钉钉操作流程 第1稿

钉钉操作流程第1稿钉钉操作流程第1稿钉钉操作流程第1稿xxx公司钉钉操作流程第1稿文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度钉钉操作流程为了规范公司各项审批流程和人力行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法钉钉办公系统暨审批流程管理办法。本办法适用于公司全体员工。钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，办公室为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。一主要操作说明1．每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。对最下排的消息、DING、工作、联系人、我的等都要点击进去认真学习；2．“消息”是系统对员工工作的提示，联系人→选择发消息的对象→点击发消息→进入发消息界面（对方看了消息显示已读，对方没有看消息显示未读）；3．“DING”主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作；公司钉钉办公系统及审批管理流程办法；发消息未回，可直接长按消息选择DING，可选短信，可选电话，钉钉会以短息或电话的方式通知对方。平时也可在联系人处点击发消息的对象选择DING。钉钉免费电话，打开钉钉→联系人→选择电话对象→钉钉电话→可选择多人通话。4．“工作”是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”等多种功能。“日志”可以每天记录工作情况，并报主管审查；“审批”中包含了“请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、员工入职表”等各类审批流程单；5．“联系人”是存放公司所有在职员工的姓名、职位及联系方式。点击组织架构，员工可自行寻找，并获取相应的联系方式。二总体要求每位员工应自备智能手机；2．每位员工必须每天登录钉钉，查阅相关信息，办理相应工作，全体员工的日常考勤一律采用“钉钉”软件进行打卡及签到。公司全体员工日常管理业务及工作尽量采用“钉钉”软件的审批功能，执行无纸化的工作流程。着重采用“钉钉”软件管理平台的“签到”“审批”的功能，目的使董事长、办公室、部门负责人及时了解员工上班的工作状态，特别是加强对外出的人员的工作管理，同时简化内部日常工作的管理流程；3．管理人员每日必须点击最下方“工作”→点击“审批”，对“待我审批”事项进行审批。三、“钉钉”软件签到流程1、后勤员工在正常上班时间内，一天签到四次，上午上班签到8:15、上午下班签到11:10，下午上班签到13:00、下午下班签到17:10；2、员工在正常上班期间出差，或从事销售业务等相关工作事宜时，每天签到三次，上班签到8：15，下午上班签到13:00，下午下班签到17：10。3、公司坐班人员签到时须确认结果是否上传，如上传有误或忘记打卡，应及时做补卡申请，提交给部门负责人和办公室主任审批。业务人员签到时必须进行定位并且加上自拍照片一张。1）“签到时间”，手机系统默认；2）“签到地点”手机系统默认；3）“签到内容”可以填写文字说明及现场拍照为准；四、“钉钉”软件审批要求1、公司全体员工应在日常请假、出差等异常考勤通过“审批”平台会知相关人员。（员工一天以内的请假，对接审批人为部门负责人，人力资源部；一天以上的请假对接审批人为部门负责人，人力资源部，董事长）。2、各部门的物料采购、物品领用、用车申请等，可通过“钉钉”平台进行审批（该审批环，对接审批人为部门负责人，办公室）。3、关于“工作请示”、“部门协作”等协调方面，尽量采用“钉钉”审批平台，便于工作安排、指令的保存及可追查性。4、公司全体员工未经审批的考勤按旷工处理。5、公司全体员工未经审批的工作指令或事项，当事人已执行的，对造成的经济损失或负面影响由当事人承担。五财务管理各应用要求及操作流程说明（1）财务审批管理主要类别目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：采购申请审批、采购询价审批、备用金申请审批、紧急增补采购审批、物品领用审批、设备维修审批、成本费用报销审批、付款申请审批等；举例：报销审批（相关事项审批），打开钉钉→工作→审批→选择相关报销模块→选择审批人（每次关于财务报销审批或申请备用金需抄送给会计一份）（2）财务审批管理原则：事前申请、逐级审批每笔费用在开支前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。钉钉系统已设置好审批人，申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。（3）钉钉系统中部门经理包含：全国营销中心、办公室主任、自营部、学术部、财务部经理、审计部经理、生产部经理、质量部经理等。（4）操作流程总说明登录钉钉系统→点击最下方“工作”→点击“审批”，进入相应“应用”发起财务工作审批事项。六采购申请审批权限和流程设置公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”，（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“部门经理→审计部→总经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购订单才能执行采购。七采购询价审批权限和流程设置（1）公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料，均应进行3家以上供货方的“采购询价”程序。采购人员都应在钉钉系统中详细填写“采购询价表”，（或通过系统中的相片传输功能上传附件）；（2）钉钉系统权限和流程设置提交后按“部门经理→总经理”的审批流程进行审批。八备用金领用审批权限和流程设置公司所有备用金领用都必须在钉钉系统中详细填写“备用金申请”，（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“相应部门经理→总经理”的审批流程进行审批。九“钉钉”使用注意事项1、“钉钉”账号务必使用本人真