食品生产企业质量安全年度检查报告

食品生产企业质量安全年度检查报告2016年第40号检查对象：柳州市柳南区五里卡粮油厂第三方机构：广西区食品药品审评查验中心委托方：自治区食品药品监督管理局广西区食品药品审评查验中心根据自治区食品药品监督管理局《关于印发广西壮族自治区食品生产年度审计报告制度（试行）的通知》（桂食药监食生[2014]9号）和自治区食品药品监督管理局办公室《关于印发2015年全区食品生产企业质量安全年度审计工作实施方案的通知》（桂食药办食生函[2016]1号）要求，于2016年5月22日组织检查小组对柳州市柳南区五里卡粮油厂进行质量安全年度检查，现形成报告如下：一、 企业的基本信息企业名称：柳州市柳南区五里卡粮油厂证书编号：QS450202012694有效期限：2016年12月01日生产地址：柳州市粮食专业批发市场二区油厂企业性质：个体经营生产产品名称：食用植物油（全精炼）（分装）规格：900ml、4L、5L执行标准：GB1534《花生油》、GB1535《大豆油》、SB/T10292《食用调和油》检验方式：自行检验二、 检查发现的主要问题及改进建议（一）存在主要问题：4、生产过程质量安全条款9：未建立员工档案，无培训计划。条款11：（1）原料存放敞开式，未能有效控制；（2）小瓶包装材料无消毒设施；大瓶包材消毒间设计不合理（门口）。条款12:灌装间抽风口无纱网；（2）原料箱材质非食品级。条款13：无领用出库记录。条款14：无生产投料管理制度。条款15：无领料投料记录。条款16：无法查看原材料的使用与产品产量的对应情况，无相关记录。条款17：缺关键控制点“计量灌装”2016年的控制记录。5、 产品出厂检验条款20：实验室管理制度、检验员岗位职责、检验操作规程未上墙。条款21：配备有1名检验员庞彩霞，其检验员证有效期至2015年7月8日，已过期。条款22：无成品计量台秤的检定证书。6、 销售台帐管理条款23：销售记录无生产日期、批号信息。（二）改进建议：条款9：企业应建立员工档案，制定年度培训计划及做好培训记录。条款11：（1）原料应存放在库房里，库房应安装门和锁。（2）内包装材料使用前应进行消毒，消毒间要安装消毒灯;大瓶包材消毒间人流和物流要分开。条款12:灌装间抽风机不使用时，空隙很大，防防虫不足，应安装纱网。（2）直接接触食品的容器应使用食品级材质。条款13：企业每天生产时应做好原辅料的无领用出库相关记录。条款14：企业应建立食品生产投料管理制度。条款15：企业每天应做好产品领料和投料记录。条款16：企业生产时应按要求做好原辅料的投放记录、成品入库记录、检验记录、销售记录及库存记录，使原材料的使用与产品产量能对应。条款17：生产过程中所有的“关键控制点”应按作业指导书要求做好相关的记录。条款20：实验室管理制度、检验员岗位职责、检验操作规程按要求上墙。条款21：检验室应配备有2名检验员，检验员证应在有效期内，过期了的应到有资质的单位进行培训考证。条款22：成品计量台秤应送到有资质的部门进行检定。条款23：从新设置销售记录表，完善生产日期、批号信息等相关信息。三、检查结果（一）总体评价：该企业能按生产许可证上标注的生产产品、执行标准组织生产；原辅材料采购能按要求索证、索票和检验报告；所生产产品不使用食品添加剂；建立有食品安全管理制度；生产场所、设备、人员基本与获证时保持一致；生产过程也做了一些记录；建立有出厂检验制度，有出厂检验记录；建立有销售制度和台账；产品监督抽检与风险监测均达合格。但是企业未建立有员工档案，无培训计划，人员培训不足；原料库、直接接触食品容器材质、内包材消毒设施有不足；生产过程记录不全，所生产的食品不能实现“倒