材料采购员岗位职责（优秀5篇）

Word-9-材料采购员岗位职责（优秀5篇）

在当今社会生活中，大家渐渐熟悉到岗位职责的重要性，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。我敢确定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，这次为您整理了5篇材料选购员岗位职责，盼望能够满意亲的需求。

材料选购员岗位职责篇一

1、现场材料员对工地现场的材料的性价比负有直接责任。

2、仔细学习和了解现场使用材料的性能、质量要求及ISO9000相应的程序文件和作业指导书，以指导日常的业务工作。

3、开工前期，进行多家，多领域，大范围的市场材料价格调查，真正落实货比三家，选用施工规范要求，价格又廉价的材料。

4、熟识图纸，了解各分项工程所需各种材料类型、数量，根据施工组织设计的要求，做好材料选购方案，后期结合工地进度实际状况，准时购买工程所需的各种材料。

5、正确使用材料进出库计量方法，严格检尺、量方、点数、过秤，仔细做好原始记录，最终计入验收台帐和消耗台帐。

6、帮助项目技术负责人、质检员做好现场材料的质量检验工作，并按规定取样送检，严把使用材料的质量关。

7、购买的材料要做到日清、月结、定期盘点，照实填写材料报表，准时上报。

8、仔细做好防火、防盗、防雨、防防变质，搞好工地材料现场的清洁卫生工作，实行文明施工。

9、发觉不合格材料或材料被盗等意外状况，应准时上报有关人员，不得延误或隐瞒。

选购部的岗位职责篇二

1、依据公司需求产品开发相对应的供应商，进行洽谈，了解相关状况后进行初步审核、工厂审核（至少三家对比）；

2、负责价格跟进及谈判；

3、负责选购订单的下达及进度跟催；

4、负责内包材打样及生产的监控，准时跟进，确保产品按时保质保量交货；

5、负责对内包材质量问题的跟踪、准时处理；

6、负责各类选购报表的数据汇总及报表呈现；

7、负责选购账目核对，核对及应付款的暂估/提请；

8、负责供应商管理和评估，建立和维护供应商资料库，并进行评价分级，淘汰不合格的供应商；

9、负责与供应商选购合同和选购协议的签定；

10、帮助上级领导，乐观完成上级领导交付的其他任务并组织实施；

11、熟识各产品、包材在全国或者部分区域市场的生产渠道、商圈、厂家信息。

材料选购员岗位职责篇三

1．熟识和把握公司所需各类原料和成品的名称、型号、规格、单价和产地。在选购主管的督导下，分工负责部分原料、包装材料的选购工作。

2．负责原料市场信息的采集与分类统计处理，并建立相关信息档案与各品种的供应商档案，供公司原料选购决策参考。

3．帮助选购主管建立供应商评估体系，每年至少对全部原料品种的供应商做一次评估，作为供应商选择和调整的依据。

4．每天读取原料库存报表，并现场巡查仓库实际状况，充分把握原料现时库存与方案用量，作为编制选购方案的依据。

5．帮助选购主管依据生产方案和资金状况编制选购方案，并对所分管的选购品种形成可行的选购方案并详细落实。

6．严格执行选购合同，对合同双方的履约进程随时跟踪，并就履约状况准时与供应商沟通，确保合同落实。

7．原材物料到货后，与保管、品管协同验收，如发觉到货数量质量与合同不符的现象时，准时反馈给供应商及其他相关人员，实行适当应对和调整措施。

8．协作选购主管协调公司相关部门，跟踪原料付款方案的落实。负责原料供应商客户的来访接待工作，做好电话来访记录，并适时通知相关人员，保证业务工作准时顺畅进行。

9．帮助品管人员做好大宗原料（玉米）的验收工作，确保接收原料公正、公正、合理。

10．准时学习把握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策供应有价值信息。

11．正向诚信、廉洁自律，主动学习提升业务水平与道德修养。

12．需帮助选购主管完成的其他业务工作及主管交办的其他相关工作。

13．仔细完成公司依据实际状况支配的其他临时性工作。

选购部的岗位职责篇四

1、全面主持选购部工作。

2、依据公司经营状况制定原辅料、机电设备等选购方案，并督导实施。

3、制定、完善选购流程及原则，并督导实施。

4、做好选购猜测工作，依据公司资金运作状况，材料堆放程度，合理进行预先选购。

5、定期组织员工进行选购业务学问学习，娴熟把握选购技巧，培育选购人员廉洁奉公的情操。

6、合理掌握批量物资进购，避开市场不稳定带来的风险。

7、帮助财务掌握不合理选购，掌握成本，节省资源。

选购部的岗位职责篇五

【选购员岗位职责】

一、负责编制选购合同，进行物资选购。

1、依据选购方案单和询价单，起草选购合同，传真给供方，进行合同审批。

2、供方盖章确认回传后，依据选购管理方法进行合同审批。

3、选购合同审批完毕，方可正式盖选购合同章后传真给供方，并电话通知供方查收。

【留意】

1、合同审批程序根据《物资选购管理方法》要求执行。

2、在与供方沟通中若发觉交货期不能满意我方要求的，肯定要与供方确定最快的交期，并上报延误给部门主管。

3、合同订出后，在交到货前选购员必需进行合同货物催交，在催交过程中发觉的特别要第一时间上报部门主管。

二、物资到货后，报检入库。

1、物资到货后，选购员确认到货物资，将其选购合同转换成报检单，然后打印，一式三份。选购员签名，将报检单及有关技术协议分发给原材料检验员检验，若紧急需在报检单上注明“紧急”字样。

2、检验员检验完成签字，一联检验员留存，二联灯具仓库留存对账，三联交由当事选购员，选购员将报检单和合同附在一起将合格物品交由仓库入库，不合格物品给供应商进行退换。

3、仓管对合格物资办理入库手续后，报检单、合同及入库单交由选购员签字确认，仓库最终将手续办理齐全的黄联入库单、报检单与选购合同返还给选购员，选购员登记台帐后将合同和报检单附一起存在选购合同档案中，入库单按供方整理存放。

三、负责选购发票的催交。

1、票货同行的，在物资入库后，选购员马上核对入库单和发票是否全都（供方名称、单价、总价、税率、数量、规格型号）。

2、款到发货的，要求在货到十天内发票要上交到财务；货到月付的，要求货到二十天内欠票金额不能大于欠款金额；对于不能够准时到的发票，要准时打电话催用户开发票，确保发票的准时到位。

3、收到发票的三日内选购经办人完成发票的审验工作，核对全都的发票确认签收；选购经办人将已审验合格的发票附入库单一起在个人发票登记本上登记，并在KIS系统“选购发票”模块中将本次发票和入库单核消之后交财务部，由财务部成本核算会计签收。

4、选购经办人对准时全额收回所选购物资的发票负全责，若发生发票缺失、毁损，选购经办人应负责赔偿。

四、负责对选购的不合格物资进行退换。

1、市内选购的物资在进行入库检验时发觉的不合格品（未办理入库），直接通知供方，由供方拉回退换或返修。

2、对于在报检环节反馈的不合格物资，由选购员核实后反馈给供应商进行更换和退换手续的办理。

五、负责选购台帐的登记。

选购员每周集中在台帐登记表上记录本周内入库的元器件明细（供方名称、入库金额、入库单号）、付款金额、订出合同的录入、到货状况。

六、整理供方资料，编制价格月报。

1、适时填报《物资选购现行价格表（补充）》和《常用器件新供方明细表（补充）》，经部门主管、经理，经营副总和总经理审核批准后下发给相关部门。

2、每月依据上月《物资选购现行价格表》和本月下发的《物资选购现行价格表（补充）》编制、更新《物资选购现行价格表》，全面反映公司所用原材料的最新价格。经供应服务部审核、报总经理批准后，抄送相关部门。

七、填写供方办款申请报批。

1、本地办款一月一次，为每月25日。由选购经办人整理汇总每月付款供方和金额，上报部门经理审核确认，再交由总经理确认办款厂家和金额，逐级签字确认后，交财务部出纳支配付款。

2、外地办款分货到月付供方和款到发货的，货到月付供方每月25日办款，款到发货逐级签字确认，总经理批准后，交财务部支配付款。全部需办款的供方由选购员书面申请，核对总欠款和总欠票后，由供应服务部经理复核，报总经理批准后交由财务部出纳办款。

八、填写《万洲集团供方费用代扣单》。

九、完成上级领导交办的其它工作任务。

【选购部副部长岗位职责】

1、依据国家有关法律法规和公司经营的需求，建立、健全公司选购管理制度和工作流程，确保公司的选购供应运作符合国家法律法规规定和公司管理制度和流程；

2、依据公司经营规划制订选购经营规划，实现选购质量提高、选购成本持续降低、选购体系的完善；

3、依据现有库存量及项目要求，审批和实施年度、月度选购方案及预算，保障生产方案及新品开发的顺当实施；

4、组织对产品零部件、原辅材料、装备物资等物料供应商的质量、价格、交货期、服务进行综合评价，建立完善供应商体系，对供应商质量进行管理；

5、指导、监督部门员工落实各项工作。

【选购部经理岗位职责】

1、主持选购部的全面工作，选购部经理岗位职责。

2、领导选购部门按部门的工作职能做好工作。

3、依据项目营销方案和施工方案制订选购方案，并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

5、制定物资选购原则，并督导实施。

6、做好选购的猜测工作，依据资金运作状况，材料堆放程