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文档简介

目业务流程简 关键业务需 业务流程 流程说 权限设置特殊要 主要业务变更和得 报表及表 系统接 版版本描编写最后修改日2010-1-职签日内控IBM顾IBM顾业务流程简流程的主要内容司处相关部门及审核、后下达至二级单位执行;流程适用范围流程的详细设计及相关重要决定炼化产品月度销售计划需到油田公司同意关键业务需炼炼化产品月度注业务表操作岗位/部业务步骤说4流程说二级单 部门售管理二级单 部门审核本单位炼化产二级单位分管导二级单位部门西南油气田营销处位二级单位部处二级单位部权限设置特殊要主要业务变更和得流程实施带来的业务变流程实施后带来的好报表及表报表/表单名描类工具(标准发/系统外使用频炼化产品月度销售系统接接口系接口名备

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