搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序保障质量合格

受控：编号：QG/BCX15–2019北京东邦门业有限公司搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序（第A版）2018–12–01发布2019–01–05实施北京东邦门业有限公司发布1、目的为确保外购产品、进程产品和最终产品在搬运、贮存、包装、防护和交付进程中不损坏，且保证整个进程都能有效控制，保证提交给顾客契合规则质量要求的产品。2、范围本程序规则了产品的搬运、贮存、防护的控制措施。适用于外购产品、进程产品和最终产品。本程序规则了产品的包装的要求及相应的控制方法，适用于关于产品包装进行控制。本程序规则了产品的交付的方式和方法，适用于按合同要求和有关规则关于产品交付进行控制。3、术语本程序采用《质量管理体系基础和术语》和《公司质量手册》中的定义。4、职责生产部为搬运、贮存、包装、防护和交付的主管部门，负责实施产品的搬运、贮存、包装、防护和交付。5、工作程序5.1搬运5.1.1实施搬运的人员应妥善进行物资的搬运，防止物资在搬运进程中受到损坏。必要时，针关于重要的或有特殊搬运要求的物资，应依照相应“产品质量计划”的有关搬运要求进行。5.1.2易坏、易变形、易丢失备件的外购产品，在搬运进程中搬运人员要注意轻拿、轻放且注意保持分承包方提供的包装和标识。5.1.3产品的工序间或最终产品的搬运时，操作人员要注意保护产品的易磕碰和关键部位。需要时，应使用适当的搬运设备和搬运工具等。5.1.4搬运进程中若因意外情况发生质量问题，要依照“不合格品控制程序”处理。5.2贮存5.2.1根据外购材料、外购件和最终产品的贮存要求选择适宜的存放场所作为仓库。贮存区域应满足物资存放所需的环境条件。贮存品应码放整齐、规律。5.2.2仓库管理人员应建立库存品台帐，并且关于库存品依照“产品标识和可追溯性控制程序”的要求，库存品分区域存放，关于库存品进行标识，做到帐、物、卡相符。5.2.3入库验收5.2.3.1完工产品经试验合格后，由进行最后工序的班组长填写标签，粘贴并且填写入库单办理入库手续。5.2.3.2仓库管理人员验证认可后，进行入库，当日内登记库存品台帐。台帐内容应囊括：产品名称、规格、开向、数量、存放区、客户名称等。5.2.4在库保管产品入库后，在贮存期间要依照有关产品标准规则的码放规则合理码放。码放高度、数量不能超出规则的范围。5.2.4每季度，仓库管理人员进行盘库，发现台帐数量与实际数量不一致时，要进行核关于入库单、出库单，直至查明原因并且向总经理汇报。5.2.5仓库管理人员要检查贮存品的质量状况和标识状态，保证产品在贮存期间不受损坏且保证标识完好。在贮存进程中，出现不合格时，要依照“不合格控制程序”进行处理。5.2.5出库复核5.2.5.1产品发货时，营销部出具的“发货通知单”，发货人员依照发货通知单填写出库单（或领料单），发货。5.2.5.2产品出库时。仓库管理人员要关于所出产品的规格、数量与出库单（或领料单）进行核关于，保证其一致。5.2.5.3出库当日内，仓库管理人员登记库存品台帐。5.2.5.4出库单、领料单除仓库管理人员保存外，还应根据产品的不同类别（外购产品、最终产品）向其相应的主管部门报备。5.3包装和防护5.3.1产品完工并且关于其试验合格后，应关于产品进行包装，并且做好标识。5.4交付5.4.1产品交付时，生产部要依照合同规则的交付方式将产品提交顾客验收，在顾客关于产品进行验收进程中，营销部应提供产品合格证及相关资料。关于于顾客验收中指出的问题，营销部即时填写质量问题记录，并且组织有关部门处理。5.4.2交付方式有：顾客自行提货；为顾客送货及安装；为顾客送货顾客自行安装。5.4.3产品在送到安装地点时，由负责送货人员与接货人办理交付手续，接货人在核关于数量、规格后，送货人员要求其在我方出库单上签字，出库单带回，营销部、发货人、仓库管理人员各一份。5.4.4顾客自行提货时，提货人员要签字后，方可将货带走。5.4.5合同要求为顾客提供安装服务时，在合同约定的交付期内，营销部组织人员到现场进行安装，直到顾客正式验收、交付才算完成。5.4.6在搬运、贮存、包装、防护和交付进程中，有关的质量记录，应依照“质量记录控制程序”的规则进行保存。6、相关/支持性文件不合格品控制程序质量记录控制程序纠正和预防措施控制程序产品标识和可追溯性控制程序