人事行政汇报模版课件

人事行政工作汇报2016.8xxxxx1目录人事工作（小结与计划）行政工作（小结与计划）专项提升工作完成情况上月特色工作2人事工作1.3一、人员招聘情况与入离职分析1、8月份招聘2人，其中新增销售顾问1人，离职补员机电中工1人（原机电技师调2名至蓝现）。2、本月入职2人，本月无离职人员，店内人员处理较稳定状态。5二、人员编制统计分析部门定编人数在编人数备注

（缺编、满编、超编）高管

11

人事行政部

22

财务部

55

市场部

21缺编1人客服部

44

销售部

2323

售后服务部3131

6867

人员编制情况分析：1、各部门基本处于满编稳定状况；2、下一步要做的工作是如何提升整体员工的工作积极性、提升员工的整体效能。6三、人工效能统计分析总体1-N平均1月实际2月实际3月实际4月实际5月实际6月实际7月实际人工成本

35.84

46.49

30.99

35.72

34.12

36.67

34.12

32.77单位薪酬贡献（毛利）

2.61

2.31

1.96

2.18

3.20

2.89

1.79

4.08单位薪酬贡献（收入）

43.25

78.23

39.98

41.06

39.91

43.37

41.86

3.90人均工资

0.46

0.62

0.38

0.46

0.45

0.46

0.43

0.42人均人工成本

0.54

0.69

0.46

0.53

0.53

0.54

0.51

0.50分析：1、7月份较其他月份相比人员成本有所降低；2、7月份较其他月份人工成本有所降低。7人工效能统计分析项目1-N平均1月实际2月实际3月实际4月实际5月实际6月实际7月实际销售销售人均销量

7.31

15.75

5.50

6.38

6.25

6.57

5.86

5.10销售顾问人均销量

5.78

13.33

3.42

4.58

4.33

5.15

5.67

4.15单车综合提成

0.05

0.05

0.05

0.04

0.04

0.05

0.05

0.05售后售后人均产值

2.78

2.91

1.92

3.01

2.94

2.89

2.88

2.94万元产值提成

0.14

0.15

0.14

0.14

0.13

0.15

0.14

0.14售后提成占毛利比

0.27

0.29

0.27

0.29

0.26

0.27

0.29

0.24分析：1、7月份销售顾问人均售车4台，较其他月份销量情况不理想，因此8月已通过市场活动提升销量，通过绩效方案提升附加值的销量。2、7月份售后产值较上月有所提升，8月继续提升售后产值。8五、绩效方案的持续优化1、月度内优化了展厅经理、网销兼市场主管、售后管理岗位的工资方案，使大家的工资方案与利润、产值目标、销售台次，网销网络信息量、网销台次等相关指标挂钩。

使以上岗位人员更加注重利润、销量的达成。2、月度优化了销售顾问的工资方案，引导销量顾问提升单台毛利产值、增加附加值，取得了一定的效果。10七、人工成本预算控制、投入产出统计分析项目1-N平均1月实际2月实际3月实际4月实际5月实际6月实际7月实际人工成本

35.84

46.49

30.99

35.72

34.12

36.67

34.12

32.77基本工资

5.36

4.99

4.94

5.14

5.35

5.85

5.66

5.62社保（企业部分）

5.12

5.02

5.17

4.99

5.38

5.25

5.28

4.78其它福利

1.87

1.94

1.58

2.09

1.88

1.92

1.82

1.86小计（固定）

12.52

12.10

11.89

12.26

12.78

13.22

13.05

12.34销售提成

7.22

16.28

5.62

5.92

5.37

6.31

6.16

4.87售后提成

12.52

14.38

9.13

13.08

12.23

13.59

12.49

12.78二线绩效

3.58

3.74

4.35

4.47

3.74

3.56

2.42

2.78小计（浮动）

23.32

34.39

19.10

23.46

21.34

23.46

21.07

20.43小计（工资）

30.72

41.47

25.82

30.73

28.74

31.42

28.84

27.99小计（固定+浮动）

35.84

46.49

30.99

35.72

34.12

36.67

34.12

32.77分析：1、7月份较其他月份相比人工成本有所降低，但销售销量情况不理想，在总成本无法降低的情况下，需提升销售销量与附加值。2、售后产值较其他月份相对有所提升，通过绩效方案的改革，总体提成工资成本控制较好。12车辆及油费管理情况管理制度、流程建设目录14一、车辆使用情况序号车辆号牌车型名称用途责任人1湘B1LD10北京现代途胜售后救援车胡国2湘B0LD16北京现代朗动总经理用车庄总3湘B0LD03北京现代瑞纳工作车唐宇4湘B0LD25北京现代IX25试驾车刘宇平5湘B0LD29北京现代索九试驾车6湘B0LD20北京现代领动试驾车7湘B0LD17北京现代名图试驾车店内车辆情况分析：1、店内所有使用车辆设定相关责任人，负责对车辆的日常管理，包括派车登记、加油登记、违章处理等，规范了店内用车。2、通过相关责任人的设定及出车登记，所有事情都责任到人，减少了违章情况的出现。15二、油费管理情况油卡分配与使用情况油卡分配金额用途加油原则责任人7751000救援满箱油何国776300总经理用车/庄总7771400工作+试驾工作车满箱油

各车加油200

唐宇778400二网从蓝现调车原则上加油20元邓盾7791100商品车从蓝现调车原则上加油20元刘宇平774900用于紧急预分配

合计5100

分析：1、所有油卡根据上月使用情况，进行合理分配，并交由责任人负责管理；2、通过油卡的合理使用、分配提升了工作效率并节约了公司成本。3、下月度将进行油耗分析，为车辆合理使用提供相关数据依据。16三、管理制度、流程建设

1、制定、发布、执行了考勤管理制度与5S管理制度；2、规范了店内考勤打卡与考勤工资核算；促使店内环境卫生方面有了较大程度的改善。办公室车间17专项提升工作3.18一、人事档案接转及管理情况

1、人事档案纸质档及电子档进行了完善；2、即将到期劳动合同进行了续签。3、按部门分类，一人一档的原则。20二、行政费用管控实施情况

1、行政费用从源头抓起，对办公用品的申请、领用进行规