工艺体系评价细则

集团有限公司工艺体系评价细则批准:审定:校核:编制:一、工艺是连接设计与制造的桥梁，产品从设计变为现实是必须通过加工才能完成的。工艺是制造技术的关键，设计的可行性往往会受到工艺的制约，因此，工艺方法及其水平是十分重要的。工艺和管理紧密结合，形成一个整体，以适应市场经济发展的需要，是当前制造技术的发展方向。将设计、工艺和管理结合起来，就形成广义制造论的概念，因此，工艺管理技术的研究和发展越来越引起人们的重视。二、对于制造业来说，生存和竞争的核心集中在两点：第一，是如何将用户满意的创新产品快速推向市场；第二，从产品的实现过程中获得价值（利润）。从这个角度来理解，工艺就是产品的实现过程，所以，毋庸置疑，工艺工作是制造业的基础。可以概括为三点：工艺技术是新产品开发和老产品更新换代的重要技术保证；工艺水平是影响产品质量的主要原因；工艺技术和工艺管理是企业提高经济效益的重要途径。三、工艺技术是指工艺工作中具有一定技术含量，对工艺过程具有一定促进作用的工艺方法，在生产过程中主要体现为：工艺标准，工艺规范，工艺成果及应用等。工艺技术需要以客观实体的形式保存下来，一方面真正改进工艺过程，另一方面进行知识的传承。因此，对工艺技术的管理是通过对技术报告、工艺文件等载体的管理来实现的。工艺文件属于广义的范畴，包括了工艺方案、工艺规程、工装图纸、工艺信息等各种工艺规程类和技术文档类文件。四、工艺管理，在国家标准《机械制造工艺基本术语》中被定义为“科学地计划、组织和控制各项工艺工作的全过程气可见，工艺管理具有广泛、丰富的内容，贯穿于整个工艺工作之中。通俗地说，工艺管理是对工艺工作中的各种信息和过程的管理，主要包括：（1）管理体系；（2）工艺文件；（3）工艺技术；（4）售后工艺服务；（5）工艺纪律；（6）现场工艺管理；（7）员工素质及积极性；（8）工艺队伍管理等方面。其中，对（5）、（6）、（7）、（8）的管理主要依靠先进的管理方法、发挥人的主观能动性来实现，属于工艺管理工作“软”的方面；而对（1）、（2）、（3）、（4）的管理是对一定客观实体的保存与控制，属于工艺管理工作“硬”的方面。五、工艺管理的作用可以概括为：工艺管理是从工艺工作的各方面进行规范，是企业重要的基础管理，是稳定、提高产品质量，提高生产效率，保证安全生产，降低消耗，增加经济效益，发展生产的重要手段和保证。执行工艺标准，遵守工艺纪律，对于一个企业来说是非常重要的。随着企业的发展壮大和变革，建立符合现代化要求的工艺管理体系，是企业发展的迫切要求。六、从概念上来描述，体系是运用系统的概念和方法，由一系列要素组成的集合体。它着眼于集合体内的组成机构和相互关联，及其相互制约的内在联系。产品从市场调研、开发设计、生产技术准备、采购、生产制造、检验、销售到服务的全过程中始终贯穿着工艺活动，所以，工艺体系必然是贯穿始终的。七、企业内在技术副总或总工艺师领导下，由若干部门组成的对全部工艺活动进行计划、组织和控制的管理体系称为工艺管理体系。它以体系文件为基础，从工艺工作的各方面规范工作方法、流程和结果，体系文件要完备、便于操作。大量的国家标准、部颁标准、行业标准是体系文件的重要组成部分，同时，也包括企业自身不断积累和总结而形成的具有良好适应性的规范性文件。八、对于制造企业而言，工艺工作具有广泛性，传统的工艺管理体系并不能涵盖工艺工作的全部内涵，从实践需求来说，工艺体系必须包括工艺技术与工艺管理两个方面。九、为了进一步推动工艺体系建设，促进工艺管理工作的规范化、标准化，我们制定了《许继集团公司工艺体系评价细则》（以下简称《细则》）。适用于集团公司所属各子（分）公司的自查、改进和提升。十、《细则》标准总分600分，优秀：540分以上，良好：539-480，一般：479-420,较差：419以下。

集团公司工艺体系评价细则评价项目评价标准k准分扣分得分X要度扣分原因工艺体系评价指标600工艺管理体系工艺标准化现场工艺管理工艺装备管理新产品工艺技术支持工艺创新能力工艺队伍建设1001001001001005050工艺管理体系100（一）工艺管理机构30工艺机构健全工艺人员数量（年龄结构、知识结构满足工作要求）工艺人员的技术素质和实际工作能力设置独立的工艺部门，具体负责工艺工作专职工艺人员数量不彳低于职工总数的3%工艺人员素质适应工艺工作，必须具有专业技术职称，且有一定数量的中、高级职称101010AAA（二）工艺职能与岗位职责20工艺部门责任制工艺员岗位责任制工艺工作计划其它部门的工艺职责，规章制度明确的工艺部门责任制明确的工艺员岗位责任制具有年度工艺工作计划工艺职责明确，规章制度完善4444AAAB

项号评价项目评价标准标准分扣分得分重要度扣分原因5.工艺监督与考核5.有制度，有检查、有落实（现场查验）4B（三）工艺激励及持续改进151.工艺人员的积极性和创造性1.奖励办法和措施（含晋升通道、职业规划）5A2.充分挖掘广大操作人员的智慧2.具有相应的工作程序，资源支持流程5A3.工艺创新、双革四新、合理化建议3.工艺创新成果纳入工艺文件（典型案例）5B（四）工艺管理规范351.工艺管理规范，作为子（分）公司的一级文件下发。1.完善的工艺管理规范，装订成册并下发。15A2.工艺管理规范系统、全面，内容切合实际。2.查阅工艺管理规范及内容。10A3.工艺管理规范宣贯到位。3.到班组、现场察看。10A附：主要工艺规范目录（参考）技术档案和图纸的管理工艺文件编制、修改、审批管理产品结构工艺性审查规范工艺装备管理生产现场工艺管理工艺纪律检查、考核细则工序质量控制点管理办法外协件的工艺管理说明：主要工艺规范目录仅供参考。各单位可根据自己的实际情况，进行增减，评价时更注重内容及实用性。

项号评价项目评价标准标准分扣分得分重要度扣分原因质量事故分析、奖惩制度不合格品管理制度工艺纪律考核及奖励办法工艺创新、合理化建议管理制度二工艺标准化100工艺标准的管理工艺标准的制订工艺标准的执行工艺文件标准化、规范化主导产品工艺文件关键工序质量控制现场工艺文件及指导工艺资源配备具有明确的工艺标准管理制度，并执行工艺标准完善，并下发贯彻执行国家、部颁及企业标准工艺文件符合标准化要求主导产品工艺文件满足“三性”要求关键工序控制文件齐全，记录完整现场工艺文件齐全，正确指导生产配置合理，满足生产要求1010102020101010BAAAAABB三现场工艺管理100生产要素及管理（人、机、料、法、环，水、电、风、气等）现场工艺目视化管理职能部门现场工艺责任工艺布局及工艺流程满足正常的生产要求推行现场目视化管理按工艺要求配备（材料、工装等）有布局图，流程图，工艺流程合理10101010AABB

项号评价项目评价标准标准分扣分得分重要度扣分原因5.现场工艺文件（正确性、完整性、一致性）5.现场工艺文件规范、齐全，正确20A6.“三按生产”（技术标准、设计图样、工艺文件）6.贯彻执行“三按生产”20A7.文明生产（定置管理，5S-整理、整顿、清洁、清扫、素养）7.推进定置管理和5S，效果良好10A8.现场工艺信息管理8.信息反馈渠道畅通，问题处理及时10B四工艺装备管理1001.工艺装备配置（主设备、辅助设备，工、卡、量、器具等）1.满足生产要求10B2.工艺装备的管理与维护2.具有完善的工艺装备管理与维护制度20A3.工艺装备状态（精度、合理性）3.工艺装备状态良好，满足工艺要求20A4.“三定”制度4.关键设备、工装，实行“三定”10B5.工艺装备提升5.制定有工艺装备提升计划,并实施10B6.高新技术装备效能6.基本达到预期，并不断提升10B7.工艺装备的目视化7.规范、全面，符合要求10A8.工艺装备的定置管理8.工艺装备实行定置管理10B五新产品工艺技术支持1001.新产品工艺支撑机制1.新产品研发工艺工作程序和要求10A2.工艺工作计划，设计与工艺协同性2.新产品工艺工作计划，并行工程10A3.新产品研发立项评审（技术方案的可行性）3.新产品技术方案评审，工艺记录10B4.新产品整机组装工艺方案4.具有良好的工艺继承性、装配性等10B5.新产品外观设计方案5.外形、尺寸、结构、颜色等（参数）合理10B

项号评价项目评价标准标准分扣分得分重要度扣分原因研发过程工艺支持新产品部件、零件结构工艺性工艺技术成果的应用新产品工艺审查样机制作、小批试生产，生产技术准备等及时组织和解决有关工艺技术问题良好的部件组装（加工）和零件工艺性新材料、新技术、新工艺在新产品中应用审查报告规范、及时，客观、全面跟踪，信息整理与反馈，工艺工作计划1010101010AABAB六工艺创新能力50工艺创新工作机制（计划、团队）工艺创新激励机制工艺技术研究与开发工艺创新成果工艺创新成果的应用有效地组织开展工艺创新，有年度计划工艺创新（