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文档简介

XX2016一、内控体系存在的缺陷及整改的建议为进一步规范管理做好内控和风险管理工作,XX专业分公严格依据三标管理体系明确各部门和人员的职责和权限 ,同时分公司建“三重一大集体决策或联签机制；XX专业公司成立了由专人负责内部控制和风险管理工作。但还是不同程度存在一些问题.1分公司整体管理素质不高。部分管理人员和负责人的管理水平和成本意识离要求差距较大，不能很好的履职工作，导致个别项目从管理到经营都较差。今年分公司要加强管理人员特别是关键岗位人员的培训工作，从经营、技术、管理上要加强培训，提升他们的素质。要让管理人员不仅树立“以现场保市场”的质量安全理念，更要有企业的目的是为了盈利的成本观念。同时坚决实施优胜劣汰,淘汰那些不求上进的管理人员.2、人员流失问题,分公司建立了包括人力资源配置、员工培人员流失的风险也较大,同时分公司的施工人员年龄老化偏重,自身完成产值不足，都给企业的经营带来了极大的困难。分公司要加大对管理人才的重视，除了加大对他们的重视外，要让他们看见发展的前途,并加大感情投入，争取挽留更多的人才。同时要按优秀蓝领施工企业的要求，招募更多的一线施工人员。3、分包管理控制风险不足,分公司建立了分包管理制度，从分包队伍的资质验收、招标、分包队伍的管理、结算均严格依据管理制度执行.但由于分包队伍属挂靠情况较多,分包队伍实力明显较差、整体素质不高，导致履约能力较低，给分包管理工作造成极大的困难。在分包队伍的结算中，考虑的风险明显不足，导致分包队伍中断合同后现场留下的质量问题和扯皮问题较多 ,公司造成一定的经济损失目前分公司在XX项目已采取一定的管理措施，从分包队伍工作的管理到每月工程量的报量形成层层控制,减少了遗留问题形成的可能同时分公司要求项目管理人员对分包队伍不仅要管理更要有服务意识，让他们能舒心顺利地去施工完成合同任务,减少分包工作的风险。4核。5、安全风险,分公司的安全管理人员都是从一线退下来的老要坚决清退.二、2017年内部控制建设工作的计划。201720161、认真落实公司2016年内部控制与风险管理评价及20172、不断建立、完善各项管理制度,规范管理作业流程并严格落实各项制度和工作标准要求，使各项业务流程形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。提升管理水平.3开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观、价值观和道德观。培养他们的集体荣誉感，对公司有共命运的归属感。4押、员工素质、安全、结算等各方面严格管理。同时做好对他们的服务工作，围绕双赢开展各项管理工作。5进行监督检查，重视审计工作，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，及时加以改进。6三、对公司内部控制建设工作的意

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