FXT3质量环境职业健康安全管理制度管理办法规定

版本号：受控第一版受控状态：受控修订状态：00某某某机械设备有限公司编制依据：GB/T19001-2008/ISO9001:2008、GB/T24001-2004/ISO14001:2004、GB/T28001-2011质量、环境、职业健康安全管理制度ProcedureforControlofquality、environment、occupationalhealthandsafety发布实施某某某机械设备有限公司发布质量、环境、职业健康安全管理制度版本号：第一版审批页编制：编制小组审核：批准：某某某机械设备有限公司二零一六年四月一日目录序号文件编号文件名称页次1FXT-S01《管理目标管理制度》42FXT-S02《人力资源管理制度》63FXT-S03《员工绩效考核制度》84FXT-S04《生产设备管理制度》105FXT-S05《采购管理制度》156FXT-S06《节能降耗管理制度》207FXT-S07《危险化学品管理制度》218FXT-S08《职业病防治管理制度》249FXT-S09《女职工和未成年工保护制度》3110FXT-S10《质量管理自查与评价制度》3411FXT-S11《作业质量检查管理制度》3512FXT-S12《质量信息管理和质量管理改进制度》3813FXT-S13《仓库管理制度》4214FXT-S14《环境因素和危险源管理制度》4415FXT-S15《安全检查和隐患整改管理制度》4716FXT-S16《财务管理制度》4817FXT-S17《维修质量责任制度》5018FXT-S18《HSE制度》5119FXT-S18《固体废弃物管理制度》53管理目标管理制度文件编号：FXT-S011目的确保有效达成目标、指标，不断提高质量、环境和职业健康安全管理水平。2范围公司管理目标的制订、分解展开、考核落实、分析评价及改进。3职责总经理：负责制订公司管理目标，主持分析、评价及改进工作，授权责任部门实施考核，并批准针对考核结果的奖惩措施。综合部：负责对管理目标的考核落实，及提出奖惩措施。各部门：负责制订部门层级管理目标，并组织落实，提出分析意见及改进措施。4工作程序制订管理目标和指标a）总经理主持以管理会议的形式，在管理方针的框架下，通过数据分析，提出适当高于现有质量水平，可测量的追求和期望值，作为公司的质量目标；针对重要环境因素提出目标和指标；针对重大风险因素提出控制目标，形成《管理目标》文件并批准发布。b）管理目标和指标包括质量、环境和职业健康安全三个方面。质量方面应包括满足产品要求所需的内容；环境方面应体现对预防污染、保护环境、持续改进以及遵守适用的法律法规与其他要求的承诺；职业健康安全方面应体现对持续改进的承诺。c）制订和评审管理目标和指标时，应考虑项目质量的要求、法律法规要求和其他要求；自身的重要环境因素及职业健康安全危险源和重大风险因素；可选择的技术方案；公司财务、运行和经营要求；相关方的观点等。d）管理目标和指标应具体、可测量，同时应考虑项目作业的特性、重要环境因素、重大风险因素，确保可以采取经济实用的技术，经过努力后能够实现。e）管理目标和指标的调整、修订同样应形成文件，由总经理重新批准后发布。管理目标和指标的展开a）总经理授权综合部以公司发文的形式，于每经营年度初期发出通知，要求各部门结合其管理职能与工作实际，对公司管理目标和指标进行分解展开。b）各部门应在规定期限内，作成部门《管理目标和指标分解表》，送交管理者代表审查和总经理批准后实施。管理目标和指标的考核落实a）各部门应区别不同的管理目标和指标，在制订管理目标和指标的同时，确定适当的考核周期，如每周、每月、单项项目或年度等。b）综合部根据考核周期收集整理公司、各部门管理目标和指标的完成情况，作成《管理目标和指标考核统计表》，报送管理者代表和总经理，并分送各部门。考核结果的奖惩每次考核完成时，综合部根据管理目标考核结果，提出奖惩措施，送总经理批准后执行。奖惩措施应包括物质和精神两个方面。管理目标和指标的分析评价及改进c）阶段考核未达成管理目标和指标时，管理者代表应责成有关部门和人员对未达标项目提出原因说明及拟采取的措施。d）如果同一管理目标或指标的阶段考核连续不达标，管理者代表应召集并主持专项评审，提出评审意见和有关措施，指定责任人对有关措施的实施情况和实施效果进行追踪验证，并在一个考核阶段结束时提出报告。e）每年管理评审时，应对管理目标和指标的完成情况提出报告、分析和评审，确定管理目标和指标的持续适宜性及调整或改进的机会。5相关文件《记录控制程序》6相关记录《管理目标和指标分解表》《管理目标和指标考核统计表》人力资源管理制度文件编号：FXT-S021、目的确保从事环境保护、健康安全管理及影响产品要求符合性工作有关的人员的能力和素质能够胜任本职工作。2、范围适用于公司对全体员工任职能力要求的确定与考核，及实施的能力控制、意识养成、专项技能、教育、培训、成效评估等管理和控制作业。3、职责总经理：有关文件、计划、报告和方案等的批准。管理者代表：有关文件、计划、报告和方案等的审查。综合部：确定各类人员的能力要求，组织实施各种满足能力要求的措施，并评价措施的有效性，记录和保存。相关部门：提出有关的需求，协助实施有关措施和评价。4、措施和方法综合部应根据质量管理长远目标制定《人力资源发展规划》。综合部应编制《特定岗位及人员清单》，确定应得到控制的有关岗位和人员。综合部应编制《岗位说明书》确定有关人员所必要的能力，即任职条件。任职条件应包括：a）专业技能；b）所接受的培训及所取得的岗位资格；c）能力；d）工作经历。综合部根据《特定岗位及人员清单》，针对各相关工作岗位的任职条件要求，组织各部室分析并确定公司现有的人力资源的现状及需求。公司应按岗位任职条件配置相应的人员。总经理、作业质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。公司应采取适当措施，实现对相关人员的能力控制和意识养成。现有人力资源不足时，应采取培训、招聘引进等措施。公司对员工的培训应包括：a）管理方针、目标、指标，以及质量、环境和职业健康安全意识；b）相关法律、法规和标准规范；c）公司质量、环境和职业健康安全管理制度；d）专业技能和继续教育；e）其他必要的专项技能。培训工作的内容应包括新员工、临时用工、转岗员工、特定人员以及继续教育。公司应编制计划对培训工作进行适当的安排。公司应当对培训的成效进行评价，以不断改进培训工作。公司现有人员的能力无法胜任工作，并且经培训仍然不能满足要求，或在短期内无法完成相关培训时，宜采取招聘引进人才的措施。招聘应坚持客观公正、唯才是用的原则。公司应保持人力资源管理的相关记录，包括：a）实施内部培训的《教育培训记录》。b）培训完成后（无论内部培训还是外部培训），应建立《员工教育培训履历表》。c）公司应建立所有员工的教育、培训、技能和经验的适当记录。保存公司员工的教育、培训或经历的相关记录。如学历证明、职称证明、特殊岗位人员的任职资格证明、培训实施的记录等。d）相关记录的保存要求按《记录控制程序》的要求执行。5相关文件《记录控制程序》《人力资源发展规划》《岗位说明书》6相关记录《特定岗位及人员清单》《教育培训记录》《员工教育培训履历表》员工绩效考核制度文件编号：FXT-S03一、绩效考核的目的：1、不断提高公司的质量、环境和职业健康安全管理水平、作业质量、环境和职业健康安全管理绩效，降低生产经营成本和事故发生率，提供公司保持可持续发展的动力；2、加深公司员工了解自己的工作职责和工作目标；3、不断提高员的工作能力，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和积极性；4、建立以部门、班组为部门的团结协作、工作严谨高效的团队；5、通过考核结果的合理运用（奖惩或待遇调整、精神奖励等），营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。二、绩效考核的原则：1、公平、公开性原则：公司员工都要接受公司考核，对考核结果一视同仁。2、定期化与制度化原则：绩效考核工作在绩效考核小组的直接领导下进行，综合部是本制度执行的管理部门。（1）公司对员工的考核采用每季度考核方法，综合部将各部门考核结果公布，考核完成的次月根据考核结果兑现奖惩。（2）绩效考核是公司人力资源管理的一项重要制度，所有员工都要严格遵守执行，综合部负责不断对制度修订和完善。3、公司对员工的考核采用分级考核的制度：考核小组考核部门负责人，部门负责人考核下属岗位。4、公司对员工的考核采用百分制的制度。5、评分标准采取3：7的制度：本人评价占30%，上级评价70%。6、灵活性原则：公司对员工的考核分为定量考核和定性考核。中层干部：定量考核70%，定性考核30%。生产岗位：作业时期，定量70%，定性30%；非作业时期，定量30%，定性70%其他岗位：定量60%，定性40%。7、定量考核内容：A）中层干部：部门重点工作（总经理安排的工作；中层干部会议确定的部门重点工作；日常安排的工作；部门年度工作目标分解等）完成的质量和数量。B）其他岗位：本岗位岗位职责规定的工作，部门负责人安排的工作。8、定性考核内容：公司行为规范（含工作态度、工作能力、安全、卫生、考勤、行为准则等软指标）。三、组织领导公司成立总经理领导下的绩效考核小组，组织领导公司员工的考核工作。组长：副组长：成员：工作职责：1、组长负责主持每次考核总结会，总结上期考核工作，布置下期部门工作重点。2、负责考核制度的讨论、修改及监督实施。3、负责各部门“定量考核”的评价。4、负责安排各部门考核周期内的工作重点。四、考核标准分为定量考核和定性考核。1、定量考核标准说明：（1）中层干部考核项目分值比例由考核小组确定；各部门下属岗位考核项目分值比例由部门负责人确定。确定分值比例必须科学合理，结合工作重点，不得避重就轻，否则扣相关人员10分。（2）评分小计＝上一级评分×70%＋自评分30%（3）考核会时各部门负责人不能提出实质性工作（非日常事务性工作），则视为工作不作为，由考核会扣下周定量考核积分30分。（4）定量考核出现作业质量事故、人身安全事故、作业设备运转事故（以上事故给公司造成经济损失500元以上），或存在重大安全隐患时，当期定量考核积分为零。（5）考核会要确定各部门每期重点工作完成的指标：质量要求、数量要求、完成时限、责任人等，由综合部备案。（6）对总经理的决定、指示或公司会议精神贯彻执行情况：未执行扣30分；执行不全面，效果不明显扣10分。（7）下属岗位员工出现严重的工作失误或违纪行为，视给公司造成的损失或影响扣10－30分。（8）出现办公设备事故扣10－40分。（9）上级考核下级时要尊重客观事实，不能受人际关系和感情的影响，不得有打击报复的行为。否则扣相关人员20分。做评价时参照以下判断基准：a工作过程的正确性b工作结果的有效性c工作方法选择的正确性d工作的改进和改善e解决问题的能力f责任意识、个人品格2、定性考核：公司全体员工执行同一标准。五、考核记录使用《管理/技术人员绩效考核表》对受考人进行考核评分。综合部将各受考人的考核实绩登记《绩效考核成绩表》。生产设备管理制度文件编号：FXT-S041目的确保作业设备在作业生产使用过程中，对环境的各类污染指标控制在国家有关环保法律、法规和其他要求规定的范围内，保证作业设备处于良好的状态，保证安全，满足作业过程能力的需要，特制定本制度。

2范围适用于公司所有作业设备的管理，包括租赁设备及作业现场作业设备的控制。3职责生产部：负责制定本制度并监督实施；对作业设备的环境指标进行考核;统一制定作业设备编号并建立健全统计台帐；负责作业设备使用或未投入使用作业设备的日常维修、保养和管理；并做好设备状况的统计，保存台帐。4工作程序作业设备管理的一般要求对于到货设备要经设备组及相关人员进行检查，对其性能进行确认，保证技术状况良好，符合要求，作业设备在使用过程中应按计划进行维修、保养。作业设备在使用过程中如发现环境状况超标时，及时进行修理，经维修后仍达不到要求者报废或者更换。作业设备退场时，相关人员应对作业设备的环境绩效进行分析，以便了解作业设备的状况。防止大气污染防止噪声污染对产生噪声、振动的作业机械严格按照设备操作规程执行，严禁违章操作，以减轻噪声。防止废水污染在作业现场出入口处设置冲洗运输车辆的设备及相应的排水沟和泥浆沉淀池。防止固体废弃物污染作业设备在保养维修过程中所产生的废弃油料及棉纱必须及时清理、收集，严禁随意丢弃。作业现场设专人管理物资运输，运输车辆不得超量运载，防止遗洒。土方运输车辆驶出现场前必须将土方拍实，车辆槽帮和车轮冲洗干净，防止带泥上路和发生遗洒。防止机械伤人机械操作者必须经培训合格上岗，防止错误操作导致机械事故。在机械运转的安全范围内，应有明确的标识，减少其它人员流动。机械在使用、检修期间应有标识，防止带病作业。机械操作应符合有关安全规程。生产部每月对作业现场设备设备进行检查和抽查，填写《管理体系运行检查记录表》，经复查合格后方可投入正常使用。

作业设备的购置

生产部负责提供作业设备需求计划，提交总经理审批后统一购买。

选购作业设备时，应认真选择生产厂家，根据作业质量、环保要求、价格、运费、交货方式及售后服务等多方面进行衡量，择优选购。

作业设备到货后，必须按国家关于质量检验方法、验收标准及安装、运输、保管等方面要求，做好验收工作。

验收内容主要包括：作业设备的技术状况以及随机附件、易损配件、专用工具、有关技术资料的清点工作。

根据有关质量标准和技术参数，按照随机说明书规定的操作程序进行验收和检验，如发现设计问题和缺件时要做好详细记录，并向生产厂家交涉、更换或索赔。

作业设备的标识方法

新购入的作业设备经验收合格后，根据技术文件和其他有关资料建立档案，由生产部负责保留。

由生产部负责统一编号，每台（部）作业设备编号终身制，生产部分别负责各自保管的作业设备标识工作，建立相应的台帐。

作业设备台帐要求及时、准确，如发生新购入、更新、报废、丢失等情况应及时变更，保证帐物相符，作业设备的编号由生产部规定。

作业设备的使用

作业设备的使用应贯彻“管用结合、人机固定”的原则，按照设备性能合理安排，正确使用，充分发挥设备的效能。

对作业设备的使用，应加强计划性，充分利用现有设备在保证作业任务需要的情况下，尽量减少动用台数。

作业设备的工作能力要与生产任务和作业条件相适应，保证既节约动力又不超负荷作业。

作业设备均应有专人负责管理和使用，凡要求持证上岗的必须培训合格后持证上岗，实行定机、定人、定岗位责任制度。每台（部）作业设备在使用前均应进行试运转，运转合格后方可使用。

各班作业和多班操作的作业设备，实行机组长负责制，任命一人为机组长，其余为机员，操作人员应严格遵守安全操作规程，熟练操作技术，做到四会三懂（会维修、会操作、会保养、会排除故障、懂构造、懂原理、懂性能），设备的燃油、润滑油必须符合该机的要求，并根据季节性变化及时更换。

作业设备在特殊条件下使用（严寒、高温季节）应采取必要的技术措施以减少不正常磨损。防止机械事故的发生。

作业设备事故的处理

概念：凡因操作不当、检修不良、管理不善等人为原因导致作业设备损坏或性能降低，使用寿命缩短，不论对生产有无影响，统称为机械事故。

分类

a）一般事故：作业设备损坏，直接损失在200—1000元以内的停用时间在3天以上10天以下者（不包括10天）。

b）大事故：作业设备主要部件损坏，直接损失在1000一5000元以内或作业设备停用时间在10天及以上者。

c）重大事故：作业设备主要部件严重损坏，直接损失达到5000元以上者。

一般事故由生产部根据实际情况进行处理。

大事故、重大事故发生后，操作人员应立即停止运转，保护事故现场，并及时报告总经理和生产部主管负责人。

各类机械事故任何人不得隐瞒不报，事故发生后必须按照“三不放过”的原则（事故原因没分析清楚不放过、职工没受到教育不放过、没有切实可行的纠正措施不放过）进行认真分析处理，并要根据情节轻重、对事故部门负责人及主要负责人处以罚款直至开除。

作业设备的保养

日常保养：由操作人员实施，主要对作业设备在作业前、运行中、作业后进行“十字方针”保养（清洁、紧固、调整、润滑、防腐），此项工作应在10一30min内完成。

一般保养：由操作人员进行，主要是以紧固、润滑为内容并检查各部位的油面，清洁二滤装置（机油、燃油、空气滤清器），此操作应在2—4h内完成。

恢复性保养：由专业维修人员在小修时一并完成，其主要内容对部分总成进行解体、检修调整，此工作应在24—28h内完成。

换季保养：由专业维修人员负责，主要是在入夏、入冬前更换适应本地区、本季节的燃油和润滑油，此项工作应在2—4h内完成。

磨合期保养：由操作人员与专业维修人员共同完成，主要是按照不同设备的具体技术要求进行作业，一般应在8h内完成。

停放保养：由操作人员或维修人员完成，主要是以清洁、润滑、防腐为内容，此项工作在1—2h内完成。

在各类保养过程中，要做好防污染措施，生产部进行监督检查。

作业设备的修理

小修：是一种维修性修理，主要是排除使用不当，保养失误及使用中发生的临时故障和局部损坏，维护作业设备的正常运转，小修应结合保养进行，并保证在24h内完成。

中修：是在两次大修之间或新作业设备第一次大修之前有计划的平衡性修理，其目的在于消除总成间损坏不平衡的状态，以尽可能延长大修间隔期，中修一般由专业维修人员完成，要求中修应对半数以上的总成进行修理，其余总成按保养作业项目保养。

大修：是对设备的总状态达到极限磨损的程度进行技术鉴定.进行一次全面彻底的恢复性修理，使性能达到规定的技术要求，以延长使用寿命，大修由生产部根据大修计划组织各专业维修人员及生产厂家共同完成，原则上要求经过大修的设备达到或接近出厂的技术性能。

作业设备的小、中、大修过程中要做好防止污染措施，维修人员要做好记录，生产部或生产部负责人要进行验收，生产部对维修中的污染情况进行监督检查。作业设备的存放长期存放：长期存放前，应按停放保养要求进行检查保养，放出燃油和冷却水，然后将油箱、管道洗净，把所有需润滑处进行润滑，橡胶部分（包括轮胎、软管）取下，洗净吹干，专门保管，蓄电池和工具取下来妥善保管，履带式机械要垫在木板上停放。

短期存放：短期存放（一般在1个月之内）应按停放保养要求进行检查保养，轮式机械要悬置于专用支架上，履带式机械要垫在木板上停放，要有必要的防雨覆盖措施。

作业设备的存放需由生产部填写作业设备封存记录。

重新使用前，应由维修人员进行检验。确保作业设备满足使用功能。

供销部要检查作业设备存放是否造成环境污染，并做好记录。

作业设备的报废

因使用周期限制，已达到报废要求的，由生产部提出报废申请，经供销部审批后报废，并及时从作业设备名册中删除。

凡因作业设备事故造成报废，除按本程序相关规定处理外，并应及时报有关部门在名册中删除。

作业设备的报废相关资料应由生产部统一存档。

作业设备的租用

作业设备供方评审与选择

向社会有关部门租用作业设备，应对其进行评审与选择，主要评审内容为作业设备的完好率、磨损率、操作人员持证上岗情况、服务维护情况、服务价格等。与本公司长期合作且信誉较好者优先选择使用。

需向社会有关部门部门租用作业设备时，由设备管理员提出租赁计划，报总经理审批。

所租用的作业设备要与作业组织对机械性能、技术参数的要求相符，要保证经济适用，满足作业要求。

生产部要与出租作业设备的部门（部门）签订租赁合同。5相关文件《作业设备操作规程》《作业设备保养规程》6相关记录《设备购置申请单》《设备设施台帐》《设备日常保养记录》《设备年度维修保养计划》《设备处置报告》采购管理制度文件编号：FXT-S051目的确保适质、适量、适价、适时、适地供应所需物资，满足作业所需。2适用范围公司所需各类、材料、构配件及设备的采购与供方的选择评价。3职责总经理：合格供方的批准，重要物资采购合同的批准。供销部：制订供方评价准则，评价并选择供方。采购员：实际考察供方，执行采购作业。相关部门：提出采购计划，验证采购物资质量。4工作程序物资采购过程对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响物资分类：根据物资用量、重要程度、价值进行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分类。a）Ⅰ类物资采购量大、质量对项目影响大；采购量小，对项目质量影响大，占用资金份额大的物资。具体有：批量采购零配件、发动机、发电机等设备。b）Ⅱ类物资采购量小，占用资金相对小，对项目质量影响较大；或采购量大，对项目质量影响一般的物资。有：进排气门、活塞等。c）Ⅲ类物资五金、工具及其他零星采购物资。供方分类a）生产厂家供方；b）中间商或代理商。对供方的评定①对供方的评定职责项目所需的材料、半成品供方由供销部负责评价及选择。②对供方或产品的评定的类型a）Ⅰ、Ⅱ类物资必须经供销部或总经理部对供方现场考察或产品验证。若Ⅰ类物资供方为非生产部门，采购部门除对供方进行物资搬运、贮存、保管能力，供应能力进行考察外，在条件允许情况下，可对相关生产厂家的生产能力，资质等进行调查或根据有关情况了解，通过间接渠道进行评审。b）Ⅲ类物资由采购员对供方提供的物资进行产品评定，外观检测，满足使用要求。对供方的控制类型a）供方的调查；b）公司对供方进行第二方审核评价；c）以往业绩的评价；d）同行类比的评价。对供方的产品控制按本程序中“采购产品的验证”执行。组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方a）采购人员填报（证实）《供方评审表》进行现场考察（包括供方资质、实力、信誉状况、供货能力、检测能力、物资基本品质状况），对技术与管理，质量保证能力进行调查，交生产部审核。b）供销部审核、汇总后，签发《合格供方名册》。c）供销部负责将已审核、批准合格的供方评审表及资料分类存档，并编印《合格供方名册》供采购各职能部门查询。应制定选择、评价和重新评价的准则供方的选择准则a）供方有合法的执照和资质；b）供方有质量保证能力和证实所提供物资合格的证据；c）供方的社会信誉良好，价格合理；d）供方的生产或提供能力稳定，能满足公司项目进度和质量要求；e）供方与本公司互动良好，能配合本公司的管理要求。供方的评价准则a）供方通过ISO9001质量体系认证；b）供方提供的产品通过产品质量认证；c）供方提供的样品检验合格；d）有必要时，公司对供方进行第二方审核，通过本公司的第二方审核。供方的重新评价准则a）每个项目完后由生产部对采购的供方进行年终重新评价；b）对有下列情况之一的作为不合格供方——在供货期内，供方的资质或执照被政府部门吊销或停业整顿的。——因违约影响作业的。——一年内三次供应物资达不到所规定规格或标准的。——所提供的物资影响项目质量和使用功能的。——供方服务质量差。c）年终重新评价后，供销部应新增或除名供方时，应重新签发《合格供方名册》。d）被除名供方一年内不得使用。Ⅲ类物资可分别采用不同物资供方，如商店、厂家门市等，但必须到国家认可有资质和信誉的供方处采购。Ⅰ、Ⅱ类物资原则上需从《合格供方名册》中选取（应急采购特殊情况除外）。应急采购适用条件：对于项目急需、少量、货源紧俏物资（如增补零星装饰材料），而需从《合格供方名册》外的部门采购。应急采购评价：采购员接到适合应急采购的材料计划，可先行落实货源，取得使用材料样品，送顾客认定，抽检合格后，填写《应急采购评价表》，交总经理部负责人审定后，进行购买。在本次采购完毕后，应将《应急采购评价表》及检验报告送交生产部存档，作为增补合格供方质量记录之一。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持供方的调查评价记录、重新评价记录（年终）合格供方名册等由生产部保存。评价和重新评价所引起的措施时，由生产部按《改进措施控制程序》执行，并保存相应的记录。采购信息采购信息包括a）物资需用计划（含周转架料）配筋表、标准图集大样图等。b）订货合同、协议。c）各类材料质量规范标准。物资需用计划编制供销部编制需用计划，供销部经理负责审查，总经理认可，签字、盖章后安排采购供应。物资计划必须列明：a）使用项目；b）材料名称、品种、规格、型号、数量、质量标准、用途；c）到货日期；订货合同订货合同（或长期协议）由供销部与供方拟定，总经理签字、盖合同专用章后生效。合同中应确定：物资名称、数量、单价、物质规格、型号、质量标准、验证方法、供货时间、方式（合同专用章、往来部门帐号应清晰）。采购文件变更材料需用计划变更时，需用计划应及时通知物资采购部门，并提交变更物资需用计划（明确注明“变更”字样）。采购合同更改须及时通知供方，在双方协商一致下进行，应承担违约责任的，应以合同规定为限。合同更改审批按原签发程序执行。顾客部门提供的物资，可以不进行供方调查、评价和重新评价，直接参照本程序中第节采购产品的验证的要求，进行项目物资的检验、验收。采购制度基本要求采购通知（或指令）下达后，对Ⅰ、Ⅱ类材料可采用书面订货合同（或长期协约方式）在《合格供方名册》中选取厂家进行采购，对Ⅲ类材料或零星材料可到供方（商家、直销部、点）直接采购，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类材料的质量都必须合格。合同订购对项目质量影响关系较大的Ⅰ、Ⅱ类物资，需采用合同（或长期协约）订购。一般情况，采购人员应从《合格供方名册》中选择供方。从中选择质量保证力强，信誉高、价格合理的供方为采购对象。所有的订购合同，应由生产部的有关负责人审核，总经理批准。未计价材料的采购：采购员要通知供方送样品或有关资料进行检验，核对是否符合要求，交顾客（建设部门）代表审核。若顾客代表不批准或供方无法按要求供货，协商不能一致时，采购员应向总经理部经理汇报，更改方案，代替物资被顾客代表批准后，采购员按合同订购制度订货。订购合同需符合《中华人民共和国合同法》要求，对项目用重要物资（设备），需供方监控的，须注明。合同管理人员应按《文件控制程序》和《记录控制程序》要求，对采购合同和计划分类归档。采购计划变更时，计划人员应及时书面通知有关采购人员，由采购员发函通知供方。往来函件由合同管理人员归档保存。非合同订购除合同订购外的项目用物资，用此方法订购。采购人员根据采购计划中重要（主要）物资的质量要求，从合格供方中选择一些质量达标、价格合理、按时送货的供方作为定点供方。经总经理部经理认可后，采用协议或承诺方式采购。在与供方沟通前，组织应确保所规定的要求是充分与适宜的。在与供方正式沟通、达成协议之前，公司的物资需用计划、采购计划、订货合同、协议等采取审批的方式来确保所规定的要求是全面、充分的和适宜的。采购产品的验证应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。物资到货由采购员、材料员负责，采购验证包括：文件验收及实物验收。文件验收a）进货单数量、规格、标准是否满足采购合同要求。b）证明所供物资合格的材质证明或产品合格证、准入证、设备登记备案证。实物验收a）实物是否为所要求品种规格型号的产品。b）实物数量与进货单是否相符。c）实物是否满足现行《建筑装饰材料规范》规定标准。d）原材料复试是否满足现行《建筑装饰材料规范》规定标准。物资进货验证后，必须按《物资验收管理制度》进行标识。经进货检验或实验确认不合格物资，必须按《质量问题处理制度》控制、标识和退货。当组织或其顾客拟在供方的现场实验验证时，组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。公司打算在供方货源处对采购物资进行验证时，在订货合同、协议中应明确规定验收活动的安排和放行的方法，由采购员到供方货源处按合同、协议和有关验收标准进行验证，并做好采购物资质量状况验证记录。当顾客要求到供方处验证供方产品时，在订货合同、协议中应明确规定验收活动的安排和放行的方法，生产部应予以安排。但顾客验证不能代替采购部门对供方产品质量进行验收的依据，同时不排除其后顾客对该供方产品的拒收。相关记录和保存的要求按《记录控制程序》执行。节能降耗管理制度文件编号：FXT-S061目的节约资源能源，减少资源能源的用量，有效的使用资源、能源。2范围适用于公司范围内所使用的资源、能源，包括水、电、油、纸张、木材、原物料等。3职责生产部在作业准备时有责任考虑到资源、能源的节约、减少不可再生材料的使用，在生产流程的设计上节约资源、能源的使用。生产部有责任定期维护机器设备保证其使用正常。各部门根据识别出来的重大环境因素，设定资源、能源的节约措施。综合部组织各部门对本部门人员进行节约资源、能源的教育。综合部组织相关人员对资源、能源的使用状况进行统计、记录。综合部有责任了解市场上的物料回收信息，结合客户的物料回收要求制定并组织实施具体的回收计划。4工作程序生产部在选择新的材料、设备、生产流程时，考虑与其相关的物料、人工节省及材料替换等状况进行综合评估，制定相应的控制措施。综合部制定生产所需物料的耗用量来控制各部门物料的领用，严格按耗用量发放，超耗部分按公司相关超耗物料领用规定执行。管理者代表在组织各部设定目标指标时，资源、能源使用部门确定自己的节约计划及目标指标。供销部结合客户的物料回收要求，制定公司内的资源（包括物料）回收计划。生产部提供相关的市场信息。综合部设立环保信箱，收集公司内人员的对资源、能源节省方面的意见建议。综合部利用张贴宣传物等形式配合资源、能源节约的宣传教育。资源能源节约记录综合部对全公司用水及用电部门每月记录用量。如有必要可设立分开关来测量，如：用水量、用电量、用汽油、柴油量。各部门在综合部领用纸张时，综合部记录其领用量。各部门记录其使用回收纸张量。危险化学品管理制度文件编号：FXT-S071目的为使生产部在生产、生活中的油料、油漆、化学品、易燃及易爆品得到有效控制，保护人民生命和财产安全。2范围适用于公司使用的易燃、易爆品、所有油料、油漆及化学品的控制和管理。3职责生产部制定并组织实施本制度，负责油料、油漆及化学品的收发，建立收发台账。综合部负责对机关办公区、生活区的易燃易爆品的控制。生产部负责对作业现场的易燃易爆品的控制；负责对易燃、易爆品防火控制的监督检查。4工作程序加强对人员的管理做好全员的学习宣传教育工作。严格执行防火安全制度。落实防火安全责任制。做好防火、灭火准备。经常性的检查消防安全工作的落实情况。加强对易燃、易爆品的管理易燃、易爆品的储存a）易燃、易爆品必须储存在专用仓库、专用场地，并设专人管理。b）仓库内应当配备消防力量和灭火设施，严禁在仓库内吸烟和使用明火。c）仓库要符合有关安全、防火规定，物品之间通道要保证安全距离。d）遇火、遇潮容易燃烧、爆炸的物品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放。e）受阳光照射容易燃烧、爆炸物品应当在阴凉通风地点存放。f）化学性质或防护、灭火方法相抵触的易燃、易爆品，不得在同一仓库内存放。易燃、易爆品的运输装卸a）在装卸过程中应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。b）对碰撞、互相接触易引起燃烧、爆炸和化学性质或防护、灭火方法互相抵触的易燃、易爆品不得违反配装限制和混合装运。c）遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸的易燃、易爆物品，装运时应当采取隔热措施。易燃、易爆品的使用管理a）使用易燃、易爆品的部门要填写《易燃、易爆、油料及化学品收发台账》，对物品的名称、数量及入库日期进行登记，并及时进行清点。b）易燃、易爆品的使用及灭火方法应按照有关操作规程或产品使用说明严格执行。c）各种气瓶在使用时，距离明火10m以上，氧气瓶的减压器上应有安全阀，严防沾染油脂，不得曝晒、倒置、平时与乙炔瓶工作间距不小于5m。d）加强对火源、电源和生产中贮存、使用易燃、易爆品的场所监控。油料、油漆及化学品管理油料、油漆及化学品大部分是油液、胶质的易燃物或可燃物，既易干燥、挥发，又易受外界影响变质。因此，油料、油漆及化学品的储存及运输，必须特别注意防火、防爆、防毒、防变质。明火管理及消防贮存油料、油漆及化学品的库房必须加强消防及明火管理，必须在明显地点标明“严禁吸烟”、“严禁火种”等醒目字样或标志。库房区必须备有充足的并与各类油料、油漆及化学品相适应的消防器材。库房温度和湿度储存油料、油漆及化学品的库房必须干燥、阴凉、通风，库房尽可能保持适当的温度和湿度，库房最好面向北，防止烈日曝晒。油料、油漆及化学品过冷过热易变质，库房温度过高，会加速油料、油漆及化学品挥发而引起容器变形，甚至爆裂渗漏，也会引起油料、油漆及化学品胶凝或粘度增浓，库房温度过低会使水溶性漆、乳胶漆结冰，影响物理化学性能，给环境带来污染。严禁火种油料、油漆及化学品的贮存库房应严禁火种，当焊补渗漏包装时不得直接用火烧烙铁，应用电烙铁，并搬至库房外安全地点操作。货架或堆垛至少应距采暖设施1m以外。库房内应在门口及其他明显地方粘贴“严禁吸烟”及“严禁明火”字牌，以提高警惕。隔离存放油料、油漆及化学品应分类分项存放，化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学品，不得在同一仓库或同一储存室内存放。码放油料、油漆及化学品小包装贮存时可上货架，大包装可码垛，垛高不得超过2m，垛底应垫高10cm以上。油料、油漆及化学品商标要一律朝外。油料、油漆及化学品应定期翻转堆放，以免贮存日久沉淀结块，影响使用。包装检查油料、油漆及化学品在贮存期中，应对其包装容器经常检查封口是否严密，桶身有无锈蚀、渗漏及变形之处，如有，应及时采取补救措施。保持库房清洁库房地面必须防潮、防渗，库房内应保持清洁，注意防火。所有擦过油料、油漆及化学品的棉纱、碎布、纸屑及其他易燃物，均不得随地乱扔，应及时清扫。发放原则油料、油漆及化学品易挥发变质，一般情况下，应随用随购，尽量减少库存。建筑油漆的稀释剂、防潮剂、固化剂和油漆组成中的溶剂，如汽油、苯类、酮类等都具有一定毒性，因此，这些油漆整理包装、分装换桶时，均应在通风良好处进行，并须戴口罩、手套，以防中毒。油料、油漆及化学品的运输注意事项装卸油料、油漆及化学用品装卸时，必须轻拿轻放，严禁碰撞或在地上滚动。油料、油漆及化学品的容器和包装，装卸时不得有损伤，更不得碰坏或致漏。油料、油漆及化学品在装卸过程中，必须随时检查密封是否良好，发生问题时，应及时采取补救措施。危险品油料、油漆及化学品的运输a）由综合部或专业运输部门负责运输、押运及卸货。如属危险品，则必须由有资格的专业运输部门负责运输、押运及卸货。b）碰撞、相互接触容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险的物品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的物品。不得混合装运。c）遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品，在装运时应当采取隔热、防潮措施。合成树脂乳液内外墙涂料运输时，应防止雨淋曝晒、碰撞。在运输、贮存、使用过程中发生渗漏遗撒时，由当事人及时用棉纱擦净，并将棉纱集中，设置防火措施。废旧容器的回收，生产部对废旧容器必须集中回收，桶口朝上码放，由材料供方及时回收。生产部对各部室的易燃易爆预防措施及制度的执行情况进行检查，生产部对作业现场进行日常检查，填写《管理体系运行检查记录表》。各责任部门对存在易燃、易爆品的安全隐患及时整改落实。紧急情况的响应易燃、易爆品在运输、贮存及使用过程中发生危险或重大影响时，执行《应急准备与响应控制程序》。职业病防治管理制度文件编号：FXT-S081目的为预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护员工的身体健康及其相关权益把职业危害及职业病发病率降低在最低限。2范围本程序适用于公司内各部室及生产部。3职责综合部负责公司职业病防治及员工劳动合同和培训的归口管理。生产部负责作业现场作业环境的作业检查。各部室及生产部负责职业病防治措施的实施。4工作程序机构设置建立健全公司职业病防治管理体系，定期召开系统会议，确保公司职业病防治工作顺利进行。计划管理综合部负责制定公司年度职业病防治管理计划和实施方案；建立健全职业卫生档案和《员工健康监护档案》。各部室及生产部负责制定各自的年度职业病防治管理计划和具体实施方案。实施人员管理综合部负责对员工进行上岗前的职业健康知识培训和在岗期间的定期进行职业病防护知识培训，普及职业健康卫生知识，增强员工的职业健康安全防范观念，提高员工的自我保护意识。督促员工遵守职业病防治法规、规章制度和操作规程；指导员工正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。生产部负责组织对从事接触职业伤害作业的员工，到指定医院进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知员工本人和其所在的部室。对在职业健康检查中发现有与所从事职业相关的健康损害的员工，生产部书面通知综合部，对其调离原岗位，安排非有害作业岗位。不得安排上岗前未经职业健康检查的员工从事接触职业危害的作业。不得安排有职业禁忌症的员工、未成年工、孕期、哺乳期女工，从事接触职业危害的作业或者禁忌的作业。员工在离岗前没有进行职业健康检查的不得解除或终止与其订立的劳动合同。对从事接触职业危害的员工，应当给予适当的岗位津贴。从事有害作业的员工在调离原部门时，其健康档案随同，以使员工健康档案的连续性、完整性。如员工不履行前款规定义务的，用人部门应对其进行教育。防护用品的管理为员工提供个人使用的职业病防护用品，必须符合职业病防护要求，不符合要求的不得使用。负责职业病防护用品的采购人员，须经过职业病防护专业培训，否则不得担任此项工作。采购员严格按照职业病防护的要求，严把质量关，严禁采购非职业病防护用品。个人使用的职业病防护用品，各部室及生产部负责指导正确使用，发现问题及时纠正或更换。防护设施的配备与管理作业现场必须配备有效的职业健康防护设施。对可能发生急性职业损伤的有毒有害的作业场所，应当设置报警装置，配合现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。对作业现场防护设备、应急救援设施，各部室及生产部技术人员应对其进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。作业管理粉尘、毒物等作业的管理，依照附录的相关规定执行。现场监测建立健全工作场所职业危害因素的监测及评价制度。部室及生产部有条件时应配备粉尘、毒物、噪声、高温等检测仪器。每季度监测一次，并将结果向员工公布；半年将监测结果上报公司生产部，存人职业健康防护档案，定期向上级主管部门汇报。对检测仪器，部室及生产部要设专人负责，定期校对、维修，确保正常使用。接受上级主管部门每年一度的粉尘、毒物、噪声及射线监测，发现问题及时整改。作业现场，特别是对产生严重职业危害的作业岗位应在其醒目位置设置警示标志和中文警示说明。警示说明应明示产生职业危害的种类、后果、预防以及应急救护措施等内容。要为员工创造符合国家职业健康标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保护员工享有应获得的职业健康的卫生防护。监督检查生产部每年对作业现场的职业危害因素检测、评价活动进行监督检查。认真查阅各部室及生产部有关职业病防护的各项记录台帐，发现问题及时纠正。对作业现场员工佩戴的个人防护用品的使用情况及防护设备的运转情况进行监督检查。生产部接到作业现场可能发生职业病危害的险情报告时，立即向上级领导报告，同时赶到作业现场进行布控。生产部与上级领导执行任务时，被检部门应当接受检查并予以支持配合，不得拒绝和阻碍。5相关文件《中华人民共和国职业病防治法》《职业健康安全绩效测量和监视控制程序》规范性附录A《粉（烟）尘作业岗位防护的要求》规范性附录B《噪声性作业岗位卫生防护的要求》规范性附录C《化学毒物及有害气体中毒的防护要求》规范性附录D《高温作业防护要求》6相关记录《尘肺作业测定记录》《噪声测定记录》《高温作业气象条件测定记录》《员工健康监护档案》规范性附录A粉（烟）尘作业岗位防护的要求A）1从事粉尘作业的员工须经过上岗前的职业病防尘知识培训，方可上岗。A）2从事粉尘作业的员工须配戴防尘过滤口罩，方可上岗操作。A）操作者应站在上风向位置操作，以免在下风向粉尘的吸入；A）凡是在作业生产条件允许的情况下，须采取湿式作业。A）3在室内操作，应设有通风吸尘设备。A）操作者在压力容器内施焊时，应用局部密闭尘源机械吸风及局部送风的联合通风方式；A）在容器内进行清根、除锈的操作者，须配戴防尘面具，穿防尘服，同时采取局部机械吸尘和送风的联合通风方式。A）4就业前职业健康检查A）对新从事粉尘作业的员工，必须进行就业前的职业健康检查；A）如发现粉尘作业禁忌症者，不得安排粉尘作业。A）粉尘作业禁忌症有：a）活动性疾病；b）慢性尘肺疾病，严重上呼吸道感染或支气管疾病；c）显著影响肺功能的胸膜、胸廓疾病；d）严重的心血管系统疾病。A）5定期职业健康检查A）在取得就业前检查记录后，连续从事粉尘作业5年以上，可进行职业健康检查；A）对已从事粉尘作业的员工，每2—3年检查一次；A）已诊断为尘肺病、尘肺结核或已诊断为疑似职业病的员工，最少每年复检一次；A）对不适宜继续从事原作业岗位员工，应调离原岗位，并妥善安排非粉尘作业岗位；A）对调离原岗位的员工，调离前应做一次职业健康检查。规范性附录B噪声性作业岗位卫生防护的要求B）1员工上岗前须经过防护的知识培训后方可上岗。B）2操作者上岗时，须配戴防噪声耳罩，隔音效果须达到30db;B）3从事噪声作业的员工，应进行就业前职业禁忌症健康检查，以下疾患者不得从事噪声作业。B）噪声作业工人职业禁忌症：B）耳部疾患及听觉器官疾病；B）心脑血管系统疾病；B）中枢神经系统疾患，植物神经功能异常；B）神经、精神疾患及内分泌疾患。B）4定期职业健康检查。B）就业后每2—3年进行一次健康检查；B）如发现员工高频段听力下降达30db时，应采取听力恢复治疗或强制配戴护耳器等。B）5室内噪声的控制B）可采用吸声、消声、隔声的材料，控制噪声的传播。B）采用无声或低声设备代替高噪音设备。规范性附录C化学毒物及有害气体中毒的防护要求C）1员工上岗前，须进行有毒物质的防护知识培训。C）2员工上岗前，须进行就业前职业禁忌症的健康检查，杜绝有职业禁忌症的员工从事毒物作业岗位。C）职业禁忌症有：C）血液系统疾病及各类出血性疾病；C）肝、肾器质性疾病；C）慢性湿疹、过敏性皮炎、皮肤病；C）呼吸道疾患，活动性肺结核，过敏性哮喘，喘息性支气管炎；C）神经系统器质性病变，神经官能症，植物神经功能紊乱，精神病。C）心血管系统疾病、动脉硬化病、高血压器质性疾病。C）各种眼病，鼻病及内分泌疾患。C）3就业后定期健康检查C）就业后每2—3年进行一次健康检查C）特殊情况时，及时检查。C）4上岗时的准备工作.C）上岗时应根据接触毒物的种类、浓度，选择使用防毒过滤口罩、防毒面具或防护面具等；C）严格按操作规程进行操作，不得违规操作;C）5室内应设排毒通风设备。C）室内操作应设通风排毒（烟）气的设施；C）如散发金属烟气或是刺激性气体，须加以局部排风。C）6化学物品的管理C）各种化学物品的管理，应设专人负责；C）化学物品的存放，严格按种类分别摆放；防止化学毒物的跑、冒、滴、漏。C）7须设淋浴室，冲洗水龙头，洗手设施。C）8一旦发生急性中毒，应迅速撤离中毒事故现场，在积极抢救的同时报告有关部门，防止事故的进一步发展。C）9普及急救和预防知识，增强防护意识，做好防护工作。规范性附录D高温作业防护要求D）1通风降温D）采取自然通风和机械通风。D）2员工的保健措施D）供给清水饮料，如盐汽水、盐茶水，一般每人每天须补充水3—5升；D）员工须补充热量、蛋白质、维生索B族和C族；D）3高温作业员佩戴的物品D）高温作业员工应配戴防热面罩、防护眼镜、工作帽汗套、鞋盖等个人防护用品。D）4就业前和入暑前的职业健康检查。D）员工凡有就业禁忌症及重病恢复期、年老体弱者不宜从事高温作业。D）高温职业禁忌症有：D）高血压（有高血压史一年以上，有三次以上舒张压≥100的病史记录）D）心脏疾患，心率增快（有心动过速病史，并有三次以上心率≥120次／分的病史记录）D）糖尿病、甲状腺功能亢进；D）严重的大面积皮肤疾患。D）5组织措施D）加强领导和管理，做好防暑降温工作D）生产部、综合部对防暑降温工作要进行监督检查。D）生产部要深入高温作业现场进行健康监护，同时向员工宣传防暑降温知识，教育员工遵守高温作业的安全规则和保健制度。D）发现中暑者，应立即将其搬到通风阴凉区，解开衣服，同时向医院求救，有条件的可立即送往医院救治。D）高温季节，应根据生产特点和具体条件适当调整劳动休息时间，避开中午最高气温作业，增加休息次数，缩短劳动时间。D）高温工作场所附近应建立休息室，以供员工休息之用。女职工和未成年工保护制度文件编号：FXT-S091目的为了维护女职工合法权益和未成年工的身心健康，特制定本制度。2范围本标准适用于公司所有从事与职业健康安全有关的岗位女工和未成年工。3职责公司总经理是女工和未成年工劳动保护工作的行政总负责人。综合部是女工和未成年工劳动保护的归口管理部门，对各部室及总经理部劳动保护的执行情况进行指导。员工代表负责对女工和未成年工权益保护工作的执行情况进行监督和信息反馈。生产部负责有关职业健康安全防护措施的制定，并负责检查指导。综合部负责女工的保健工作。各部门和生产部门负责对女工和未成年工的日常劳动保护管理工作。4管理要求劳动保护在招聘、录用职工时本公司承诺：a）不以性别歧视拒绝录用女工；b）不招收未满十六周岁的未成年人。招收录用未成年工，向市劳动综合部门办理登记，并核发《未成年工登记证》，做到持证上岗。针对女职工的生理特点在安排女职工工作时本公司承诺：a）不安排不适合女工从事的工作和岗位。b）女工在经期、孕期、产期、哺乳期享受特殊保护。c）不以女工结婚、怀孕、产假、哺乳等理由，辞退或单方面解除与女工的劳动合同。有关劳动保护措施本公司承诺：a）安排女工从事无害女性生理机能、保证健康安全的工作，b）不安排孕期、哺乳期的女工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业，防止职业有害因素对其生殖机能和生理机能的不良影响。c）女工劳动强度控制在连续作业负重每次不超过20公斤，间断作业每次负重不超过25公斤。d）不安排女工从事高处架线作业和脚手架作业。e）女工经期不安排从事高空、低温、冷水和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动。f）女工怀孕期间不安排作业场所空气中含有氮氧化物、一氧化碳、二硫化碳、苯、氯、氰化物、氯乙烯、苯胺、甲醛等有毒物质浓度超过国家卫生标准的作业，不从事作业场所放射性物质超过《放射防护规定》中规定剂量的作业等，也不能进行伴有全身强烈振动的作业，如冲击钻、混凝土震动机等，不从事需要频繁弯腰、攀高、下蹲的作业，如焊接作业等。按照《体力劳动强度分级》、《高处作业分级》标准中规定，不从事第三级体力劳动强度和高处作业等。女工在哺乳未满一周岁的婴儿期间，不安排从事《体力劳动强度分级》标准中第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其它工作。针对未成年工处于生长发育期的特点本公司承诺：不安排未成年工从事接触职业病危害的作业，并采取特殊保护措施。不安排从事《高处作业分级》国家标准中第二级以上的高处作业。不从事《体力劳动强度分级》国家标准中第四级体力劳动强度的作业。安排从事《有毒作业分级》国家标准中第一级以上的有毒作业。不得从事《高温作业分级》国家标准中第三级以上的高温作业。不得从事连续负重每小时在六次以上并每次超过20公斤，间断每次负重超过25公斤的作业。不得从事使用混凝土震动机、电锤和需要长时间保持低头、弯腰、上举、下蹲等强迫体位作业。未成年工患有某种疾病或具有某些生理缺陷（非残疾型，并依据国家有关标准），不得安排从事《高处作业分级》国家标准中第一级以上的高处作业《体力劳动强度分级》、国家标准中第三级体力劳动强度的作业和《高温作业分级》国家标准中第二级以上的作业。劳动保健对欲婚女工进行婚前卫生知识和职业健康安全的宣传教育及咨询。孕前保健对女工应进行妊娠知识的健康教育，积极开展优生宣传和咨询。对有过两次以上自然流产史，又无子女的女工，应暂时调离有可能直接或间接导致流产的作业岗位。孕期保健应建立孕产妇保健卡，定期进行产前检查.、孕期保健和营养养指导。b）对从事立位作业的女工，妊娠满七个月，其工作场所应设立工间休息座位，并减轻工作任务。c）对怀孕七个月以上的女工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。d）女工产假90天，其中产前15天，难产的，增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。女工还享受计划生育假75天。女工怀孕流产的，有医务部门的证明，不满4个月，可休产假15—30天；4个月以上，可休产假42天。哺乳期保健a）女工产假期满恢复工作后，公司允许有2周时间逐渐恢复原工作量。b）对哺育未满1周岁婴儿的女工，公司保证其授奶时间。在每班劳动时间内给予两次哺乳时间，每次30分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，哺乳时间增加30分钟，一个工作日内的两次哺乳时间可合并使用。哺乳期满正值七、八月份的炎热季节，可延长哺乳期二个月；对多胞胎或婴儿虽满周岁，但因体弱、多病等原因，经医疗或保健机构证明，可延长授乳时间六个月。c）有未满l周岁婴儿的女工，不得安排延长工作时间和夜班劳动。d）女工在怀孕、哺乳期间，工作时间进行产前检查和哺乳往返途中的时间，均算作劳动时间。更年期保健应对45岁以上进人更年期的女工一年进行一次妇科疾病的检查。对女工每两年进行一次妇科疾病及乳腺疾病的查治。未成年工保健a）综合部要对录用的未成年工在安排工作岗位之前、工作满一年和年满十八周岁等阶段定期进行健康检查。检查项目依据《未成年工健康检查表》的规定。b）根据未成年工的健康检查结果安排其从事适合的劳动，对不能胜任原岗位的，根据医院的证明，予以减轻劳动量或安排其他劳动。职业培训对女工和未成年工按照《人力资源控制程序》进行有关的上岗培训、岗位技能、职业健康安全意识的教育培训。沟通程序员工代表对未按规定对女工或未成年工进行劳动保护的，要及时向公司综合部进行反映；女工或未成年工也可直接向公司综合部进行反映。综合部根据员工代表或女工及未成年工本人的反映，经核实后责成女工或未成年工所在部室、生产部执行劳动保护规定。5相关文件《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》《记录控制程序》6相关记录《未成年工登记证》质量管理自查与评价制度文件编号：FXT-S10一、质量管理活动自查的职责1、管理者代表负责对领导层、管理层和督导层的质量管理活动实施监督检查。2、生产部负责对督导层和执行层的质量管理活动实施监督检查。3、生产部负责对执行层的质量管理活动实施监督检查。二、质量管理活动自查的频度1、管理者代表至少每月应进行一次监督检查，每季度确保覆盖全部监查范围。2、生产部对执行层的质量管理活动实施监督检查，应每天进行。三、质量管理活动自查的方法1、管理者代表可通过管理体系运行检查、过程监测等方式实施监督检查。2、生产部主要通过作业质量检查和验收等方式实施监督检查。四、质量管理活动监督检查的内容包括：1、法律、法规和标准规范的执行；2、质量管理制度及其支持性文件的实施；3、岗位职责的落实和目标的实现；4、对整改要求的落实。五、公司及生产部对质量管理活动进行监督检查的内容包括：1、项目质量管理策划结果的实施；2、对本企业或顾客提出的意见和整改要求的落实；3、合同的履行情况；4、质量目标的实现。六、对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。七、担当质量管理活动自查职责的部门或人员，应对质量管理活动监督检查和审核的实施进行策划。策划的依据包括：1、各部门和岗位的职责；2、质量管理中的薄弱环节；3、有关的意见和建议；4、以往检查的结果。八、年度质量管理活动自查通过内部审核进行，并应由资格符合要求的人员实施。九、公司应对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。十、相关部门应建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。作业质量检查管理制度文件编号：FXT-S11一、检查工作原则1、生产部必须按职责要求，在所管范围内开展日常、不定期或专业的质量检查。2、定期检查都必须组成由领导负责，相关部门参加的检查组。3、检查工作必须有计划，明确检查的要求和目的，按照公司管理体系和本项目质量管理规定进行。4、检查发现的问题应及时定出纠正或预防整改措施、落实人员，限期整改和验证闭合。二、项目作业质量检查验收及评定的依据1、国家/行业颁布的规程、规范、标准；2、经审核批准的设计文件；3、作业合同中规定的技术指标及质量要求。三、检查方式和内容1、定期检查：以“查事故隐患、查规章制度、查责任制落实、查作业纪律、查标准化作业”的“五查”为主要内容的作业质量检查。定期检查包括：项目每月进行一次大检查，每周进行一次周检查，月末周检可和本月的大检查结合进行。2、专业检查：以重点进行专业性、项目重难点为检查内容的作业质量检查。由生产部根据现场作业情况及有关规定要求组织进行。3、季节性检查：以查冬季作业为主要内容的作业质量检查。由生产部根据项目所在地特定自然条件、气象特点组织进行。4、日常作业质量检查。项目质检人员及质量巡查队进行日常性巡查（每天不少于2次，夜间作业必查），并做记录。四、公司内部三级检验制公司三级质量检查验收分为：作业班组自检、生产部互检、公司生产部专检。1、自检：作业班组对完成的作业项目，对照相关标准进行100％的全检。由作业员、班组长、队（兼职）质检员及本队企业正式员工共同进行。2、复检：生产部组织作业班组对项目项目所完成的分项/分部项目进行的互检。由项目总工组织、质量项目师、作业队质检员及企业正式员工参与。复检率为100%。生产部的复检应形成记录，复检后对存在的质量不符合应有正式消缺整改记录，并及时以书面形式向公司申报专检。3、专检：由公司生产部组成专业人员，按照生产部申报的完工项目所进行的检验。4、公司内部三级质量检验，均要做好检验记录，并对项目质量进行评定。项目质量评定由公司专职质检人员组织进行，并要得到项目监理人员的确认。5、公司三级自检完成后，生产部应尽快按照举一反三的要求组织相应的整改闭环记录。五、顾客部门组织的验收当服务完成后，由顾客部门检查验收时，生产部应积极做好迎检准备工作，配合顾客做好项目验收。六、质量等级的评定1、公司质量验收指标（内控指标）（1）服务一次验收合格率：100％；（2）优良率：100％；2、如顾客有质量指标规定时，执行其规定，并满足顾客规定的质量指标。3、质量指标的计算公式：

一次验收合格率=一次验收检查（检验）项目中合格项目总数/检查（检验）项目总数×100％；

优良率=检查（检验）项目中优良项目总数/检查（检验）项目总数×100％。七、作业质量评定分为优良、合格与不合格三个等级。1、优良级a）关键项目必须100％地符合本标准的优良标准；b）重要项目、一般项目和外观项目100％地达到本标准的合格级标准；c）全部检查项目中有80％及以上达到优良级标准。2、合格级：a）关键、重要项目、外观项目检查中达到优良级标准者不及80％，但必须100％地达到合格级标准；b）一般项目中有一项未能达到合格级规定，但不影响使用者，可评为合格级。3、不合格级：关键项目、重要项目、外观检查项目中有一项或一般检查项目有两项及以上未达到本标准合格级规定者。八、不合格项目处理及处理合格后的质量评定：1、凡不合格的项目在竣工验收前一经发现即自行处理者，仍按本标准规定参加评定。2、凡关键项目、重要项目在竣工验收中发现有不合格项目者，一次修复达优良者仍可评为优良级，否则不得评为优良级。3、凡不合格项目，经设计者研究同意且业主认可，可降低要求或加固处理者仍可准予合格，但该项目不得评为优良级。4、凡经有关方面共同鉴定，确定非作业原因造成的质量缺陷，若经修改设计或更换不合格设备、材料后，仍可参加正常评级。十二、对作业质量检验结果有分歧时，各级质检人员均有权要求进行复检。复检时，各级有关质检人员应参加。复检结果应作为最终检验结果。十三、项目质量检查、验收、评定，应做到检测数据准确、检验结论确切、资料齐全、签字齐全。十四、质量检查验收记录及文件的管理1、各类作业、调试、试验记录，由作业队/班（或调试队/班）如实填写。由生产部质检人员审核及复检其项目质量，确认无误后在记录上签字认可。作业技术记录的份数及移交/存档，按业主要求（或合同规定）办理。2、作业班组自检记录和生产部复检记录，统一归生产部保存。公司专检记录，归生产部保存。项目质检记录，保存期为三年。质量信息管理和质量管理改进制度文件编号：FXT-S12为加强公司质量管理，提高质量管理水平，搞好企业决策和改进基层管理工作，特制订本制度。一、质量信息管理1、本公司成立质量信息管理组，由生产部人员兼职组成。2、质量信息组职责：1）质量信息组必须根据本管理制度第三条款的内容，积极搜集有益于本公司质量控制、作业管理和发展的信息；2）对搜集到的信息进行整理、分析并提供给公司领导层进行决策。3、质量信息的来源：1）内部信息主要搜集作业、统计、定额、产品质量等信息；2）外部信息主要搜集有关工艺技术、产品发展形式、经济、产品结构等信息。4、质量信息管理组的职责：1）质量信息管理组每月应召开一次例会，每季应进行一次总结，并应定期检查总结工作情况，及时提供符合本公司情况的有关资料，为作业生产服务；2）质量信息管理组成员必须树立“质量第一”的思想，积极参加质量信息的搜集和管理工作。5、信息管理：1）信息的整理：包括信息的分类、比较、分析、选择等，为本公司的决策提供所需要的信息。2）信息的传递：按照本公司质量信息传递系规定进行传递。3）质量信息由生产部归口管理，并负责登记、分类归挡管理；二、质量管理改进1、实施原则a）公司通过建立管理方针，确定管理目标、指标和管理方案，开展内部审核、进行管理评审，应用适宜的统计技术进行数据的收集和分析，实施纠正措施和预防措施，以及监视和测量等活动的开展，选择改进机会，以持续改进管理体系的有效性。b）以方针和目标为持续改进的准则。c）日常的改进活动由各部门负责组织。应利用对有关数据的分析结果，为持续改进提供信息。同时主管部门应明确改进的区域，确定改进项目，采取相应的纠正和预防措施来实现管理体系过程的持续改进。d）公司每月召开办公例会，全面及时掌握项目进度，分析项目质量状况、环境管理状况和职业健康安全管理状况，针对存在的较突出、需要各方协商处理的问题，做出相应的改进活动安排，协商解决重大问题。e）对于重大、长远的改进项目，通过开展管理评审，评价管理体系变更及持续改进的需要，确定需要实施改进的方面，管理者代表组织相关部门进行策划，制定改进措施，经总经理批准后，并适当配置资源由责任部门予以实施。f）综合部负责按计划要求组织相关部门实施，并进行跟踪和验证。2、改进事项的发掘参与人员总经理、管理者代表、员工代表以及各部门负责人共同担当持续改进的责任，将持续改进的观念及行动扩展到公司全体成员，通过全员参与达成目的。改进项目a）公司全员围绕作业安全、职业健康、环境保护、项目质量、成本控制、士气的要求，不断发掘问题并予以改进。b）当公司日常管理水平显示呈相当稳定的状态并且管理能力合乎要求时，持续改进责任担当人应从更全面、更细致的角度，研讨拟订具体的持续改进计划。c）管理方针、管理目标、管理体系、影响项目质量要求的符合性、质量管理和控制活动、环境和职业健康安全绩效、管理体系的过程方法、管理流程、工作方法的适宜性、有效性，均应成为持续改进的对象。发掘方法a）规范日常管理，健全统计资料，确定管理基准，制订控制界限，运用数据管理及差异管理的方法发掘存在的问题。b）善用P-D-C-A管理循环，不断检讨实际执行过程及执行结果与工作计划的差异或距离，从而不断地发掘问题。发掘途径a）统计资料：数据就是事实。用统计数据反映实际状况。b）标准作业：执行规范标准的作业程序及内容，让工作方法可供评审。c）管理例会：定期评估审查现行工作方法及成效，及时了解存在的问题。d）内部审核：定期内部审核的结果可对管理体系的有效性进行全面的评估。e）员工建言：推行员工建言制度，顺畅沟通渠道，发挥全员参与的作用。改进计划a）各部门人员如有改进提议、建议，应以书面形式向综合部提交。b）综合部每季度定期针对各个部门、各层级人员提出的改进提议、建议进行搜集、甄别、分类和整理。c）综合部定期在管理例会上提报改进项目，经各部门主管以上管理人员的充分研讨，由总经理裁定改进事项的先后缓急。d）综合部依照管理例会研讨后形成的决议，修正改进项目报告，将决定实施改进的事项依序列出，分送各部门。3、决定改进目标针对应改进项目，各责任部门分别应于三个工作日内拟订完成改进目标。改进目标可分为公司层级与部门层级分别予以制订。a）公司层级改进目标由总经理和管理者代表负责拟订。b）部门层级改进目标由各责任部门主管负责拟订。c）制订目标时，应收集相关数据资料，充分运用统计技术进行分析检讨。d）各部门负责收集数据资料，交综合部汇总整理保存。4、制订方案a）各责任部门应于五个工作日内提出改进方案。b）须运用必要的统计技术对改进项目的现状及改进方法进行分析与检讨。c）改进方案送审前交综合部汇整备案。汇整要点为协商改进计划的执行要求。d）方案汇整完成后，综合部须及时召集对改进实施的要求予以说明。e）改进方案若需调整，各责任部门须在三个工作日内完成。5、方案审批a）改进方案汇整并与各部门达成共识后，应及时呈管理者代表审查和总经理批准。b）涉及职业健康安全的改进方案，还应经过员工代表的审核。c）方案如获审批通过，则各责任部门依方案予以实施。d）方案如未获通过，则原制订部门须再从本章节3条款的规定开始执行。e）方案重订及汇整与协商说明等工作须在五个工作日内完成。6、改进实施a）方案审批后，各部门须严格依执行，综合部应对执行过程实施必要的跟催。b）应在管理例会上报告执行进度及阶段成果，检讨执行过程中的偏差及纠正措施。c）改进实施过程中，须控制有关记录和数据资料，作为改进成效评估的依据。d）改进实施过程中，必要时应对原方案进行调整或修正。e）纠正措施和预防措施也是持续改进的有效工具之一。7、成效评估a）改进完成后，执行部门报请管理者代表和综合部，依改进记录，运用必要的统计技术进行分析检讨，提出《改进成效评估报告》。b）判定改进成效不佳时，须重新执行本制度3～6条款规定的改进步骤。c）判定改进成效符合或基本符合改进目标时，由管理者代表呈总经理确认。d）如果改进成效或评估结果未被确认，则参与评估的部门及人员应重新进行评估，重新执行本制度3～6条款规定的改进步骤。e）涉及职业健康安全的改进成效，还应得到员工代表的承认。f）改进成效的评估结果经总经理确认后，应根据实际情况纳入标准化控制。8、标准化a）管理者代表依循P-D-C-A的管理路径，在确认改进措施的实际成效后，组织相关部门依《文件和资料控制程序》的规定对管理体系文件进行修订，将改进成果标准化。b）新的管理体系文