销售小票管理制度

公司销售小票管理制度一、目的为规范分公司终端卖场销售票据账务工作，订立此制度二、范围适用于河南分公司所有直营终端卖场内容3.1销售小票开具及检查操作要求：3.1.1要求：V8当天销售金额=商场结算金额=小票累计目的：保证账实相符方法：每天及时录入销售到ERP系统，用商场的结算日销售金额对应V8日销售金额，连续出现不一致现象需核实每笔销售，3.1.2要求：核对会员消费的时间节点及卡号的一致性目的：保证会员的消费正常，规避非法积分的风险方法：一个会员卡号在同一时间节点应该只对应一单V8销售（一对一原则）若同一天（月）内同一卡号重复出现，疑似恶意套积分，需核查小票背面签字及电话。3.1.3要求：赠品的配发必须有对应的货号且小票数量需和V8保持一致目的：避免套取赠品或销售赠品赚取差价方法：检查小票赠品配发必须有货号，且不可单独开具一元（疑似套取差价）赠品背面必须有顾客签名及电话，且与V8一致赠品需单独开一件，金额一元，并开在小票的第一行。3.1.4要求：小票必须分别开具货号、数量及单价，并注明“赠品”字样,是否加1元一定要备注清楚，不可合并数量及累计金额目的：保证销售货物的准确性，避免套取商品方法：小票与V8对应货品，一个ERP小票号对应一份小票（不可多张小票）3.1.5要求：严格按活动方案执行，不可多张小票累计目的：保证活动销售正常，防止拼单销售方法：从时间节点上把控参加活动的小票，若遇顾客不同时间购买两次达到活动金额，则需要在V8中整单退出；如遇特殊情况，需经业务允许后方可赠送，并请求顾客在在小票骑缝处补签字。3.2小票审核3.2.1小票由店长负责确保正确，并每月填写《专柜销售小票抽查表》业务负责监管，财务负责自营店小票抽查，各品牌配合。附表：“小票检查记录表”（专柜联络本）3.2.2对于专柜ERP录入销售有大批量进退销售的小票反复录入的情况（例如:忘记积分退出重新录）一定报备业务，小票背面注明月进退原因，业务签字。3.2.3审核纸质小票备注的活动方案一定要和V8录入销售参与的活动一致（V8活动促销设置）3.3关于小票检查的问题及处罚要求：3.3.1对账不符，与商场结算存在差异，人为原因造成（特殊情况特殊处理），扣除当柜业务当月绩效2分，当班导购绩效5分，并当月绩效里说明，交行政人事填写相应扣除的工资金额在分数后面，当事人签字，业务、经理人签字，以备审计检查；3.3.2赠品错发或未按要求配发，发现一例，除承担公司相应损失外，扣除当值导购绩效3分，店长绩效5分，业务扣绩效5分，并在当月绩效里说明，交行政人事填写相应扣除的工资金额在分数后面，当事人签字，业务、经理人签字，以备审计检查；3.3.3销售未及时录入（商场小票时间和ERP录入时间不能相差一个小时，特殊的断网系统不问题商场店庆等原因，一定要在小票后面备注明原因），赠品未按公司要求开具首行，没有备注“赠品”字样以及是否加1元，扣除店长绩效2分，并在当月绩效里说明，交行政人事填写相应扣除的工资金额在分数后面，当事人签字，业务、经理人签字，以备审计检；。3.3.4会员卡号与小票不符，V8录入不一致，发现一例，扣除当值导购绩效2分，并在当月绩效里说明，交行政人事填写相应扣除的工资金额在分数后面，当