环境因素识别、评价和更新控制程序

环境因素识别、评估和更新控制程序1范围本标准规定了环境因素的识别、评估和更新程序，辨识公司范围内环境因素，评估其重要程度，以便制定有效的防范措施，确保产生的影响得到有效的控制。本标准适用于公司生产、经营活动中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别、评估、更新与管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。《文件控制程序》《建（构）筑物控制程序》3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1环境因素Environmentalaspect一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.2环境影响Environmentaleffect全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.3正常状态Normalstate包括起重吊运指挥、捆扎挂钩和起重机械驾驶等。3.4异常状态Abnormitystate指实施生产设备的保养点检，部件清洗液、机器管道液的更新等时的状态。3.5紧急状态Emergencystate指因天灾或火灾等造成生产设备的破损，或因操作失误造成设备故障所引起的使用原材料或能源的泄漏、飞溅，包括原材料装卸作业时的事故。Q/NL-G-AH-1-20084工作职责管理者代表负责公司重要环境因素的批准。综合管理部负责公司重要环境因素的审核。安环管理部负责组织各部门开展环境因素识别、评估和更新活动，确定并汇总重要环境因素，报综合管理部审核。各部门负责本部门环境因素的调查、识别、评估与更新。5工作程序评估准则的编制与修订安环管理部收集有关的环境法律法规、环境因素数据及有关的理化性质数据，相关部门配合。安环管理部编制评估准则，报管理者代表批准。当影响环境因素评估的因子发生较大变更时，安环管理部应及时组织有关部门进行修订。环境因素的识别与评估环境因素的识别调查前，各部门落实环境因素识别人员，安环管理部会同人力资源部视情况对他们组织必要的培训。公司采用以部门为单位，根据各部门的职责范围，确定环境因素的识别范围，结合工艺流程及部门特点进行环境因素的识别。产品中的环境因素由设计部门进行识别。识别环境因素时，应考虑如下内容：a）选择部门涉及的作业过程为调查主线，并考虑各过程中涉及的活动、产品或服务；b）与活动、产品或服务有关的环境因素，应考虑向大气排放、向水体排放、废物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用、其他环境问题和社区性问题；c）考虑活动时，应考虑覆盖过去、现在、将来三种时态的活动；考虑对环境影响时，应考虑正常、异常、紧急三种状态。各部门把识别的环境因素输入《环境因素识别、评估表》（附录A）。环境因素的评估各部门组织人员，按环境因素评估准则对识别出的环境因素进行评估。环境因素评估准则。按照表格1和表格2对环境因素进行评估：a）对于投入类环境因素计算公式为：AxBxC，根据评估的结果，当计算的分值大于等于20则定义为重要环境因素；b）对于排放类环境因素计算公式为：AxBx（C+D），根据评估的结果，当计算的分值大于等于60则定义为重要环境因素；c）当处于超标排放的情况时，不考虑其他评估因子，直接评为重要环境因素。

Q/NL-G-AH-1-2008表格1投入类重要性评估表得分理化性（A）使用频率（B）使用量（C）能源类资源类化学品类5排放物为国家标准控制类（煤类能源）紧缺不可再生类（如矿产资源）剧毒无物，对人体生命有影响连续使用高于平均水平3国家政策有控制要求类（电、柴汽油、市政供水类）紧缺可再生类（如木材等）危险化学品，对人体有些影响每周使用一次处于平均水平1清洁能源（天然气类）普通资源一般化学品，对人体无影响一月以上，使用一次低于平均水平表格2排放类重要性评估表得分理化性（A）发生频率（B）排放量（C）可恢复性（D）废弃物废气类废水类噪声类5危险废物有毒气体，导致操作人员身体受伤害/国家有严格控制要求含重金属类物质控制类（噪声值三85dB）连续发生至每日一次高于平均水平一年以上3工业废弃物强烈刺激气体/国家有排放标准要求含有二类物质有害类（70dBW噪声值<85dB）每日一次至每月一次处于平均水平一月以上1一般废弃物散发出特定的气味无害类，国家无规定无害类（噪声值<70dB）一月以上一次低于平均水平一周内《环境因素识别、评估表》经部门负责人审核后，报安环管理部。汇总安环管理部对各部门的调查结果进行复核，并将评估结果汇总编制《公司重要环境因素一览表》（附录B）。风险控制的策划安环管理部负责将重要度为“重要”的重要环境因素按照表格3进行优先序评价。a）当法规类为超标或主管部门有明确要求的，即为I类优先考虑改善；b）当评价结果为2A或2A以上则评为H类优先考虑；c）其余的为m类考虑对象。Q/NL-G-AH-1-2008表格3 优先序评价表' _评价值项目ABC法规风险1目前超标或违法大一般技术条件/可行性2成熟、容易研制阶段/需要一定的条件尚无/困难经济许可（投资费用）3＜2万元/年/一次性投资5万元2~5万元/年，/一次性投资＜5-20万元5~10万元/年/一次性投资＞20万元关注情况4极度关注/目前迫切5一般关注/短期6内不迫切不关注/是较为长远的事注1：法规风险：指该重要环境因素目前的现状与法规要求的差距或出现违法现象的几率。如果有标准值的，则其浓度/标准比在＞0.95则风险为大，0.80浓度/标准比00.95则风险为中，浓度/标准比＜80%则为一般。注2：技术条件/可行性：指改善该类环境因素的技术条件成熟程度或具体实施可行性的大小。注3：经济许可（投资费用）：指改善该类环境因素所需投入的资金和日常运行费用。注4：关注情况：指该类环境因素受到政府、社团、相邻公司等关注程度以及该问题的迫切性。注5：极度关注：指已提出行政要求、抗议、长期投诉等。注6：短期：一般指一、二年内。安环管理部将优先序评价结果统一汇总，制成《公司重要环境因素一览表》，报综合管理部审核。综合管理部负责对重要环境因素进行审核，并将评估结果与安环管理部进行必要的沟通。经管理者代表的批准，分发给各部门，作为环境管理的重要依据。对于批准后的重要环境因素的管理，主要体现在目标、指标以及管理方案中，或通过运行控制/应急预案的方式对其进行控制，各部门每月至少进行一次运行检查。环境因素的更新不定期更新活动变化时的更新（如新产品开发、生产工艺变更、新置生产设备、附属设备及设备重大改造、较大规模的新建、改建和扩建工程）a）项目负责部门应进行环境因素的识别与评估，并填写《环境事前评估表》（附录C），提交安环管理部审核。b）安环管理部等相关部门对《环境事前评估表》进行审核。c）施工完毕后，项目负责部门填写执行情况，由安环管理部对该项目进行验收。d）涉及该项目的部门按本程序5.2条款更新部门环境因素。e）被评定为重要的环境因素，安环管理部负责更新《公司重要环境因素一览表》，报综合管理部。Q/NL-G-AH-1-2008f）当项目涉及有关法律法规手续履行时，按《建（构）筑物控制程序》执行。法律法规变化时的更新a）当有关法律法规内容发生变化，涉及公司现有的评估准则时，安环管理部应按照《文件控制程序》进行修改；b）相关部门按本程序5.2条款对环境因素重新进行评估。其他变化时当出现以下情况时，对环境因素应重新识别与评估，必要时更改控制措施。a）出现重大环境事故时；b）相关方提出抱怨或合理要求；c）设备/装置、使用的资源和材料发生变化；d）管理评审或最高管理层的要求。定期更新公司每年5月份进行一次环境因素的识别和评估。6记录《环境因素识别、评估表》《公司重要环境因素一览表》《环境事前评估表》

Q/NL-G-AH-1-2008附录A（规范性附录）

限公司

环境因素识别、评估表部门： No. NL-AH-1类小类环境因素活动主要设备时态状态因素寻找流程重要性控制措施理化性频率使用量排放量可恢复性综合评分重要度投能源资源化学品其它排放可再利用废弃物向大气排放向水体排放其他调查人/日期： 负责人/日期:

Q/NL-G-AH-1-2008附录B（规范性附录）

有限公司

公司重要环境因素一览表No. NL-AH-2类小类环境因素涉及活动/设备时态状态涉及部门优先度评价控制措施法规风险技术条件经济许可关注情况评估结果投能源资源化学品其它排放可再利用废弃物向大气排放向水体排放其他编制人/日期:审核人/日期:管理者代表/日期：

Q/NL-G-AH-1-2008附录C（规范性附