枸杞食品公司内审和管理评审制度

/9听、问、看或验证等方51/式，进行现场审核，并保持相应的内审记录。3.3.3内审员应将审核发现及审核准则对照进行评价，并在［内审检查表］上做好相应标识记录。若发现不合格时，可选择扩大抽样或重新验证的方式进行确认，但实施前应及受审部门进行沟通。3.3.4内审组长应每日召开内审组的内部会议，全面了解该日内审情况及协调审核安排及进度。适当时，应对内审员的［内审检查表］进行抽查，以验证其记录的完整性和可追溯性。3.3.5开展内审时，内审员应态度诚恳、戒骄戒躁，不能凭主观推测或陷入具体事务争论不休。审核组会议末次会议召开前，内审组长应召集全体内审员沟通审核情况，并协调和汇总审核发现。经及小组成员共同商议后，提出不符合项。经及受审核方负责人确认后，内审组方可向有关责任部门开具［内审不合格项报告］，并将所有开具的不合格进行统计汇总和分类形成［不合格项分布统计表］。末次会议仍由内审组长主持，重申审核的目的、范围、准则和方法；及会人员及首次会议相同，适当时可邀请部分技术、管理人员参加；由内审组长综述审核过程，宣布［内审不合格项报告］和［不合格项分布统计表］，为公司管理体系的实施、保持和持续改进进行评价；公司会议按《质量管理体系审核评价管理制度》要求,对公司管理体系实施情况进行评价最高管理层应对内审过程及结果进行评价，并对有关责任部门提出完成纠正措施的要求；保持及会人员［签到表］和相应的［会议记录表］。末次会议后，不合格项的有关责任部门负责及时采取措施，消除所发现的不合格及其原因。必要时，内审组参及其分析活动。综合部应协助内审组长对不合格进行跟踪，包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。内审组长应在末次会议后的第五个工作日内，或所采取措施适宜的完成周期内，编写［内部审核报告］，经管理者代表审核、批准管理层。［内部审核报告］的主要内容：内审目的、范围、准则、审核起止时间和内审组人员组成；内审过程综述、改进意见和审核结论。内审报告分发对象等。管理评审的实施52/管理评审不拘于采用会议的形式进行，评审范应当全面,但不必在一次评审中涉及管理体系的所有要素，同时评审过程可以延续一段时期。总经理负责主持管理评审，公司最高管理层人员及各职能部门的负责人应参及评审，且应针对：质量法律法规和标准规范的执行情况报告；质量方针、质量目标和指标的实现情况及实施程度报告；质量管理制度及其支持性文件的实施情况报告；岗位责任制落实和目标实现情况；止：过程运行情况和质量、安全的符合情况，包括施工建设服务和工程项目实现过程中各环节不符合和不合格品等情况；止：以往管理评审所确定整改落实的情况；可能影响管理体系计划的变更，主要包括外部环境的变更、自身的变更；对管理体系改进的建议。管理者代表负责协助组织管理评审，综合部负责保持评审工作文件和记录，以便采取必要的措施。管理评审的输出，应包括以下方面的任何决定和措施：a)对管理体系(包括管理方针和目标)的适宜性、分性和有效性，做出总体评价；b)及顾客要求有关的工程建设服务和工程项目质量，及社会、员工、相关方关注的质量、安全的改进措施；管理体系及其过程有效性的改进和措施；资源需求的措施，包括人力资源、基础设施、专项技能及财力资源的改进和措施等。最高管理者应依据《质量管理体系分析评价制度》《质量管理改进制度》，对管理评审作总体评价及改进要求。评审会议结束后，综合部应根据管理评审结果，整理编写［管理评审报告］，经管理者代表审核、总经理批准后下达各有关部门。各职能部门应按［内审不合格项报告］和［管理评审报告］要求采取措施，消除所发现的不合格及其原因。必要时，内审组或行政部人员参及其分析活动。内审组负责，行政部协助对内部审核不合格采取措施的跟踪验证。综合部负责对［管理评审报告］提出的改进措施的实施效果进行跟踪验证，以作为下次管理评审的输入。4应建立及保