7.5.1-01-00生产和服务控制程序

昆山奥仕达电动科技有限公司OSD/QP751-01生产和服务控制程序编制：日期：审核：日期：批准：日期：发放编号受控状态版次：第A版第0次修改2014年09月01日发布2014年11月12日实施文件修改记录生产和服务控制程序文件编号OSD/QP751-01版号第A版第。次修改序号版本更改章节修改内容摘要更改日期更改人备注标题生产和服务控制程序代号OSD/QP751-01页码共5页第1页版次第A版第0次修改1、目的在生产过程中贯彻预防为主的方针，对影响产品质量的因素进行有效控制，以确保生产全过程处于受控状态。2、适用范围适用于产品生产全过程的控制。3、职责3.1销售部根据合同任务负责编制产品“生产计划单”交生产技术部。3.2生产技术部3.2.1生产技术部根据“生产计划单”编制“生产通知单”下达车间实施；或根据成品库存情况编制“生产通知单”组织生产；3.2.2负责设备能力的保障，能源的正常供应，以及设备管理的具体实施，保证生产有序进行；3.2.3负责安全生产，对生产现场的生产环境符合相关法律法规的要求负责；3.2.4制定标识管理办法，对产品的可追溯性负责；3.2.5负责图纸和工艺文件的贯彻；3.2.6按要求对特殊过程及关键控制点进行控制。3.3质量部3.3.1负责生产过程监测设备的检定；3.3.2对整个产品实现过程监控，保持必要时的可追溯；3.3.3对最终放行的产品质量负全责，确保交付使用的产品可追溯。3.4车间负责人负责对本车间工艺、设备、人员的控制和管理，按产品工艺、技术文件组织生产,确保生产现场的安全和文明生产。3.5岗位操作人员3.5.1严格按图样、工艺文件作业，做好工序自检工作；3.5.2做好设备的维护和保养、对生产和交付合格产品所需的工作环境进行控制；3.5.3及时认真的做好记录确保每批产品的可追溯；标题生产和服务控制程序代号OSD/QP751-01页码共5页第2页版次第A版第0次修改6工序检验员负责工序的检验把关、及时将产品质量状况向相关领导汇报，并做好检验记录。7仓库管理员负责原材料、半成品、产成品入库后搬运、存储及出货过程中的防护。4、程序1生产计划的实施1.1生产技术部根据销售部“生产计划单”或自编的“生产通知单”组织生产。1.2生产计划的调整a）如遇顾客修改合同，生产技术部根据销售部“合同修改单”，填写“生产作业计划调整通知单”经批准后下达至相关车间实施；b）如遇生产设备、工艺、能源等特殊情况无法完成约定交货期时，则由生产技术部填写“生产作业计划调整通知单”，报销售部，由销售部与顾客协商一致，总经理批准后实施；c）生产技术部根据销售部追补计划及仓库库存控制要求，及时下达生产追补计划。2工艺控制4.2.1技术部根据产品的质量特性，组织编制产品的《作业指导书》以及生产工艺文件，经批准后实施。4.2.2生产车间接到“生产通知单”后，根据指定的生产品种，按消耗定额到仓库领取所需的原、辅料及包装材料。4.2.3生产工人应根据图纸和作业指导书的规定，对生产过程实施控制，做好生产操作记录。记录要求真实、准确、及时、清晰便于追溯。4.2.4工艺检查是对生产过程中影响产品质量因素实行监视和控制的必要手段。4.2.4.1生产技术部对生产过程的工艺、设备、记录、标识、包装、检测、安全等方面文件执行情况进行检查，质量部应不定期抽查；检查项目内容包括：a）现场工艺文件的有效性；b）工艺参数的控制；c）现场记录的填写；标题生产和服务控制程序代号OSD/QP751-01页码共5页第3页版次第A版第0次修改d）现场产品包装、计量、标识;e）设备运行状况；f）在岗人员的劳动保护及安全保护状况等进行检查。4.2.4.2生产技术部应填写并保持工艺检查的记录。4.2.4.3因让步接受及其他原因需更改原生产工艺或作业指导书规定时，由生产技术部或授权人下达“工艺调整通知单”，经相关领导批准后，下达到生产车间，质量部、生产车间均应保留上述记录，以便在必要时实现追溯。4.3生产和服务提供过程确认公司经对产品生产工艺分析，确定总装调试为关键工序。其控制要求为：a）配置相应的检验设备，对工艺规定的技术参数进行连续监控，并予以记录。b）制定关键工序检验作业指导书，指导检验人员正确检测，把好控制关。4.4生产过程所需的检验设备，由质量部按《测量和监视装置控制程序》规定予以配置、检定、校准，确保满足工艺控制的要求。4.5标识和可追溯性4.5.1本公司采用的标识方式有：标签、标牌、产品铭牌、待检、合格、不合格、已检待定、色标等，所有物品均应放置在规定区域，采取措施保持标识的清晰，确保随时区分合格品与不合格品。具体要求按《产品标识和可追溯性管理程序》执行。4.5.2可追溯控制4.5.2.1产品可追溯性是指追溯所涉及对象的历史、应用情况或所处场所的能力，本公司规定了产品可追溯原材料、自制半成品的来源、加工过程的历史、产品交付后的分布和场所。为对影响本公司产品使用性能原材料进行追溯，在检验入库时，由质量部负责对其进行编号。仓库保管员要及时做好相应的标识，在出库时，一律实行先进先出法。标题生产和服务控制程序代号OSD/QP751-01页码共5页第4页版次第A版第0次修改4.5.2.2可追溯性要求：对管理方面、对供方、对关键工序的操作者，质量部采用唯一性标识，来识别产品的个体，对这唯一性标识应加以控制并作好记录。4.5.2.3质量部做好产品编号作为该产品的唯一性标识，需要进行编号，编号按照《关键器件（组件）/成品编号管理规定》实施。4.5.2.4产品的追溯范围和程序：根据销售记录和顾客档案，产品可追溯到与公司直接签订合同的经销商或使用单位；在经销商向我公司提供分销记录的情况下，可最终追溯到产品的使用单位。4.5.3在产品实现全过程形成的记录，均为可追溯依据，各相关部门应妥善保管，定期由质量部归档，其控制要求应符合《质量记录控制程序》的规定。4.5.4可追溯性实施细则按《产品标识和可追溯性管理程序》执行。4.6顾客财产本公司业务活动涉及的顾客财产主要是图纸或技术文件、相关标准、样机等，公司应进行保密控制。对其提供的文件、图纸等依《文件控制程序》中外来文件处理。4.7产品防护产品防护包括以下五个过程：搬运、储存、保护、包装、交付。4.7.1搬运人员应经过培训，掌握搬运过程注意事项。4.7.2包装工序依据《产品包装作业指导书》进行包装，注意不得漏放配件、说明书等，无标识的产品（特别是无产品最终检验的授权放行人员签名）不得包装。4.7.3贮存4.7.3.1仓库应清洁明亮、地面无积水、无腐蚀气味，应防锈、防潮、通道畅通；4.7.3.2产品应分类保管做到标识清晰、先进先出。4.7.3.3对有污染或易燃化学试剂应单独存放，醒目标识。4.7.3.4仓库保管员应每月进行盘库，做到帐物一致，库存物资发现质量问题及时汇报有关领导采取补救措施。474产品防护的具体规定按《仓库管理制度》和《产品防护管理程序》执行。标题生产和服务控制程序代号OSD/QP751-01页码共5页第5页版次第A版第0次修改5、相关文件《关键器件（组件）/成品编号管理规定》《产品包装作业指导书》《产品的监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》《仓库管理制度》《产品防护管理程序》《产品标识和可追溯性管理程序》《产品编号规则》《基础设施和工作环境控制程序》《工艺》《