持与记录及整理确认工作8、部门员工工作进展监督与管理，帮其确定并实施目标9、对销售情况有针对性措施、计划并能解决销售瓶颈10、提高下属的专业能力，专业知识，销售过程中的疑难杂症能妥善解决11、对销售任务、回款目标按计划完成负责12、对销售队伍的稳定性负责。13、对上级指示传达的正确性、及时性负责14、协助人事部完成部门员工的招聘

销售经理岗位说明书（举例）工作任务27销售内部流程（举例）1.销售部售前流程及表单售前工程师销售需求填表方案及任务完成销售经理审核客户NOYESYESNO表1表2或销售内部流程（举例）1.销售部售前流程及表单售前工程师销售需28方案制作记录表注:该表适用于销售人员申请方案制作时使用。序号客户名称项目简介项目要求任务申请人申请时间要求完成时间实际完成时间审批人任务执行者完成质量需要改进地方申请人评分上级评分

评分标准：A完成并高质量交付：86-100分;B完成、质量尚可：71-85分；C完成但质量一般：70-59分；D完成但质量较差58-40分；E未完成：0分

方案制作记录表，该表适用于销售人员申请方案制作时使用。表1方案制作记录表注:该表适用于销售人员申请方案制作时使用。序号29临时事务制作记录表注:该表适用于销售人员申请制作检查报告等常规性事务使用序号客户名称制作内容简介任务申请人申请时间要求完成时间实际完成时间审批人任务执行者完成质量需要改进地方申请人评分上级评分

评分标准：A完成并高质量交付：86-100分;B完成、质量尚可：71-85分；C完成但质量一般：70-59分；D完成但质量较差58-40分；E未完成：0分临时事务制作记录表，该表适用于销售人员申请制作检查报告等常规性事务使用

表2临时事务制作记录表注:该表适用于销售人员申请制作检查报告等常302.销售部售中流程及表单见讯盟系统各流程讯盟下单审核流程生产成品财务查款发运待款到账发运NOYESYESNO见样品/订单流程及表单2.销售部售中流程及表单见讯盟系统各流程讯盟下单审核流程生产31销售部工程研发物控部生产部仓库客户技术支持市场需求采购原材料品质监控IQC出货品质监控控QA1.自主研发BOM表工程部内部流程（举例）表1表3表2表4表5销售部工程物控部生产部仓库客户技术支持市场需求采购原材32（工程部适用--PCB工程确认书）表1PCB工程确认书PCB名称PCB文件名PCB类型原文件名PCB文件图片（缩略）总页/第页做板要求审批意见做成核对批准（工程部适用--PCB工程确认书）表1PCB工程确认书PCB33（工程部适用—工位作业指导书）表2（工程部适用—工位作业指导书）表234（工程部适用—样品送检报告）表3（工程部适用—样品送检报告）表335

（工程部适用—更改通知单）表4（工程部适用—更改通知单）表436

（工程部适用—BOM表）表535米尾调焦红外防水摄像机VM600IR-659CR/EH/M/2FNO产品型号产品名称需求数量仓位

制表研发工程师审核：工程部主管录入（工程部适用—BOM表）表535米尾调焦红外防水摄像机V37外部维修品前台登记工程部核实工程部维修销售部确认前台/仓库发运表1填写手工单客户付款方式、数量、型号核对手工单录入讯盟注明付款方式和快递维修员一维修员二球机DVR其他讯盟录单不收费收费讯盟领料讯盟录单销售沟通外修报价内修报价维修价格在讯盟系统下销售订单工程讯盟领料维修发运维修发运不维修报废维修客诉问题客户确认回传销售下单仔细检查包装细节，运费支付情况，附维修单工程部售后内部工作流程图外部维修品前台登记工程部核实工程部维修销售部确认前台/仓库表38维修单客户名称

联系电话：

地址：

联系人：

年

月

日序号产品名称型号数量机身号故障说明修复签收

制单：维修签收：财务：发货人：工程部工作表单--手工维修单（公司印刷版本由前台制单）表1前台登记时候在空白处注明运费支付方式及费用金额工程部落实维修细节交予销售部确认，并核实客户信息以上信息具体详细录入讯盟系统中，并由维修工程师打印维修报告维修单客户名称39样品/订单查库存有料欠料备料投产品检请购来料验退料入库维修入库出货NOYESNOYES六内容三：样品/订单出货内部流程（PMC部适用）表1表2表3表8表7表6表5表4见生产部生产流程，生产计划表样品/订单查库存有料欠料备料投产品检请来料验退料入库维修入库40PMC部工作表单--欠料表表1深圳市威马克科技有限公司欠料报表订单编号：产品名称：产品编号：产品型号：批量：数据截止日期：序号产品编号产品型号名称规格单位用量需求数量实发数量欠料数量回复到货日期备注

仓管：PMC主管PMC部工作表单--欠料表表1深圳市威马克科技有41PMC部工作表单--请购单深圳市威马克科技有限公司请购计划单申请日期：2010-8-6请购单号：L2010-0806-002客户订单号/需求部门：

客户/适用项目：

NO供应商型号迅盟型号规格/名称单位库存数量请购

数量要求

交期采购计划交期需求数量供应商备注

申请人:张萍仓管：PMC主管：总经理：采购：表2PMC部工作表单--请购单深圳市威马克科技有限公42PMC部工作表单--品检单品检单申请日期:入库编号:供应商编号:入库类别:产品型号产品名称品检数量单位合格数量

备注：品保:核准:仓管:会计:制单:表3PMC部工作表单--品检单品检单申请日期:入库43PMC部工作表单--手工入库单深圳市威马克科技有限公司

年

月

日收货明细序号供应商采购人适用项目/订单编号产品编号产品型号产品名称规格单位数量收货人备注1

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表4PMC部工作表单--手工入库单深圳市威马克科技有限公44PMC部工作表单--手工退料单（购买单据）退料单退料部门：年月日退料原因编号品名规格单位请退数量实退数量单价金额

备注：附件张合计

主管记账收料退料制单表5PMC部工作表单--手工退料单（购买单据）退料45PMC部工作表单--组合单（讯盟系统PMC文员操作）组合VM600-688CWHR型号0台所需产品明细序号需求产品型号产品名称每套需求数量当前库存库位所用数量需采购数量1

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表6PMC部工作表单--组合单（讯盟系统PMC文员46PMC部工作表单--组合单（手工单生产主管制表）表7生产计划表NO订单号码客户名称产品型号订单数量交期物料状况生产安排生产工艺/备注备货生产拷机包装1

2

3

4

注明完成情况注明完成日期注明特殊情况及生产返修情况PMC部工作表单--组合单（手工单生产主管制表47PMC部工作表单--手工出货单（仓库发运制单）

年

月份出货日报表序号客户名称客户订单号订单日期计划交货日期业务负责人运输方式运费支付方货运公司名称货运单号实际出货日期出货件数运费（元）未达成原因分析实际出货日期备注1

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制表马明表8PMC部工作表单--手工出货单（仓库发运制单489月份成品库存报表入库报表出库报表序号物料编码型号品名上月盘点数日期日期日期本月入库合计日期日期日期本月出库合计结余数盘点数盘盈亏数本月实际结余数

制表PMC部工作表单--仓库手工帐（仓库日常工作制单）表99月份成品库存报表入库报表出库报表序号物料编码型号品名上月盘491、主导销售订单评审，对订单交期负责；（讯盟系统）

2、生产计划和生产订单情况跟进；3、协调各部门的工作进度和衔接；4、生产计划、产品质量、数量及时间性统计，编制分析报告；？5、提出各种分析报告，反馈统计信息；6、物料需求计划的制定与监督执行；7、进行供应商交期统计和改善，有效进行材料跟进；8、生产过程中待料、退料、补料和借料以及订单改制的管理；9、呆废料定期处理；10、物料进、销、存的核实与控制；11、公司所有生产材料采购请购的预审；表212、针对销售订单或生产进行物料使用状况统计和分析，为成本控制提供数据。PMC部职责--计划&物控管理

（PMC文员适用）1、主导销售订单评审，对订单交期负责；（讯盟系统）501、负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。（手工帐）2、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时记帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。3、建立、完善仓库管理制度，在批准后贯彻执4、负责定期对仓库物料盘点清仓，准确统计库存，做到账物卡相符（盘点表单）5、做好仓库6s及物料标志等现场管理，且执行检查。6、做好合理安全库存、库存周期、有效期和废料回收。7、不定期对重要材料进行抽盘。8、负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料库存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。9、以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。PMC部职责--仓库管理（仓管适用）1、负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。（手工帐）51采购流程（采购部适用）采购订单采购部确认交期采购订单审批结束仓库收货财务付款退货品检NOYESYESNO样品或不需要表1采购流程（采购部适用）采购订单采购部采购订单审批结束仓库收货52采购订单Date:2010年6月9日

P.O.No.of:HT100609L01Vendor

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公司深圳市威马克科技有限公司公司

地址福田区沙尾金地工业区147栋5楼地址

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物料號型號產品說明数量单价總額PCSRMBRMB

以下空白

备注说明：以上含增值税17%

TotalAmount

以下为双方限制条款，详见具体附件表单采购部工作表单表1采购订单Date:2010年6月9日P.O.No.53生产部生产工作内部流程图订单领料半成品测试组装生产投产老化功能测试QC出货前检验QA检测包装维修YESNONOYESYESYESYESNONO维修维修生产部生产工作内部流程图订单领料半成品测试组装生产投产老化功54生产部各主要岗位工作职责生产部各岗位职责：QC1（熊天文）：1.外调各种球机测试2.出货前成品测试QC2(董子蓉)：1.半成品测试2.成品测试3.出货前成品测试样机制作：1.矩阵的组装2.键盘的组装3.大炮筒的组装4.样品的制作QA(邓小华)：1.所有产品出货前测试2.板机测试3.巡检IQC（梁李东）：1.来料检验2.巡检生产部各主要岗位工作职责生产部各岗位职责：55生产日报日期NO订单号码产品名称订单数量当日完成数量累计完成数量工序责任人出货日期备注1

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生产备注：

制表：生产拉长

审核：生产主管

生产部工作表单--手工生产日报（生产部手工表单）生产日报日期NO订单号码产品名称订单数量当日完成数量累计完56生产部工作表单--手工生产日报（生产部手工表单）威马克科技有限公司QC日报表NO订单号型号数量不良内容不良原因分析责任人1

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检查员:QC维修员:审核:生产主管生产部工作表单--手工生产日报（生产部手工表单）57课程结束谢谢参与课程结束58公司流程培训提纲59课前要求：A、请自觉关闭手机B、如有私事请报告后离场不得影响他人C、请跟随培训员思路不要转移话题D、发言时请先举手，允许后再发言E、讨论时不得插话、抢话，逐一发言课前要求：60

目录企业文化目的范围组织架构具体内容注意事项附件目录企业文化61企业文化我们的核心理念：

以卓越品质服务卓越客户！我们的三大铁律：

服从第一；公私分明；注重结果。我们的十二项价值观：认同、坚守；认真、诚信；激情、责任；公平、团结；荣誉、进取；分享、共赢。企业文化我们的核心理念：622.目的1.

利用适当有效的流程管理办法，制造客户指定产品，同时配合公司既定之营运目标，提高生产力。2.有效执行计划、组织、领导、协调、管制与评估等各种活动，使现有之【人员、物料、资金】等资源获得最佳配合运用，以达成【品质、交期、成本】三者并具之最佳之经济效益。3.自业务部接受客户订单后，产品之每个生产流程阶段，充分加以管制，使能在预定的交期以最低成本，制造出准规格与高品质的预定数量之产品，其目的即【时间的配合】、【数量的配合】、【品质的配合】、【成本的配合】。2.目的1.利用适当有效的流程管理办法，制造客户633.范围适用于财务部、销售部、工程部、PMC部、采购部、生产部；3.范围适用于财务部、销售部、工程部、64课程大纲：一、公司主流程二、部门职责三、流程的硬件要求：在培训的前两部分为培训主体，请所有受训人员不要提问，在第二部分讲完后，安排讨论时间，受训人员可根据自己部门情况提出问题。课程大纲：65第一部分内部流程1、什么是流程汉典解释，（1）水流的路程

。（2）工业品生产中，从原料到制成品各项工序安排的程序。

2、什么是制度要求成员共同遵守的规章或准则

3、关键名词

成员

分工

第一部分内部流程1、什么是流程664.组织架构营销中心营销总监销售部经理/主管营销经理/主管市场部海外销售部外贸部经理/主管运营总监运营中心PMC经理/主管总经理厂长制造中心生产部经理/主管生产部生产工程人力资源中心人力中心人事行政经理人力资源行政部财务总监财务财务部董事长PMC采购部仓库技术总监工程研发部工程研发部经理/主管品质部研发工程售后大客户各办事处区域销售客服售前4.组织架构营销中心营销总监销售部经理/主管营销经理/主管海67一、公司整体运作流程：销售工程PMC原材仓品质采购生产成品仓财务客户后勤支持反映需求总经理批准财务一、公司整体运作流程：销售工程PMC原材仓品质采购生产成681、自主研发与外调产品

销售工程PMC原材仓品质采购生产成品仓财务客户后勤支持反映需求总经理批准财务1、自主研发与外调产品销售工程PMC原材仓品质采购生692、维修品、退货品

销售工程PMC原材仓品质采购生产成品仓财务客户后勤支持反映需求总经理批准财务2、维修品、退货品销售工程PMC原材仓品质采购生产成703、外调维修、退货

销售工程PMC原材仓品质采购生产成品仓财务客户后勤支持反映需求总经理批准财务3、外调维修、退货销售工程PMC原材仓品质采购生产成714、样品（转销售）销售工程PMC原材仓品质采购生产成品仓财务客户后勤支持反映需求总经理批准财务4、样品（转销售）销售工程PMC原材仓品质采购生产成品72第二部分部门职责1、什么是职责职务上应尽的责任;职务和责任（分工的意义）2、职责要解决的具体内容

沟通协调

外部沟通，在职责上履行分工内部协调，将分工细化落实到人第二部分部门职责1、什么是职责73销售部门职责：1、市场调查与评估

2、产品促销活动

3、客户开发与管理

4、客户订单要求分析与出货安排

5、产品售后服务

销售部门职责：74研发工程部

1、产品研发:产品设计和研发2、零件设计样品打样

A、制造工程:制程设计

B、模具夹治具设计

C、材料BOM表建立

D、作业标准建立，制订标准工时

E、生产方法，品质不良，安全作业改进

F、作业动作研究，量产导入3、根据不同环境

售前售后等技术类相关研发工程部

1、产品研发:产品设计和研发75

PMC岗位职责

1、接收分析订单,备注相关信息并分发到相关单位签核.

2、与业务调销货计划.预测及制定较为合理的短中长期销货计划

3、制定生产计划.控制生产进度.督促物料进度

4、分析产能负荷,人力资源以及机模具状况,进行产能调整.

5、标准工时(产能)的提供与评估.

6、生产数据的统计与分析以及销货计划的审查.

7、生产异常的协调及生产排程的调整

8、生产计划会议的召开.

9、部门间有关事务的沟通与协调.

10、生产前期做好完整的月销货计划(生产总排程)和周生产计划.PMC岗位职责

1、接收分析订单,备注相关信息并分发到76采购部

1.建立供货商资料与价格记录.

2.依据请购单下达采购订单.

3.原材料和辅助材料的采购.

4.采购方式的拟定.

5.市场行情的经常性调查.

6.材物料询价,比价,议价以及决价.

7.物料交期的进度控制.

8.进料品质,数量,异常的处理.

9.与供货商的沟通和协调.

10.呆料,废料与外加工料的处理.

11.各种采购单据与报表的FAX,整理与建檔.

12.采购物料品质记录的追踪与维护(不合格与矫正预防单)

13.供货商绩效评签与实地评估.

14.制工样品物料的连络与追踪.

15.新供货商的寻求与开发.

16.与相关部门的沟通与协调.采购部

1.建立供货商资料与价格记录.

2.依据请77品管部:进料检验（IQC）

制程管制（IPQC）

成品管制（FQC）

出货控制（OQC）

相关信息品保课:品质保证与稽核（QA）

品质工程（QE）

标准质量控制与统计（SQC）

品管圈的导入与实施（QCC）

供货商辅导与质量保证（SQA）

客诉品质处理与服务（SQE）

全面品质管制（TQC）

品管部:进料检验（IQC）

78生产部

1、人员管理，教育训练

2、机器设备保养

3、生产进度控制及调整

4、物料控制及生产效率改善

5、品质改善及安全管理

6、整理整顿

生产部

1、人员管理，教育训练

2、机器设备保养

79仓库（物控）

1.对生产所需要的物料进行准确的分析,并有完整的计划.

2.对采购的物料有准确的品质,交期,数量的控制.3.对物料的进出控制,存量控制准确,能保证不断料和不积压物料.

4.对储存的物料有良好的管理,保证数量准确,品质不发生变异.

5.对出入库物料的处理准确,及时并有完善的控制.

6.对呆滞,废料和不良物料的处理有完美的预防和管理方法.

7.依据订单进行物料查核,拟定物料需求计划,并下达请购单.

8.配合生产计划制定完整的物料控制计划.

9.部门间有关事务的沟通与协调.仓库（物控）

80财务部

1、业务往来对账(供货商与客户)

2、应收付账款

3、产品成本核算与分析

4、资产负债与损益表

5、收支付款管理

6、资金预算与财务调度财务部

1、业务往来对账(供货商与客户)

2、应811.生产部：生产计划进度实施与生产异常状况及时的反馈。2.采购部：采购物料纳期及时反馈。3.工程部提供产品BOM表。4.销售部：1）每月28日提交下月订单预测。2）产品订单交期严格遵照公司规定下单。PMC需要其他部门配合事项1.生产部：生产计划进度实施与生产异常状况及时的反馈。82讨论时间讨论时间83第三部分硬件“硬件”是指在流程管理控制过程中可实施有效管理监控的可量化的指标、数据一般狭义范围的流程硬件就是指，岗位职责、和各类表单第三部分硬件84销售经理岗位说明书（举例）工作任务1、执行及遵守公司的规章制度2、对销售中出现的问题不包庇、不隐瞒并及时解决汇报3、熟悉和精通销售流程及操作4、每月及时下达本月度业绩指标并负责业绩指标的完成5、负责控制销售工作6、负责各项市场推广方案的确定及安排实施。7、各种大、小销售会议的安排、每天晨会及例会主持与记录及整理确认工作8、部门员工工作进展监督与管理，帮其确定并实施目标9、对销售情况有针对性措施、计划并能解决销售瓶颈10、提高下属的专业能力，专业知识，销售过程中的疑难杂症能妥善解决11、对销售任务、回款目标按计划完成负责12、对销售队伍的稳定性负责。13、对上级指示传达的正确性、及时性负责14、协助人事部完成部门员工的招聘

销售经理岗位说明书（举例）工作任务85销售内部流程（举例）1.销售部售前流程及表单售前工程师销售需求填表方案及任务完成销售经理审核客户NOYESYESNO表1表2或销售内部流程（举例）1.销售部售前流程及表单售前工程师销售需86方案制作记录表注:该表适用于销售人员申请方案制作时使用。序号客户名称项目简介项目要求任务申请人申请时间要求完成时间实际完成时间审批人任务执行者完成质量需要改进地方申请人评分上级评分

评分标准：A完成并高质量交付：86-100分;B完成、质量尚可：71-85分；C完成但质量一般：70-59分；D完成但质量较差58-40分；E未完成：0分

方案制作记录表，该表适用于销售人员申请方案制作时使用。表1方案制作记录表注:该表适用于销售人员申请方案制作时使用。序号87临时事务制作记录表注:该表适用于销售人员申请制作检查报告等常规性事务使用序号客户名称制作内容简介任务申请人申请时间要求完成时间实际完成时间审批人任务执行者完成质量需要改进地方申请人评分上级评分

评分标准：A完成并高质量交付：86-100分;B完成、质量尚可：71-85分；C完成但质量一般：70-59分；D完成但质量较差58-40分；E未完成：0分临时事务制作记录表，该表适用于销售人员申请制作检查报告等常规性事务使用

表2临时事务制作记录表注:该表适用于销售人员申请制作检查报告等常882.销售部售中流程及表单见讯盟系统各流程讯盟下单审核流程生产成品财务查款发运待款到账发运NOYESYESNO见样品/订单流程及表单2.销售部售中流程及表单见讯盟系统各流程讯盟下单审核流程生产89销售部工程研发物控部生产部仓库客户技术支持市场需求采购原材料品质监控IQC出货品质监控控QA1.自主研发BOM表工程部内部流程（举例）表1表3表2表4表5销售部工程物控部生产部仓库客户技术支持市场需求采购原材90（工程部适用--PCB工程确认书）表1PCB工程确认书PCB名称PCB文件名PCB类型原文件名PCB文件图片（缩略）总页/第页做板要求审批意见做成核对批准（工程部适用--PCB工程确认书）表1PCB工程确认书PCB91（工程部适用—工位作业指导书）表2（工程部适用—工位作业指导书）表292（工程部适用—样品送检报告）表3（工程部适用—样品送检报告）表393

（工程部适用—更改通知单）表4（工程部适用—更改通知单）表494

（工程部适用—BOM表）表535米尾调焦红外防水摄像机VM600IR-659CR/EH/M/2FNO产品型号产品名称需求数量仓位

制表研发工程师审核：工程部主管录入（工程部适用—BOM表）表535米尾调焦红外防水摄像机V95外部维修品前台登记工程部核实工程部维修销售部确认前台/仓库发运表1填写手工单客户付款方式、数量、型号核对手工单录入讯盟注明付款方式和快递维修员一维修员二球机DVR其他讯盟录单不收费收费讯盟领料讯盟录单销售沟通外修报价内修报价维修价格在讯盟系统下销售订单工程讯盟领料维修发运维修发运不维修报废维修客诉问题客户确认回传销售下单仔细检查包装细节，运费支付情况，附维修单工程部售后内部工作流程图外部维修品前台登记工程部核实工程部维修销售部确认前台/仓库表96维修单客户名称

联系电话：

地址：

联系人：

年

月

日序号产品名称型号数量机身号故障说明修复签收

制单：维修签收：财务：发货人：工程部工作表单--手工维修单（公司印刷版本由前台制单）表1前台登记时候在空白处注明运费支付方式及费用金额工程部落实维修细节交予销售部确认，并核实客户信息以上信息具体详细录入讯盟系统中，并由维修工程师打印维修报告维修单客户名称97样品/订单查库存有料欠料备料投产品检请购来料验退料入库维修入库出货NOYESNOYES六内容三：样品/订单出货内部流程（PMC部适用）表1表2表3表8表7表6表5表4见生产部生产流程，生产计划表样品/订单查库存有料欠料备料投产品检请来料验退料入库维修入库98PMC部工作表单--欠料表表1深圳市威马克科技有限公司欠料报表订单编号：产品名称：产品编号：产品型号：批量：数据截止日期：序号产品编号产品型号名称规格单位用量需求数量实发数量欠料数量回复到货日期备注

仓管：PMC主管PMC部工作表单--欠料表表1深圳市威马克科技有99PMC部工作表单--请购单深圳市威马克科技有限公司请购计划单申请日期：2010-8-6请购单号：L2010-0806-002客户订单号/需求部门：

客户/适用项目：

NO供应商型号迅盟型号规格/名称单位库存数量请购

数量要求

交期采购计划交期需求数量供应商备注

申请人:张萍仓管：PMC主管：总经理：采购：表2PMC部工作表单--请购单深圳市威马克科技有限公100PMC部工作表单--品检单品检单申请日期:入库编号:供应商编号:入库类别:产品型号产品名称品检数量单位合格数量

备注：品保:核准:仓管:会计:制单:表3PMC部工作表单--品检单品检单申请日期:入库101PMC部工作表单--手工入库单深圳市威马克科技有限公司

年

月

日收货明细序号供应商采购人适用项目/订单编号产品编号产品型号产品名称规格单位数量收货人备注1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

表4PMC部工作表单--手工入库单深圳市威马克科技有限公102PMC部工作表单--手工退料单（购买单据）退料单退料部门：年月日退料原因编号品名规格单位请退数量实退数量单价金额

备注：附件张合计

主管记账收料退料制单表5PMC部工作表单--手工退料单（购买单据）退料103PMC部工作表单--组合单（讯盟系统PMC文员操作）组合VM600-688CWHR型号0台所需产品明细序号需求产品型号产品名称每套需求数量当前库存库位所用数量需采购数量1

2

3

4

5

6

7

8

表6PMC部工作表单--组合单（讯盟系统PMC文员104PMC部工作表单--组合单（手工单生产主管制表）表7生产计划表NO订单号码客户名称产品型号订单数量交期物料状况生产安排生产工艺/备注备货生产拷机包装1

2

3

4

注明完成情况注明完成日期注明特殊情况及生产返修情况PMC部工作表单--组合单（手工单生产主管制表105PMC部工作表单--手工出货单（仓库发运制单）

年

月份出货日报表序号客户名称客户订单号订单日期计划交货日期业务负责人运输方式运费支付方货运公司名称货运单号实际出货日期出货件数运费（元）未达成原因分析实际出货日期备注1

2

3

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7

8

9

制表马明表8PMC部工作表单--手工出货单（仓库发运制单1069月份成品库存报表入库报表出库报表序号物料编码型号品名上月盘点数日期日期日期本月入库合计日期日期日期本月出库合计结余数盘点数盘盈亏数本月实际结余数