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文档简介

———采购方案模板详细

选购方案模板具体篇1

第一条为了进一步提高政府选购工作效率,依据《中华人民共和国政府选购法》(以下简称《政府选购法》)和《河北省省级行政事业单位购置交通工具、办公自动化设备政府选购协议供货管理暂行方法》(以下简称《暂行方法》)的有关规定,结合我县实际,制定本方法。

其次条县级国家机关、事业单位和团体组织(以下统称选购人)使用财政性资金选购纳入县级集中选购名目以内、选购限额标准以上的办公自动化设备(以下简称办公设备),适用本方法。

第三条办公设备政府选购协议供货范围:

(一)办公设备同一产(商)品本次(年度)批量选购金额在10万元以下(含10万元)办公设备(包括计算机、打印机、扫描仪、胶印机、速印机、传真机及其零配件);

(二)其他产(商)品本次(年度)批量选购金额在5万元以下(含5万元)的家电设备类(包括空调、电视机、录像设备、摄像机、照相机、VCD、冰箱等)均属于政府选购协议供货范围。

第四条协议供货除遵循《政府选购法》的有关规定外,还应遵循以下原则:

(一)简化选购环节;

(二)预先确定(厂家、经销商、商品型号、优待率或优待价格)原则;

(三)保证质量、节省资金、诚信服务;

(四)爱护选购人、制造厂、经销商三方利益;

(五)确定肯定时限原则。

第五条县级政府选购协议供货经销商由县级集中选购机构根据《政府选购法》规定的选购方式确定:

(一)办公设备协议供货经销商的确定,由县级集中选购机构根据《政府选购法》规定的选购方式进行。每一品牌一次确定若干系列,每一品牌在魏县确定3家(含3家)以下经销商;

(二)协议供货期限。一般状况下办公设备协议供货商每半年肯定。

第六条政府选购协议供货经销商确定后,县选购办代表县级选购人与中标的办公设备协议供货经销商签订《魏县行政事业单位政府选购办公设备协议供货(协议书)》(格式略),经销商向县选购办出具统一格式的《魏县行政事业单位政府选购办公设备协议供货经销商(承诺书)》(见附件1)。

第七条县选购办将中标的协议供货经销商以及协议供货的产(商)品、价格等有关状况通知县级选购人和有关部门。

第八条协议供货选购应遵循的程序。

(一)落实资金。选购项目属于纳入部门选购预算的,选购人持县财政部门签字、盖章的《政府选购专项资金____年度用款方案书》(格式略),证明资金已经落实;选购人使用单位自筹资金或使用财政已拨入选购人账户资金进行协议选购的,应由县财政集中支付中心供应选购资金已落实证明。为了约束选购人按合同准时向经销商付款,选购人选购前需向县选购办出具签字、盖章的《魏县行政事业单位直接向经销商支付自筹政府选购资金承诺书》(见附件2);

(二)选购人填写《魏县行政事业单位政府选购项目明细表》(见附件3);

(三)选购人在协议供货经销商(同一品牌)之间择优选择经销商。选购人在实施协议选购办公设备前,若发觉协议经销商销售的同品牌、同配置、同质量、同售后服务的价格高于其了解的非协议经销商的价格时,在肯定条件下享有以下选择权:

1、根据《政府选购法》的规定,在不指定品牌条件下实行公开招标方式选购;

2、可在办公设备协议供货商之外另行选择经销商,但应符合以下条件:

(1)该经销商除具备《政府选购法》规定的条件外,还应持有工商行政管理部门颁发的营业执照;

(2)该经销商必需有生产厂家销售该产品的授权;

(3)在县内有售后服务人员,且上门服务;

(4)其供应的单台产(商)品价格应比协议供货当日价格低5%;

(5)经销商同意向有关部门出具由法人代表签字、加盖公章的基本状况表、承诺书(包括商品名称、型号、配置、质量、售后服务承诺等)。

3、可在已确定的协议供货经销商范围内自行询价,但询价价格高于协议供货价格的,询价无效;

4、按近期公开招投标、竞争性谈判同品牌、同配置、同质量、同售后服务办公设备的价格随标,但须征得中标经销商的同意。

符合上述规定条件的,由选购人提出申请(附有效证明材料),县政府选购办公室审核批准后,可在办公设备协议经销商之外另行选择其他经销商。其余程序与纳入协议供货的相同。

(四)县选购办签发《魏县行政事业单位政府选购办公设备协议供货(通知书)》(见附件4)。选购人在办公设备协议经销商之外另行选择其他经销商的,经县选购办批准后向其签发《魏县行政事业单位政府选购办公设备一次性供货通知书》(格式略);

(五)选购人与协议供货经销商签订《魏县行政事业单位政府选购办公设备协议供货合同》(该合同文本由县集中选购机构在招投标前统一拟定,经县选购办批准后作为招标文件组成部分。协议供货经销商确定后,由县选购办统一印发备用)。选购人与协议供货经销商签订合同时,须持《魏县行政事业单位政府选购办公设备协议供货通知书》、《魏县行政事业单位政府选购项目明细表》、单位证明信及有关资料;

(六)选购人与经销商签订合同后5个工作日内,选购人将《魏县行政事业单位政府选购办公设备协议供货合同》副本送县选购办、集中选购机构各一份备案;

(七)协议供货经销商供货、选购人验货。协议供货经销商、选购人分别按《魏县行政事业单位政府选购办公设备协议供货合同》供货、验收。选购人应在2个工作日内验收完毕,并按验收状况填写《魏县行政事业单位政府选购办公设备协议供货(验收(报告))》(见附件5);

(八)支付资金。选购项目属于纳入部门年度政府选购预算的,县财政集中支付中心凭选购人出具的《魏县行政事业单位政府选购财政直接支付(申请书)》、《魏县行政事业单位政府选购项目明细表》、《魏县行政事业单位办公设备协议供货通知书》、《魏县行政事业单位政府选购办公设备协议供货合同》、《魏县行政事业单位政府选购办公设备协议供货验收报告》、发货票,将货款直接支付给协议供货经销商;使用单位自筹资金或使用财政已拨入选购人银行账户资金的,由选购人按合同商定直接向协议供货经销商支付资金。

第九条权益爱护。为使选购当事人的合法权益受到爱护,县选购办和选购当事人应做好以下工作:

(一)县选购办。县选购办负责县级政府选购办公设备协议供货的日常管理、监督和检查工作,包括:

1、制定协议供货管理方法,确定政府选购协议供货的范围,对协议供货经销商的资质提出详细要求;

2、代选购人托付县级集中选购机构对办公设备根据《政府选购法》规定的选购方式详细组织招标;

3、对县级集中选购机构初选的预中标经销商的基本状况、资质、经营状况、服务质量、销售价格、优待率等状况进行全面审核。将通过审核后的中标经销商及产(商)品的有关状况、价格状况通知县级选购人和有关部门;

4、准时了解和把握协议供货范围内的商品价格信息、协议供货经销商及其商品信息,并准时在“_网”上公布;

5、对选购人的选购方案进行审核,在选购人选定协议供货经销商及其产品、型号、配置、价格后,向协议供货经销商签发《魏县行政事业单位选购办公设备协议供货通知书》;对选购人与协议供货经销商签订的《魏县行政事业单位政府选购办公设备协议供货合同》进行审核,发觉问题准时订正;

6、选购人在办公设备协议供货经销商之外另行选择经销商的,对县级集中选购机构提出的初步看法进行审核,审核批准后向经销商签发《魏县行政事业单位选购办公设备一次性供货通知书》;

7、监督、检查协议供货经销商履行《魏县行政事业单位政府选购办公设备协议供货合同》(格式略)、《魏县行政事业单位政府选购办公设备协议供货经销商承诺书》状况,内容包括:

(1)市场价格、选购价格和选购优待率执行状况;

(2)向县集中选购机构报送市场价格以及其他资料状况;

(3)经销商供货状况、商品质量、售后服务状况;

(4)选购人进行的询价状况;

(5)对反映的问题需核实状况;

(6)协议供货资金结算状况。

(二)县级集中选购机构

1、接受县选购办代选购人的托付,定期根据《政府选购法》的有关规定组织招标;

2、向县选购办报告预中标经销商及其产(商)品和价格(优待率)、售后服务承诺等全部资料;

3、准时了解和把握协议供货经销商供货范围内的产品质量、价格信息;

4、对选购人向其备案的政府选购协议供货合同进行审核,发觉问题准时反馈县选购办查处;

5、对选购人在办公设备协议供货经销商之外另行选择经销商的申请,按本方法进行审核并提出看法,报县选购办审批;

6、县选购办托付的其他事项。

(三)协议供货经销商

1、办公设备经销商要仔细履行《魏县行政事业单位政府选购办公设备协议供货经销商承诺书》的承诺;

2、遵守政府选购规章,履行协议供货经销商的义务,不向选购人供应虚假及不符合承诺的信息,不向选购人供应不合法、不合规的各种返利、回扣(包括物品、有价证券),不以政府选购协议经销商名义从事超出经销商权力的任何商业活动,不得损害政府选购形象;

3、恪守诚信、优质服务,仔细履行与选购人签订的《魏县行政事业单位政府选购办公设备协议供货合同》;

4、在每月月底向县选购办、县级集中选购机构发送进货价格、市场价格、协议价格、优待率变动信息,同步调整政府选购协议供货价格、优待率并报县选购办、集中选购机构备案;

5、配备专人负责政府选购业务,在每月初3日内向县选购办、集中选购机构报送《魏县行政事业单位办公设备政府选购协议供货统计表》(格式略)、上月协议供货执行状况和非协议同类商品零售价格(发货票价格)状况;

6、接受县选购办、监察、审计等部门的监督、检查;向检查人员提交零售发货票、销售账目、进货合同、有关凭证以及其他相关资料;

7、有权拒绝选购人的不合理要求;

8、自愿参与选购人在协议供货经销商范围内进行的自行询价;

9、县选购办认定的其他事项。

(四)选购人

1、仔细执行本方法的有关规定;

2、与协议供货经销商签订《魏县行政事业单位政府选购办公设备协议供货合同》,明确商定双方的权利和义务;

3、对经销商所供货物按协议供货合同进行验收,并在2个工作日内验收完毕,签发《魏县行政事业单位政府选购办公设备协议供货验收报告》;

4、准时向县财政集中支付中心签发《魏县行政事业单位政府选购财政直接支付申请书》或按合同商定直接向协议经销商支付货款;

5、假如发觉经销商有违反协议供货合同等问题,准时向县选购办、监察局、县级集中选购机构反映;

6、不得代其他单位或个人选购政府选购协议范围内的办公设备;不得向中标经销商提出超越协议供货承诺书范围的其他要求。

第十条违规处理

(一)选购人

1、对逾期报送本部门年度购置方案或不执行本方法的,仍按公开招标程序办理。对逾期不报年度购置方案或不执行本方法,又不按公开招标程序办理的,责令补报并视状况赐予有关责任人员通报批判。

2、对于擅自选购办公设备的,一经查出,将根据《政府选购法》有关规定进行惩罚;

3、选购人与协议经销商签订政府选购协议供货合同后未履行合同的,按《政府选购法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定进行处理。

(二)协议供货经销商。协议供货经销商发生下列行为,一经查出,将按有关规定取消政府选购协议供货经销商资格并在媒体上公布曝光。

1、不按时向县选购办、县级集中选购机构报送月份政府选购协议供货执行进度状况的;

2、市场价格下调后,政府选购的协议价格未准时按优待率同比例调整,未准时向县选购办、县级集中选购机构备案的;

3、协议供货价格与市场零售价格相同或高于市场零售价格的;

4、擅自、变相提高价格的;

5、与选购人串通违反(财经)纪律的。

第十一条县级选购人选购县级集中选购名目以内或者选购限额标准以上电器设备,由县级集中选购机构提出看法,经县选购办批准后,比照本方法执行。

第十二条本方法由县财政局负责解释。

第十三条本方法自20__年3月23日起执行,20__年3月23日废止。

选购方案模板具体篇2

一、通则

(一)适用范围

项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料

选购不适合本方法。

(二)材料种类

1、从选购环节分工及执行主体来说分为如下三类

(1)种类和定义

种类

定义

公司选购

公司确定供应商,公司签订合同,公司选购,公司付款

公司选定

公司确定供应商,公司签订合同,项目选购,项目付款

项目选购

项目确定供应商,项目签订合同(公司参加合同会签),项目选购,项目付款

(2)材料分类流程

a、在每一项目开工前由公司选购部门起草《项目材料分类清单》,成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核,报总经理审批确定,清单以外材料视同项目选购。

B、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布,并抄送成本管理部门、财务部门、选购部门、工程管理部门及相关项目部。

2、从材料的采招周期来说,分以下两类。

种类

定义

年度材料

为公司常年使用的物料,通过年度的招投标确定若干常年合作的供应商后可解决材料的供应问题

项目材料

围绕项目施工所使用的物料,其供应商以项目的起止为合作周期

(三)以下所说材料选购须遵循原则

1、因客观缘由,对选购单价在1万元以上而不能订立合同的材料选购,按“零星选购”流程办理审批,并严格履行比价(综合对比)手续。

2、每宗选购,必需按规范填写《申购单》,严禁先选购后补申购,或申购未经审批直接选购等现象,由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。

3、项目选购部门需准时更新并查看各项材料的已入库数量,依据入库量与合同总量的对比,正确选择审批流程,同时对超合同金额的选购准时重新签署合同或补充协议,避开合同外申购,对选购额超出合同额1万元以上(含一万元),或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的,超出部分必需签订补充协议,否则,相关材料款不得准予结算或报销。

4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内,选购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。

(四)附则

1、本方法由公司综合部门负责解释,经公司总经理签字生效。

2、本方法自颁布之日起执行。

二、公司选购类材料选购流程

(一)职责分工

1、公司选购部门

负责汇合局部《公司选购类》的方案、申购提起、选购实施、结合库存量审核数量合理性,台账建立等工作。

2、工程管理部门

负责审核项目提交的月度材料方案及“公司选购类”《材料(设备)申购单》(以下简称《申购单》)的必要性与合理性,项目工程师负责组织材料进场的验收工作。

3、成本管理部门

负责“公司选购类”材料的方案、《申购单》的审定工作。主要审核方案及申购是否超出目标成本等。

4、综合部门

依据需要选择性参加或检查材料的申购及进场验收工作流程,负责收集相关部门对于制度流程的修改看法,并对相关工作流程进行修订。

5、项目部

编制《月份材料需用方案表》,并如期提交,同时,负责材料进场验收工作。

6、验收小组

验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括:项目工程师、项目选购部门、项目仓库等,公司选购部门、工程管理部门等依据材料状况参加工程材料的入场验收。

(二)方案的填报

1、方案周期为30天(月),从当月的26日——次月的.25日有效,只针对年度材料编制,项目材料直接填报申购即可。

2、需用方案的填报及审批

(1)编制方案:由项目部生产部门主导编制,注明物料名称、详细规格、技术参数要求、详细到位时间、当月分批使用量及使用部位等,公司选购部门补充单价、总价、下单时间等。

(2)审批流程

审批环节

审批内容

仓库、预算部门、

生产经理、项目经理

审核方案材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求

工程管理部门

审核方案材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求

公司选购部门

审核价格的合理性

成本管理部门

审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本

3、选购方案的编制

公司选购部门依据各项目提交的需用方案汇编《月度选购方案》,经公司选购部门确认后按材料种类安排选购任务。

(三)材料申购

1、对年度材料

《申购单》由公司选购部门依据选购方案发起,经公司总经理审批后订购。

2、对项目材料和未报方案的年度材料

《申购单》由项目部生产部依据《物料选购前置表》提前发起,经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后,送公司选购部门、成本管理部门、工程管理部门审核,报公司总经理审批。

3、《申购单》由公司选购部门归档,对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。

4、公司选购材料进场验收

(1)材料进场前知会

由公司选购部门依据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门,由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目选购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司选购部门、工程管理部门依据工程需要参加或监督材料验收过程。

(2)验收

验收小组随机抽取进场材料(设备)进行验收(如有材料样板的材料进场验收,除根据以下内容执行外,还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收),材料验收主要检查以下几个方面:

a、检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。

b、检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

c、检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

d、检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

e、检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

f、检查进场材料(设备)的产品爱护(措施)是否到位。

(3)材料验收合格后,验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认,项目选购部门办理已验收材料的入库手续。

(4)材料检验

对于必需经过检测才能使用的材料(设备),可托付工程所在地政府部门认可的检测机构进行检验,费用由供应商担当。检测结果不合格的材料,凡未选购的停止选购,凡已选购运到现场的,应马上由供应商运消失场,由此造成的全部材料选购费用,由供应商担当。

(5)对关键建材(设备)的关键生产加工过程,工程管理部门可委派特地人员对其过程进行现场跟踪监督。

(6)材料供应商供应的材料与合同或《申购单》不符的,按下列状况分别处理:

a、材料送货单价与合同或《申购单》不符,由供应商担当全部差价。

b、材料的种类、规格、型号、质量等级与合同或《申购单》不符,建筑项目部严禁该批材料进场,并要求供应商清运出施工现场,并向公司选购部门及工程管理部门汇报。

c、到货地点与合同或《申购单》不符,供应商负责倒运到商定地点。

d、供应数量少于或多于《申购单》的商定数量时,项目仓库需请示项目经理及公司选购部门,经同意后可准许该批材料入库。同时,依据公司选购部门的指令,要求供应商把货物补齐。如公司选购部门不同意本批材料入库,供应商负责将多余部分或本批次的全部材料运出施工现场。

e、供应时间早于商定时间,供应商担当因此发生的保管费用和保管风险。

f、因以上缘由或迟于商定时间供应而导致的追加合同价款,由供应商担当。对由于材料供应发生延误导致工期相应顺延,由供应商赔偿公司由此造成的损失。

g、重新运输的材料(阅历)收或已入库材料经现场实体使用过程中仍发觉有与合同或《申购单》的规格、质量等级不符的状况,供应商还应担当重新选购及返工的追加合同价款。

【注】以上处理看法建议公司选购部门及成本管理部门纳入材料供应合同条款中。

三、公司选定类材料选购流程

(一)职责分工

1、验收小组

验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括:项目工程师、项目选购部门、项目仓库等,公司选购部门、工程管理部门依据材料状况参加工程材料的如场验收。

2、项目选购部门

负责“公司选定类”材料申购的提起、选购实施、台账建立等工作,并参加材料的进场验收。

3、项目预算部门

审核“公司选定类”材料选购申请,着重审核材料申购是否符合合同要求,是否超出目标成本。

4、生产经理

审核材料申购的必要性及数量的合理性,并向项目经理提出实际选购数量的建议。

5、项目经理

依据权限审核或审批材料选购申请。

6、成本管理部门

审核单宗超5万元的“公司选定类”材料申购,主要从该项目资金安排状况及目标成本等方面审核。

7、工程管理中心

审核单宗超5万元的“公司选定类”材料申购,主要审核该宗申购的必要性及数量的合理性。并依据材料性能或(其它)部门的需要,参加相关材料的进场验收工作。

8、综合部门

依据需要选择性参加或检查材料的申购及进场验收工作流程,负责收集相关部门对于制度流程的修改看法,,并对相关工作流程提出修订。

(二)办理申购

1、发起申购

公司选定类材料,由项目部生产部依据《物料选购前置表》提前发起《申购单》,应具体注明物品名称、规格/型号、单位、数量、需使用日期、存货编码等信息,由项目选购部门选购工程师补充单价、总价、下单时间等。

2.申购审批

种类

审批环节

公司选定

5万元以下/宗

项目选购部门、预算部门、生产经理、项目经理

5万元以上/宗

生产经理、项目经理、公司选购部门、工程管理部门、成本管理部门

【注】在三个工作日内,对同一种类产品的申购,无论规格型号是否相同,视同为“同一宗申购”。

3、《申购单》送项目选购部门存档,同时抄送项目部、项目预算部门、项目财务部门等部门备案,对固定资产和高值周转材料还需抄送集团财务部门、工程管理部门。

4、审核要点

a、项目预算部门:审核材料的申购数量、价格是否符合合同要求,是否超出合同总量或总额,是否满意目标成本的要求等。

b、生产经理:审核材料选购的必要性,同时审核材料选购数量能否满意现场工程需要,并向项目经理提出实际申购数量的建议。

(三)集团选定类材料进场验收

同“公司选购材料进场验收”

四、项目选购类材料选购流程

(一)职责分工

1、验收小组

验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括:项目工程师、项目选购部、项目仓库等,公司选购部门、工程管理门、产品设计部门依据材料状况参加工程材料的入场验收。

2、项目选购部门

负责“项目选购类”材料选购的申请、选购实施、台账建立等工作,并参加材料的进场验收。

3、项目预算部门

负责建立“零星选购类”材料的选购台账,审核“项目选购类”材料选购申请。建立着重审核材料申购是否符合合同要求,是否超出目标成本,零星选购是否超出项目审批的权限等。

4、生产经理

审核材料申购的必要性及数量的合理性,并向项目经理提出实际选购数量的建议。

5、项目经理

依据权限审核或审批材料选购申请。

6、公司选购部门

审核超建筑项目部审批权限的“零星选购”申请,着重审核材料的价格及需用数量是否合理。

7、成本管理部门

审核超项目部审批权限的“零星选购”申请,主要从该项目资金安排状况及目标成本等方面审核。

8、工程管理部门

审核超项目部审批权限的“零星选购”申请,主要审核该宗申购的必要性及数量的合理性。并依据材料性能或其它部门的需要,参加相关材料的进场验收工作。

9、综合部门

依据需要选择性参加或检查材料的申购及进场验收工作流程,负责收集相关部门对于制度流程的修改看法,,并对相关工作流程提出修订。

(二)办理申购

1、发起申购

项目选购类材料,由项目部生产部依据《物料选购前置表》提前发起《申购单》,应具体注明物品名称、规格/型号、单位、数量、需使用日期、存货编码等信息,由项目选购部选购工程师补充单价、总价、下单时间等。

2、申购审批

种类

审批环节

项目选购

合同选购

项目选购部门、项目预算部门、生产经理、项目经理

零星选购

3千元以下(含)/宗

项目选购部、项目预算部、生产经理、项目经理

3千元以上/宗

同上、公司选购部门、成本管理部门、工程管理部门

【注】在三个工作日内,对同一种类产品的申购,无论规格型号是否相同,视同为“同一宗申购“。

3、经审批的《申购单》送项目选购部门、项目仓库、项目预算部门、项目财务部门等部门,对固定资产和高值周转材的,还要抄送公司工程管理部门和财务部门。

(三)零星选购材料申请审批流程

1、材料询价

a、无预定供应商的材料

由项目选购部查找三家或以上的供应商进行比价(综合对比),填写《比价单》并建议供应商。若因特别缘由需免比价的,填写《免比价单》,与《申购单》一并送项目预算部门审核。

b、已有预定供应商的材料

对预先已确定供应商的物品,由选购部在固定的供应商间询价后,填写《比价单》并建议供应商。若只有一个供应商或其他缘由需免比价的,填写《免比价单》,,与《申购单》一并送项目预算部门审核。

2、生产经理:审核本次申购的必要性及数量的合理性,并向项目经理提出实际申购数量的建议。

3、项目经理:除审核材料的实际需用量外,须从项目的工程节点要求及工程月度进度款的申请、使用状况等方面考虑材料选购数量。

(四)项目选购类材料进场验收

同“公司选购材料进场验收”

选购方案模板具体篇3

为进一步完善和深化政府集中选购工作,_年8月开头对部分选购规模需求大、次数频繁、技术规格较为标准的选购项目试行批量集中选购,详细内容和程序如下:

一、试行品目

台式计算机、打印机、网络设备(网络交换机、网络路由器、无线局域网产品、网络存储设备、网络监控设备、网络测试设备、网络平安产品、网络应用加速器)。

二、适用范围

全部在京中央单位及所属机构。

三、基本要求

中央单位在一个月内(紧急选购任务除外)预备选购台式计算机、打印机、网络设备规模达到肯定限额的,不再执行协议供货,应当托付集中选购机构实施批量集中选购。集中选购机构对中央单位报送的批量选购实施方案进行汇总归集,并整合打包,统一组织招标,以实现价格最佳,体现集中选购规模优势,提高财政资金使用效益。

四、选购程序

批量集中选购每月组织一次。选购流程包括报送批量选购实施方案、汇总归集选购需求、整合打包、编制招标文件、信息公告、抽取专家、评标及公示结果、签订合同等环节。

(一)报送方案。主管部门所属各单位每月方案累计选购台式计算机50万元、打印机30万元、网络设备120万元等以上的,应当集中编制批量选购实施方案,并于每月15日17点前由主管

部门根据统一格式将批量选购实施方案及(托付书)报送集中选购机构,参与当月集中选购机构组织的批量集中选购。超过时间报送的批量选购实施方案,参与下月批量集中选购。

(二)归集整合选购需求。报送批量选购实施方案时间截止后,集中选购机构在5个工作日内对中央单位批量选购实施方案和需求进行汇总整理,分类打包,编制成详细招标选购需求,包括选购内容、数量、技术性能、售后服务、供货时间及地点等。

(三)招标公告。集中选购机构在形成详细招标选购需求后3个工作日内,完成招标文件的编制和信息公告的发布。选购公告在财政部指定政府选购信息披露媒体和相关媒体公示20天。

(四)评标及公示结果。评审专家从财政部专家库随机抽取产生并组成评审委员会。中央单位可派人监督开标和评标活动。评标结束后2个工作日内,由选购中心发布选购结果公告,向中标人发放中标通知书,向未中标人发放未中标通知书。

(五)签订合同。中标通知书发放之日起10日内由中央单位与中标供应商签订选购合同。

五、管理要求

(一)符合规模选购要求,但时间和任务紧急不超过一个月时间的选购任务可以通过协议供货形式选购,但事先要向集中选购机构备案。

(二)主管部门或所属单位同一品目产品一个月内选购规模不得超过该品目实行批量选购的限额。

(三)主管部门要制定汇合所属单位月度选购项目的工作程序和方法,加强对批量集中选购的管理。

(四)集中选购机构要仔细落实批量集中选购有关工作,做到责任任务落实到人,(岗位职责)清楚,确保批量集中选购试点工作的顺当进行。

(五)主管部门和集中选购机构要留意(总结)试行工作的阅历,准时向财政部反馈看法和建议。

选购方案模板具体篇4

一、目的

为规范选购日常行为,激励和提高选购人员的工作乐观性和责任心,保证按时、按量和按质地选购所需物品,特制定如下奖罚制度。

二、适应范围

本制度适用选购部全体人员。

三、奖罚细则

㈠日常事务

1、准时完成上司支配的各项任务且当月无差错体现的,嘉奖100元/月?人。

2、不听从上司支配的按首次罚50元/次,逐次翻倍惩罚至200元/次,月累计超过3次或季度累计超过6次的作“开除处理”。

3、不能准时完成上司任务和处理事情不准时且没有向上司汇报的酌情惩罚10-50元/次。

4、不规范的订单包括订单参数不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误和特别物品的包装要求等,依据损失的大小酌情惩罚10-500元/次。

㈡质量管理

1、因质量问题消失退换货、修理或返工的依据产生费用的大小酌情惩罚10-200元/次。

2、在同等或更低价格中找到更好质量的供应商,依据产品使用量与金额酌情嘉奖20-500元(按每个新供应商连续合作6单考核)。

4、当供应商供货质量特别,不能准时督促及调整而导致对工程质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的状况综合考虑,酌情惩罚10-100元/次。

5、选购能找到价格更优待的替代产品,按产品用量与总选购金额状况酌情嘉奖20-500/次。

㈢交期管理

1、若因选购交期延误影响现场施工的按施工状况及延误时长罚款10-200元/次,因未准时下单而造成的延期按两倍惩罚。

2、同等质量或更低价格中找到产能更大,交期更准时的供应商每按状况奖20-500元(按每个新供应商连续合作6单考核)。

3、交期特别时不能准时通知相关人员导致生产方案打乱的按状况罚10-200元

㈣价格管理

1、在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史选购价更低,依据状况及选购量奖20-500元/次,若连续谈价下调,可多次嘉奖。

2、市场价格确定涨价时,选购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的依据状况奖20-500元/次。

3、上级指定人员对订单进行谈价的,按选购金额及差价状况奖20-500元/次。

4、在下单审批过程中或在以后查核中明显高于市场价20%的,罚订单高出金额部分的3%;高于市场价30%的罚订单高出金额部分的5%;累计6次以上或此项累计罚款金额在1万以上的对工作支配作调整(公司其他部门指定品牌或供应商的除外,申购单审核前已注明高于市场价领导同意选购的除外)。

5、主动谈价很少而且基本没有谈价胜利的案例,半年内对人员工作支配作调整。

㈤付款方式

1、款到发货的谈到货到付款每次嘉奖20-200元,货到付款谈到月结或更长按此供应商每年选购金额的0.11‰嘉奖。

2、一年内新找的供应商有50%以上能月结的嘉奖300元。

3、外包商付款方式有明显改进,如前期付款额度减小,付款周期增长的奖20-200元。

㈥送货方式

1、订单中的送货方式肯定要求注明送货方式:送货上门还是送至相应货运单位自提或是不担当运费。若订单中与实际发生的不符,运费由当事人担当多出运费的10%,最高罚款不超过200元(若事后可以劝说供应商担当并已同意扣款的不罚)。

2、订单中供应商不担当运费,后来当事人劝说了供应商并担当了运费的可以奖运费的10%,最高奖不超过200元。

3、货运公司通知当事人而未准时支配提货造成仓储费的由当事人担当此费用的20%,最高罚款不超过200元。

㈦发票管理

1、当月已到货发票到票金额在95%或以上的奖100元。

2、当月已到货发票到票金额在90%或以上的奖50元。

3、当月已付款发票到票金额在70%以下的罚30元。

4、当月已付款发票到票金额在50%以下的罚50元。

四、考核兑现

1、由选购部经理每月负责各奖罚细则数据的统计和提出初步的奖罚数额;由技术副总和总助负责对奖罚的复核确认。

2、每月依据奖罚细则进行一次统计考核,经复核确认,并报总经理审批后交财务执行。

五、留意事项

1、由于指定新的品牌或厂家的并未经过选购部考核的,而选购当时提出有更好供应商与品牌的(质更好,价更优),假如消失质量问题与交期问题及协作问题时选购人员尽最大力量处理不好的不将列入考核范围。(肯定是尽最大力量,未尽力的除外)。

2、因其他部门或个人的缘由导致下单落后而延误交期不统计在内。

3、若由于供应商的问题造成我们的损失,选购人员可以以合理的方式索赔到合理罚款、补偿或赔偿的不惩罚选购人员。

4、供应商考核也依据此统计资料,考核明显落后的依据需要调整。

5、对于统计中不明确的问题点由选购当事人、选购经理、技术副总、总经理助理共同争论。

六、年终奖

依据每年每人的奖罚总金额订4个级别,以上奖得越多的年终奖越高,罚得越多的相应越低。

七、协调协作

1、实际进场时间比方案进场时间延迟导致不能按时发货的,然后后面临时急需到场通知后供应商不能最快发货(可能长时间存放,供应商挪用掉,再重新做赶不上交期),所以我们方案进场的时间要精确     一些;供应商需要挪用的必需先与公司选购部协商且取得全都看法。

2、技术或工艺要尽量在出清单前将参数型号确认好,不明白的应准时沟通和确定。

3、财务付款要制订制度。

4、现场人员收到货后无特别状况当天需验货清点,发觉问题要第一时间反馈,后续对产品要维护到位。

5、材料增补和更换要掌握好,预算要保证精确     性。

6、外包资料要齐全。

7、出单与出资料要多预留一些时间给选购,不能到了选购部就变成紧急选购。

8、供应商现场解决问题时现场人员要尽力协作,以快速解决问题优先。

选购方案模板具体篇5

本方案是为各类企业集中选购业务管理信息化建设供应的解决方案,适用于集团企业物资公司模式的集中选购管理、集团企业虚拟选购组织模式等多种模式的集中选购管理。同样本方案适用于生产性及非生产性物资、劳务的集中选购管理,同时支持企业级各种业务类型不同选购流程的选购管理。

一、企业选购管理中常常遇到的问题

1、集团企业如何发挥集中选购的优势,降低选购成本?

2、如何使原材料库存掌握在一个合理的水平?

3、如何准时、精确     地制定选购方案,按需选购?

4、如何对供应商进行科学、准时、精确     的评估,提高交货精确     率?

5、如何有效掌握选购价格,以有效地掌握选购成本?

6、如何保证选购物资的质量?

7、如何规范选购交易行为,并确保各级人员按规范处理选购业务?

8、如何供应准时、牢靠的信息供领导者进行选购决策?

二、NC集中选购管理能够做什么?

1、发挥集中选购的规模效应,降低选购成本。

支持物资公司模式和虚拟选购组织模式的集中选购。

2、强化物资选购的集中管理掌握

支持企业定价权、选购权、质检权及支付权做必要的分别以及设特地部门负责选购合同管理、供应商的选择、价格的确定、质量检验等。

3、加强供应商管理。

可以实时采集供应商的历史交易记录,建立有用、先进的模型,对供应商从质量、价格、交期、服务、可持续的改进等多个方面进行科学的评估。

4、加强选购价格管理

NC系统支持选购询价比价,制订选购基准价格,并指导、掌握选购订单的执行,从而达到降低企业选购成本的目的。

5、规范、协同、优化企业选购业务处理流程,提高选购工作效率。

支持选购业务从请购、订单、收货质检、入库、收票、到结算全过程的管理,并且能够依据企业实际状况,敏捷配置适于企业的各种不同业务类型的选购业务流程和审批工作流,支持企业选购业务流程的变化。

6、关心企业把握全面的库存信息,全面压缩库存。

NC通过对物资库存存量状态的细化,可以关心企业动态把握全面的库存信息,并做出科学合理的选购方案,从而全面压缩库存。

三、NC集中选购管理方案应用价值

1、渐渐显示集中选购的规模效应,选购成本明显呈现降低的趋势。

2、轻松、科学、实时、精确     地进行供应商评估,为您选择更好的供应商合作伙伴供应可信的决策信息;

3、实时、动态地分析选购价格执行状况,帮您有效地掌握选购成本,对选购业务员业绩进行定量评估;

4、隐藏的权利公开化,集中的权利分散化,关心企业构建全新选购模式;

5、选购资金的规划将会更精确     ,更有预见性;

6、选购交货期、交货数量、质量将会得到有效的掌握;

7、选购物资的来源去向将会被精确记录,使质量跟踪变得特别简单;

8、选购付款节奏将得到更为有效的掌握;

9、选购资金周转速度将会大大加快;

10、选购物资的库存将会维持在一个合理的水平上,原材料类的存货周转天数会明显缩短;

11、实时、动态、精确     地把握整个企业全面的库存信息,摆脱库存积压严峻而缺货率仍在上升的尴尬局面,库存占用资金水平日趋合理;

12、审批流程与预警平台的应用,可使管理者在流程自动化后实现基于例外的管理。

选购方案模板具体篇6

一、指导思想

为确保我校同学校服质量平安,保障广阔同学的切身利益,加强社会监督,促进学校依法办学,我校将本着公开、公正、公正的原则,推动我校同学校服订购制度的落实,努力办让人民满足的(教育)。

二、程序目标

1、按【20__】52号文件的相关要求仔细做好校服选购工作。

2、乐观稳妥和规范地做好校服推广工作。乐观提倡周一、周五晨会或校级大型活动时要统一着装,但必需坚持同学自愿原则,不强迫或变相强迫其在其余时间也统一着装,

3、在坚持同学自愿的前提下,努力选择质量保障体系健全、产品质量合格稳定、社会信誉好的供应商选购校服。市勤工办推举的特地生产同学校服的优秀企业及家长推举的社会企业均可参加同学校服招投标,家委会代表与学校共同参加同学校服选购工作的全过程。

三、实施步骤

1、学校做好前期的了解工作。召开学校班子会议,仔细学习[20__]52号文件,落实有关精神,了解老师、班主任、家长近年来对学校校服选购的有关想法和合理的建议。同时,向教育行政专管部门询问规范操作同学校服工作的全过程,做好前期了解工作。

2、召开校级家委会商讨同学校服选购有关事宜。收集各班家长有建设性的可行性看法。

3、建立组织机构。为了落实有关文件精神,成立由胡树良校长为组长,刘娴副校长、张彬俏、王挺益家委会主任为副组长,总务处、政教处、工会、办公室及其他家委会成员为组员的学校校服选购领导小组即招投标小组,共同负责校服选购工作。

4、邀请三家或三家以上,由市勤工办推举的定点生产同学校服的优秀厂家或家长推举的特地生产童装的品牌企业携带现有的样品参加产品展现,或有家委会供应样品,由选购单位依据样品定做。

5、招投标结束,向上级教育行政专管部门报告招投标的有关状况,同时在公示栏和校内网中向全校家长公示中标企业及中标价格。

6、公示结束后,与中标企业签订具体的校服订购合同。学校、家委会、企业三方就校服制作的相关细节及交货时间、地点及售后服务等意向达成协议。全校家长签订自愿定做校服意向告知书。

7、建立和落实校服送检制度。校服完工后,送有关部门检测,产品是否具有出厂检验合格证,产品标识,标注,质量是否符合国家标准要求。检验合格后,方可让同学放心使用。

校服选购领导小组要严格遵守各项规定,严把质量关。仔细监管中标企业的执行状况,做到万无一失。学校要高度重视此项工作,本着对同学和家长负责的态度,严格执行【20__】52号文件精神,完善相关制度,加强宣扬引导,保证此项工作稳定顺当的开展。

选购方案模板具体篇7

一、通则

(一)适用范围

项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料

选购不适合本方法。

(二)材料种类

1、从选购环节分工及执行主体来说分为如下三类

(1)种类和定义

种类

定义

公司选购

公司确定供应商,公司签订合同,公司选购,公司付款

公司选定

公司确定供应商,公司签订合同,项目选购,项目付款

项目选购

项目确定供应商,项目签订合同(公司参加合同会签),项目选购,项目付款

(2)材料分类流程

a、在每一项目开工前由公司选购部门起草《项目材料分类清单》,成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核,报总经理审批确定,清单以外材料视同项目选购。

B、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布,并抄送成本管理部门、财务部门、选购部门、工程管理部门及相关项目部。

2、从材料的采招周期来说,分以下两类。

种类

定义

年度材料

为公司常年使用的物料,通过年度的招投标确定若干常年合作的供应商后可解决材料的供应问题

项目材料

围绕项目施工所使用的物料,其供应商以项目的起止为合作周期

(三)以下所说材料选购须遵循原则

1、因客观缘由,对选购单价在1万元以上而不能订立合同的材料选购,按“零星选购”流程办理审批,并严格履行比价(综合对比)手续。

2、每宗选购,必需按规范填写《申购单》,严禁先选购后补申购,或申购未经审批直接选购等现象,由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。

3、项目选购部门需准时更新并查看各项材料的已入库数量,依据入库量与合同总量的对比,正确选择审批流程,同时对超合同金额的选购准时重新签署合同或补充协议,避开合同外申购,对选购额超出合同额1万元以上(含一万元),或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的,超出部分必需签订补充协议,否则,相关材料款不得准予结算或报销。

4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内,选购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。

(四)附则

1、本方法由公司综合部门负责解释,经公司总经理签字生效。

2、本方法自颁布之日起执行。

二、公司选购类材料选购流程

(一)职责分工

1、公司选购部门

负责汇合局部《公司选购类》的方案、申购提起、选购实施、结合库存量审核数量合理性,台账建立等工作。

2、工程管理部门

负责审核项目提交的月度材料方案及“公司选购类”《材料(设备)申购单》(以下简称《申购单》)的必要性与合理性,项目工程师负责组织材料进场的验收工作。

3、成本管理部门

负责“公司选购类”材料的方案、《申购单》的审定工作。主要审核方案及申购是否超出目标成本等。

4、综合部门

依据需要选择性参加或检查材料的申购及进场验收工作流程,负责收集相关部门对于制度流程的修改看法,并对相关工作流程进行修订。

5、项目部

编制《月份材料需用方案表》,并如期提交,同时,负责材料进场验收工作。

6、验收小组

验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括:项目工程师、项目选购部门、项目仓库等,公司选购部门、工程管理部门等依据材料状况参加工程材料的入场验收。

(二)方案的填报

1、方案周期为30天(月),从当月的26日——次月的25日有效,只针对年度材料编制,项目材料直接填报申购即可。

2、需用方案的填报及审批

(1)编制方案:由项目部生产部门主导编制,注明物料名称、详细规格、技术参数要求、详细到位时间、当月分批使用量及使用部位等,公司选购部门补充单价、总价、下单时间等。

(2)审批流程

审批环节

审批内容

仓库、预算部门、

生产经理、项目经理

审核方案材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求

工程管理部门

审核方案材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求

公司选购部门

审核价格的合理性

成本管理部门

审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本

3、选购方案的编制

公司选购部门依据各项目提交的需用方案汇编《月度选购方案》,经公司选购部门确认后按材料种类安排选购任务。

(三)材料申购

1、对年度材料

《申购单》由公司选购部门依据选购方案发起,经公司总经理审批后订购。

2、对项目材料和未报方案的年度材料

《申购单》由项目部生产部依据《物料选购前置表》提前发起,经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后,送公司选购部门、成本管理部门、工程管理部门审核,报公司总经理审批。

3、《申购单》由公司选购部门归档,对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。

4、公司选购材料进场验收

(1)材料进场前知会

由公司选购部门依据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门,由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目选购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司选购部门、工程管理部门依据工程需要参加或监督材料验收过程。

(2)验收

验收小组随机抽取进场材料(设备)进行验收(如有材料样板的材料进场验收,除根据以下内容执行外,还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收),材料验收主要检查以下几个方面:

a、检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。

b、检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

c、检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

d、检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

e、检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

f、检查进场材料(设备)的产品爱护措施是否到位。

(3)材料验收合格后,验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认,项目选购部门办理已验收材料的入库手续。

(4)材料检验

对于必需经过检测才能使用的材料(设备),可托付工程所在地政府部门认可的检测机构进行检验,费用由供应商担当。检测结果不合格的材料,凡未选购的停止选购,凡已选购运到现场的,应马上由供应商运消失场,由此造成的全部材料选购费用,由供应商担当。

(5)对关键建材(设备)的关键生产加工过程,工程管理部门可委派特地人员对其过程进行现场跟踪监督。

(6)材料供应商供应的材料与合同或《申购单》不符的,按下列状况分别处理:

a、材料送货单价与合同或《申购单》不符,由供应商担当全部差价。

b、材料的种类、规格、型号、质量等级与合同或《申购单》不符,建筑项目部严禁该批材料进场,并要求供应商清运出施工现场,并向公司选购部门及工程管理部门汇报。

c、到货地点与合同或《申购单》不符,供应商负责倒运到商定地点。

d、供应数量少于或多于《申购单》的商定数量时,项目仓库需请示项目经理及公司选购部门,经同意后可准许该批材料入库。同时,依据公司选购部门的指令,要求供应商把货物补齐。如公司选购部门不同意本批材料入库,供应商负责将多余部分或本批次的全部材料运出施工现场。

e、供应时间早于商定时间,供应商担当因此发生的保管费用和保管风险。

f、因以上缘由或迟于商定时间供应而导致的追加合同价款,由供应商担当。对由于材料供应发生延误导致工期相应顺延,由供应商赔偿公司由此造成的损失。

g、重新运输的材料阅历收或已入库材料经现场实体使用过程中仍发觉有与合同或《申购单》的规格、质量等级不符的状况,供应商还应担当重新选购及返工的追加合同价款。

【注】以上处理看法建议公司选购部门及成本管理部门纳入材料供应合同条款中。

三、公司选定类材料选购流程

(一)职责分工

1、验收小组

验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括:项目工程师、项目选购部门、项目仓库等,公司选购部门、工程管理部门依据材料状况参加工程材料的如场验收。

2、项目选购部门

负责“公司选定类”材料申购的提起、选购实施、台账建立等工作,并参加材料的进场验收。

3、项目预算

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