公司仓库管理制度

文件编号文件版本第B0版仓库管理制度发行日期页次第3页共3页-PAGE3-仓库管理制度版次：第B0版受控类别：发放编号：持有部门：编制审核批准1目的规范原材料、半成品、成品及相关刀具、工装、检具等的贮存和防护管理。2范围适用于本公司所有仓库的管理。3职责3.1市场部负责物料的采购和成品的发运管理工作监督和检查；3.2管理部负责原材料的检验和验收工作；3.3管理部仓库保管员负责库房原材料、半成品、成品及工具、工装、检具的贮存和防护管理等工作。4作业指导4.1物资入库4.2.1各种采购物资到货后，由采购员向库房管理员进行交接.交接时库房管理员应核对物资名称、牌号、数量等是否与送货单相符。并检查送货单是否规范，如不清楚，应立即向采购员咨询。同时，库房管理员根据送货单入库，在帐本上作好登记。并将物料放入规定区域并作好“待检”和“批号”标识。4.2.2如果物料检验合格，则库房管理员根据《检验证明单》将合格物料转入合格区域，同时帐本上做好登记；如果物料检验不合格，应立即通知采购员，再根据处理情况，在不同区域，做好标记和登记，办理入库/退库手续。4.2.3半成品入库时，凭检验员检验签字后的《检验证明单》入库，应核对产品名称、型号/规格、数量、批次号等是否与《检验证明单》相符，检验员的印章是否齐全，并在帐本上做好登记，并由检验员或生产者在帐本上签字确认。4.2.4成品库保管员每天在规定的时间内在成品库房办理入库手续，生产部负责将入库产品运到成品库指定区域，成品检验员负责填写“检验证明单”，成品库房管理员应核对产品名称、型号/规格、数量、批次号等是否与《检验证明单》相符，检验员的印章是否齐全。确认无误后，双方签字方可入库。并在帐本上作好登记。4.2.5标识：物资入库后，库房管理员应作好标识，标识牌上应写明名称、牌号/规格、数量、到货日期，不同类别、批次、生产厂家产品应分开堆放。4.2物资储存4.2.1库房设置：库房分为原材料库房，成品库房，工量具库，杂料库房等。各类物资存于相应的库房内。4.2.2贮存方式①协配件采用垫板、货架、原有包装等方式存放，以免受潮变质；部份不易受潮材料可直接堆放在干燥的地板上。②金属材料采用垫板、方木条或货架存放，并涂防锈油，以免受潮生锈③工量具采用货架、货柜存放，并涂防锈油，以免受潮生锈和精度受损。④辅助材料、低值易耗品可采用货架、垫板存放。⑤包装物采用垫板存放，以免吸潮受损；4.2.3贮存要求①所有库房环境必须保持通风良好，过道通畅，随时保持干净、整洁。库内保持干燥。②各类物资堆放在规定的存放区域实行定置管理，要求整齐有序，利于清数。不同品种、牌号、规格、批次的物资不得混放。③堆码层数不得超过10层，与照明灯具保持1米以上的距离。④每月年盘点一次，做到账、物、卡相符。各类物资分别按每个品种记帐。⑥合格品、待检品、待处理品、不合格品必须要有明确的标识。不合格品存放在指定区域，数量较大的不合格品存放困难时，可以采用醒目的标识方法加以区别。⑦有保质期的要求的产品应在标牌上写明贮存期限，保管员定期检查，临近或超出贮存期限的保管员应及时提出复验，复验不合格，由技术质量科按《不合格品控制程序》处理。4.3、物资发放4.3.1原材料、半成品的发放，由生产者填写《领料单》，到库房领料，库管员按《领料单》发料，库管员在帐本上作好登记，并由领料的生产者签字确认。4.3.2成品出库成品保管员根据供应部制定的每月产品发运计划。由生产部开具成品出库单交发运员提货，发运员及保管员认真核对所发产品的名称、数量、双方确认无误后，遵循“先入先出”的原则办理出库手续。4.4.3物资发放前必须是经检验合格的，方可发放；未经检验且未办理“紧急放行单”，或检验不合格，未办理“让步放行”的物资不得发放。4.4.4物资发放必须坚持“验单对物计量发出”过程4.4.5物资发放必须坚持“先进先出”的原则。4.4.6物资发放时保管员不得委托他人办理出库或准许搬运工、加工者在库房内自拿物资4.4.7借调物资必须经主管领导批准并办理借调手续后方可发放。4.5库房的定期检查4.5.1库房管理员每月定期对物资管理、安全检查一次，发现问题及时纠正处理。4.5.2每月月末进行清点，确保“帐、卡、物“相符，并填报《库存月报表》报生产部。4.6现场退料与发放4.6.1退料前由使用单位交技质部复验，合格后凭“检验证明单”办理退库，不合格的退料不得接收入库。复验内容：名称、牌号、数量、日期、批号是否写明；外观、性能、尺寸是否合格；外包装尽可能与原包装一致，标签上写明名称、牌号、数量、批号，并帖在外包装上.4.6.2与新料同批次的退料退回后放在相同的新料旁边，不得与新料混放或堆放在新料上，与新料不同批次的退料单独存放。4.7库房安全4.7.1库房里应随时保持足够的灭火器材，灭火器材的管理和使用按工厂《防火管理规范》执行，保管员必须掌握灭火器材的使用方法。4.7.2易燃易爆物品应与其它物资单独隔离存放，