运维成本分析报告2013年2月

关于2013年2月运维成本各市州省分运维部对2013年2月运维成本支出情况进行了分析，现一、运维成本执行情2013年2月全省网运线运维成本发生2729.46万元，累计发生5367.1万元，完成率为14.4%，低于序时进度2.2%，差绝对值828万元。其中2月修理费发生1292.6万元，累计发生2537.82万元，占47.3%；2月能耗成本发生930.43万元，1958.2236.5%；2184.015.3%2累计发生588.12万元，占11%。2013年2月全省投资建设线租赁成本发生387.19万元，累计发生759.66万元完成率为16.2%低于序时进度0.5%，差绝对值23万元。完超序超实际生占时绝网运成--------投资建设线赁--序号1212费用环比波动率-3租赁费环比波动率-45620%20%78能耗成本环比负增长-9费用同比波动率-1能耗成本环比负增长-23费用同比波动率-4租赁费环比负增长-租赁费环比负增长-56720%20%序号1212费用环比波动率-3租赁费环比波动率-45620%20%78能耗成本环比负增长-9费用同比波动率-1能耗成本环比负增长-23费用同比波动率-4租赁费环比负增长-租赁费环比负增长-56720%20%89共建共享入账与网建部差异123费用同比波动率-4567共建共享入账与网建部差异81能耗成本环比波动率-23费用环比波动率-45租赁费环比负增长-租赁费环比负增长-6租赁费同比负增长-租赁费同比负增长-7820%20%91能耗成本环比波动率-2费用环比波动率-34租赁费环比负增长-56共建共享入账与网建部差异720%20%8912费用环比波动率-3租赁费环比负增长-4租赁费同比负增长-租赁费同比负增长-56共建共享入账与网建部差异720%20%8租赁费电子台账匹配率91能耗成本环比波动率-23费用同比波动率-4租赁费环比负增长-5租赁费同比负增长-67共建共享入账与网建部差异820%20%9123费用环比波动率-4费用同比波动率-5租赁费环比负增长-67共建共享入账与网建部差异8920%123租赁费环比负增长-租赁费环比负增长-456共建共享入账与网建部差异789本、租赁成本出现异常波动及负增长现象。剔除2月只有28天的12本同比增长率为33%；全省租赁费同比增长率为53%。能耗成本环比出现负增长大于10%的有贵阳-13%能耗成本环比增长的有安顺5.4%、铜仁3.2%、黔西南6.8%；33%40%2095141%南；波动率超过40%的依次为毕节100.3%、铜仁42%。超过40%的依次为贵阳249%、黔西南130%、安顺94%。黔南、铜仁、六盘水1月对客户接入成本未进行入账2（三）贵阳、遵义租赁费继续超序时进度，遵义房（四）本月费用作业计划和实际完成情况差异率超过20%超过20%的有安顺、黔东南、铜仁、毕节、遵义。2三、工作要（一）各上报的分析报告需加强分析力度，对完情况、环比同比情况、业会差异情况不能只列出数据不做分析。对分析中存在的问题，要认真对待，查找准确原因，制定解决措施，及时、逐步修改完善，不能只是应付完成省分要求的工作，要以析为机，高对本的细化理。（二各要认真对待物业管理系统基础数据的录入工作在电费支付申请单录入数据时为了省事，不按规定录入，确录入起码、止码时间，导致电费计提数据确。省分运维部会在后期对系统录入数据进行抽检，如发现不规范录入事项发生，会进行则准确选择会计科目进行入账，规范报账流程，提高入账科目省分运维部将对1月运维成本管理情况在2月的中对成本不进行分不提供成本分析报告在台帐准确性中扣分，在基础管理中扣1分--------------------时进度，且都在90%-105%范围内。--------2----------除安顺、黔南费分别超4.5%、0.1%外，其余均未超序时进度，全省各都在90%-105%范围安顺在以后月度的成本分析中都会出现费用超核时，对安顺网运成本核减211万元，在下发时将211万元核减在费用中，安顺对的控制将会放在其他成本上，将导致在2013年安顺每个月度费用超--4--07--测算黔西南未超序时进度以测算---------------全省客户接入成本完成率较低，只完成8.1%，其中遵贵阳已经超过10%的合理范围。0000装移机费用结算由市场部按佣金比 装移机费用结算由市场部按佣金比 进行结算，无须进客户贵阳差异-68%原因：1。自2013年4六盘水差异65%原因：54%原因：21%54%原因：21%--------------------安顺在以后月度的成本分析中都会出现费用超核时，对安顺网运成本核减211万元，在下发时将211万元核减在费用中，安顺对的控制将会放在其他成本上，导致在2013年安顺每个月度费用超序--------------贵阳、遵义继续超序时进度，分别为2%、1.6%，没有得到有效控制，其余均未超序时进度，但黔南、超时进贵遵安都凯铜超时进贵遵安都凯铜毕六盘兴合---------------------贵阳、遵义房屋租赁费超序时进度，遵义已快接近超过7%。公司入账金额也较小，差序时进度15.5%，黔东南差13.5%；黔西南超序时进度12.2%。共建共建共贵遵安都凯铜毕六盘兴合--------只有贵阳按照网建部提供金额入账，其他都有-----于稳定，本月未有超过20%。全省网运成本本月累计比上年同比波动率为14.6%，波动率40%-------228129.5未及时收回票据进行冲帐和计提核销，集中在2未及时收回票据进行冲帐和计提核销，集中在2（5）全省能耗成本本月累计比上年同比波动率33%。其中超过（2）（3）（1）各对能耗成本还是以实际支付或控制来进行管理整。在今后要严格按照省下发的“中国网络公司省物业系统管理办法（中贵网运字[2012]769中管理办定执行。办法中规定，每月分公理审核，报主管、运维部经理、分管运维副总经理后本本---------全省费用本月比上月环比波动率为3.8%，有六盘水、黔西南超过20%，其余趋于稳定。（1）（1）（2）全省费用本月累计比上年同比波动率为11.3%，超出40%的有黔南112%、安顺46.1%、黔东南43.4%；另本35.729.2%、贵阳-24.4%。（1）（2）（2）（3）35.74额增加9.6万元；在今年增加了国际互联网出口代维费用，每月增加7.4万元网优成本累计增加60万元去年同期保险还（5）（5）------租赁费本月比上月环比波动率为6.1%，其中负增长的有贵阳、遵义、黔南、黔西南；波动率超过40%的依次为毕节100.3%、本部56.7%、铜仁41.5%；波动率超过20%的有12------增长超过40%的有毕节、铜仁。贵 出现房租负增涨情况发生，现已通知 进行于本部增长56.7%原因为从本月起开始每月计提动力源能源项目租赁费8万元；租赁费本月累计比上年同比波动率为52.9%，出现负增长的分黔西南129.8%、安顺94.4%；波动率超过20%的依次为黔东南26.1%、六盘水25.8%、遵义24.7%、毕节24.6%。房租均以物管费方式列支，本年差异差异网运成其中：能耗成其中：费接入成费----------------------11费：1、无物资出库列帐，2待定成 路径；客户接成本：1、因装移机材料部份待定入签定合同，装移机费用结算由市场部按佣金比 进行结算费----费-----（三）物业系统录入情-------差异率最高的是黔南为75.9%，其次是黔东南52.8%、铜仁32.8