项目可行性报告简化版

*********** 产能扩展设备投资项目可行性研究报告浙江美科电器有限公司2015年5月-1-目录一，项目概况二，市场分析：产品或服务需求分析和改造的必要性三，项目的主要内容和目标四，项目难度及风险评价五，项目总投资、资金来源和资金构成六，功能描述及技术评价（知识产权）七，能源消耗、设施配套八，环境评估分析及废弃物处理九，人员需求及培训十，项目实施进度计划项目时效十一，项目经济效益和社会效益分析一、项目概况-2-根据销售20万/天订单需求及当前组件 13万/天的生产产能， 汽车金卤灯组件产能差距为 7万/天。为了满足日益增长的客户订单需求，因此建议引进 4台汽车灯组件自动焊接机及配套设备来弥补市场产能的差距。二、市场分析公司最近5个月(2013.10-2014.2) 销售汽车灯组件 317万片/月平均,最高月销售374万片(2013.12)。销售部提供的 2014-2016汽车灯组件市场预测及销售目标：万片/月2014年2015年2016年市场预测800892.51037.5销售目标500580667.5市场占有率63%65%64%三、项目主要内容及目标1） 产能确定管理层决定汽车金卤灯组件的生产产能按 20万/天，500万/月进行配置。2） 设备单机能力按照汽车灯钼片点焊能力 23000pcs/天.台（76%OEE）；组件点焊能力 17300pcs/天.台(72%OEE);-3-手工组件3250cps/10 小时.人；3）汽车灯钼片组件生产设备及人员配置如下 ：实际产出设备 日产出/台/人pcs/min汽车灯自动钼片 1623,000汽车灯自动组件 1217,300手工组件 3250 3250total

设备配置11011

员工数 钼片日产出 组件日产出1 -33,00030173,000 173,00010 -32,50041206,000 205,500上表中1台汽车灯自动钼片机日产出33000是根据23000+10000直钼杆钼片（由金卤灯钼片自动焊接机生产）计算而来。由于规格的特殊性，每天有30000左右（包括10000直钼杆）需要手工组件点焊，因此需要保留1台汽车灯钼片焊接机。3） 资源需求汽车灯自动钼片点焊机需要 1台；汽车灯组件自动焊接机10台；手工组件点焊 10名操作工。4） 设备添加根据现有的设备资源，设备添加需求如下：钼片焊接机 钼杆上料机构 钨丝震动盘 激光焊接头需求11111010实际7784-4-添加4426设备添加清单：4 台自动钼片焊接机4 台钼杆上料机构2 台钨丝震动盘6 台激光点焊头5） 交货周期目标2014年5月20日所有新进设备安装到位。四、项目难度及风险评估项目难度：1）交货时间短 上述添加的 4台汽车灯钼片自动焊接机 +4台钼杆自动上料机构及6台激光焊接头+2台钨丝震动盘分别由2家日本供应商制造，因此2个月的交货周期是非常紧张的。2）激光焊接能力需要提高鉴于现有的汽车灯组件激光焊接15000pcs左右/天.台生产能力一直未达到当初设计的20000pcs/天.台，因此组件激光焊接供应商还需要提供解决方案。-5-3） 激光焊接质量的稳定性 钨丝送料的精度直接影响组件激光焊接的质量，激光机及钨丝震动盘送料机构的稳定性还需要日本供应商进行改善。风险评估：1） 市场风险 销售部门给出 2014-2016 市场需求预测非常乐观，但是LED汽车灯发展迅速，有可能造成汽车灯组件市场需求的不确定性2） 质量风险 近来钨丝焊点脱落的客户投诉有所增加， 因此激光焊接的稳定性需要进一步的改善。五、项目投资钼片焊接机钼杆上料机激光焊接头钨丝震动盘构添加4426单价（万元）6802040Total（万元）272040240552组件焊接设备投资 552万元。六、功能描述及技术参数汽车金卤灯组件焊接机设备移交标准：实际日(24小时)产出：20000pcs/台；废品率 2%七、设施配套设备布置、高压风、保护气体、电源由发展部负责设计与施工。-6-八、环境评估略九、人员需求及培训略十、项目计划关键时间节点：1）3台金卤灯钼片自动焊接机（含自动上料）合同签订2014/3/12刘**负责2）6激光焊接机+2台钨丝震动盘合同签订2014/3/27刘**负责3）供应商设备发运2014/5/7胡*负责4）设备安装2014/5/20胡*负责5）设备试生产2014/5/26胡*负责6）设备移交生产2014/5/31李*负责十一、 经济效益分析1）现状20万/天汽车灯组件人员需求74人设备实际产出日产出/台/人设备数员工数钼片日产出组件日产出pcs/min汽车灯自动钼片1632-23,00069,000汽车灯自动组件1241217,30069,20069,200-7-手工钼片287519-2,87554,625手工组件325041-3,250133,250total74202,825 202,4502） 汽车灯组件焊接设备投资后人员需求 41人实际产出设备 日产出/台/人pcs/min汽车灯自动钼片 1623,000汽车灯自动组件 1217,300手工组件 3250 3250total

设备配置11011

员工数 钼片日产出 组件日产出1 -33,00030173,000 173,00010 -32,50041206,000 205,5003）设备投资后节约操作工33