质量管理体系2016年版

..XX省XX市XXXXXXX有限公司质量管理体系〔依据ISO9001:2015文件编号：QM-01版本：A/0编制：审核：批准：分发号：持有部门：控制状态：发布日期：2015年01月01日实施日期：2015年01月15日XX省XX市XXXXXXX有限公司文件修订页序号版本修订日期条款修订内容修订者1A/O全文新制定编写：审核：核准：0目录1范围2规范性引用文件3术语和定义4组织的背景4.1理解组织及其背景4.2理解相关方的需求和期望4.3质量管理体系范围的确定4.4质量管理体系5领导作用5.1领导作用和承诺5.2质量方针5.3组织的作用、职责和权限6策划6.1风险和机遇的应对措施6.2质量目标及其实施的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行的策划和控制8.2市场需求的确定和顾客沟通8.3运行策划过程8.4外部供应产品和服务的控制8.5产品和服务开发8.6产品生产和服务提供8.7产品和服务放行8.8不合格产品和服务9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10持续改进10.1不符合和纠正措施10.2改进1范围企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系,制定质量方针和目标,运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核,并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理,遵守法律法规和其他相关要求,以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。2规范性引用文件ISO9000：2015质量管理体系基础和术语3术语和定义本标准采用ISO9000：2015中所确立的术语和定义。4组织的背景环境4.1理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图1、计算机及网络；2、打印机；1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、档案柜；5、会议室；6、公告栏。1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境1、企业外部宗旨；1、企业外部宗旨；2、企业内部宗旨；3、企业战略方向；---------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；2、与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观；3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；4、资源的获得和优先供给、技术变更。组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时,组织应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时,组织应考虑以下方面：a>可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；b>与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观；c>组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d>资源的获得和优先供给、技术变更。注1：外部的环境,可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面,不管是国际、国家、地区或本地。注2：内部环境,可以组织的理念、价值观和文化。输出输出输入1、风险和机遇的应对措施管理工作流程1、信息及时更新率1、风险和机遇的应对措施管理工作流程1、信息及时更新率100%准则方法测量检验监视确认如何去做如何去做？绩效指标？企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：丰富自我,发展企业,贡献社会。公司简介公司位于中国塑料模具之乡——XX市黄岩,公司所在地北依XX,南靠XX,是中国沿海最有经济活力城市之一,海、陆、空交通十分便利。

本公司始建于20XX,现已发展为集研发、制造、销售于一体的民营股份制企业。历年来都被工商、金融系统评为"重合同,守信用"的企业。"AAA级"资信企业。公司已通过ISO9001质量体系认证,一直以来都致力于为国内、外主机厂提供优质的汽车内外装饰件、保险杠、仪表台、车灯及各种塑料模具。公司现有员工100多人,各类高级管理与技术人员20余人。公司年产产量达到50万套。公司引进国外高精密技术设备—德国105V高速加工中心、数控深孔加工模具研配机、日本牧野火花加工机高速加工中心、龙门加工中心等先进的加工设备确保产品的品质。公司的模具80%出口到美国、德国、日本、意大利、法国、澳大利亚、巴西等国家,我们生产的汽车内外饰件,车灯等零部件已为澳大利亚通用沃顿、XX长安福特、XX长安福特马自达、上汽MG、青年莲花、华晨汽车、长丰汽车等国内、外主机厂提供OEM配套。

公司本着"技术先导、追求卓越、创造精品、顾客满意"的企业方针,以强有力的工作执行力和优越的工作质量,铸就优质的产品和服务。全体华嘉人把成为全球一流的模具和零部件OEM供应商、为中国的汽车工业作出突出贡献作为企业永恒的追求。公司地址:XX省XX市黄岩区XXXXXXXXXX路2号电话:0576-传真:0576-邮编:318020网址:.E-mail:zhao-chengjie@163.com4.2理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图1、计算机及网络；2、打印机；1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、档案柜；5、会议室；6、公告栏。1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境1、汽车生产企业；1、汽车生产企业；2、汽车零部件供应商；3、汽车零部件批发市；4、与产品和服务有关要求的确定。5、识别出来的改进和变革机会。---------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系方向不明确。组织应确定：a>与质量管理体系有关的相关方b>相关方的要求组织应更新以上确定的结果,以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。组织应考虑以下相关方：a>直接顾客b>最终使用者c>供应链中的供方、分销商、零售商及其他d>立法机构e>其他注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。1、直接顾客；2、最终使用者；3、供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4、立法机构；5、其他。输出输出输入1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程1、改进机会实施有效率1001、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程1、改进机会实施有效率100%准则方法测量检验监视确认如何去做如何去做？绩效指标？4.3确定质量管理体系的范围本手册所覆盖的产品为：塑料模具、塑料制品本手册应用于公司塑料模具、塑料制品的生产制造和服务的所有人员、场所和过程。4.4质量管理体系总则公司应按本标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用,加以实施和保持,并持续改进。过程方法过程方法—过程分析乌龟图1、计算机及网络；2、打印机；1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、档案柜；5、会议室；6、公告栏。1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境过程方法组织应将过程方法应用于质量管理体系。组织应：过程方法组织应将过程方法应用于质量管理体系。组织应：a>确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用;b>确定每个过程所需的输入和期望的输出；c>确定这些过程的顺序和相互作用；d>确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险；e>确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标,以确保这些过程的有效运行和控制；f>确定和提供资源；g>规定职责和权限；h>实施所需的措施以实现策划的结果；i>监测、分析这些过程,必要时变更,以确保过程持续产生期望的结果；j>确保持续改进这些过程。1、公司现有运行过程进行识别,确定主要过程；2、主要过程的输入和输出要求；3、过程之间的关系进行清理；4、过程失效的情况；5、人力、设备、财力、环境等资源。6、岗位职责1、表①主要过程识别；2、表②过程与过程之间的相互关系；3、表③职能分配与过程关系表；4、绩效评价；5、图①顾客导向过程形成的组织"章鱼图"模式；6、岗位职责；7、过程分析乌龟图；8、绩效指标；9、运行策划和控制；---------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系方向不明确。输出输出输入1、顾客导向过程〔〔COP、支持过程〔SP、管理过程〔MP1、过程改进有效率1001、顾客导向过程〔〔COP、支持过程〔SP、管理过程〔MP1、过程改进有效率100%准则方法测量检验监视确认如何去做如何去做？绩效指标？与过程有关的名词解释过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客〔内部的或外部的提供产品或服务的一系列活动,过程开始于输入,以输出为结束。公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程〔〔COP、支持过程〔SP、管理过程〔MP。顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程,直接对顾客产生影响,是给公司直接带来效益的过程。支持过程：提供主要资源或能力,为了实现公司的经营目标,支持顾客导向过程实现预计目标的过程,支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率,组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标,确定公司组织结构,产生公司决策和目标及更改等过程。公司的质量管理体系的外包过程：委外试验、委外计量、热处理等,分别在过程设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中定义并加以控制。公司并不免除对符合所有顾客要求的责任。表①主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称C1市场需求的确定S1基础设施M1风险和机遇的应对措施C2产品和服务开发S2过程环境M2质量目标及其实施的策划C3产品生产和服务提供的控制S3监视和测量设备M3顾客满意C4产品防护S4知识M4数据分析与评价C5交付后的活动S5能力M5内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7不符合和纠正措施S8形成文件的信息M8改进S9运行策划过程S10外部供应产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务放行S14不合格产品和服务表②过程与过程之间的相互关系：项目C1C2C3C4C5市场需求的确定产品和服务开发产品生产和服务提供的控制产品防护交付后的活动S1基础设施×S2过程环境×S3监视和测量设备×S4知识S5能力S6意识S7沟通S8形成文件的信息S9运行策划过程××S10外部供应产品和服务的控制×S11标识和可追溯性××S12顾客或外部供方的财产×S13产品和服务放行×××S14不合格产品和服务×××管理过程M1风险和机遇的应对措施;M2质量目标及其实施的策划;M3顾客满意;M4数据分析与评价;M5内部审核;M6管理评审;M7不符合和纠正措施;M8改进注：管理过程与所有过程相关表③职能分配与过程关系表章节条款〔ISO9001：2015过程总经理质检部技术部业务部生产部办公室采购部财务部4组织的背景4.1理解组织及其背景●〇〇〇〇〇〇〇4.2理解相关方的需求和期望●〇〇〇〇〇〇〇4.3质量管理体系范围的确定●〇〇〇〇〇〇〇4.4质量管理体系●〇〇〇〇〇〇〇总则●〇〇〇〇〇〇〇过程方法●〇〇〇〇〇〇〇5领导作用5.1领导作用和承诺●〇〇〇〇〇〇〇针对质量管理体系的领导作用与承诺●〇〇〇〇〇〇〇针对顾客需求和期望的领导作用与承诺●〇〇〇〇〇〇〇5.2质量方针●〇〇〇〇〇〇〇5.3组织的作用、职责和权限●〇〇〇〇〇〇〇6策划6.1风险和机遇的应对措施M1●〇〇〇〇〇〇〇6.2质量目标及其实施的策划M2●〇〇〇〇〇〇〇6.3变更的策划●〇〇〇〇〇〇〇7支持7.1资源●〇〇〇〇〇〇〇总则●〇〇〇〇〇〇〇7.基础设施S1〇〇〇〇●●〇〇过程环境S2〇〇〇〇●〇〇〇监视和测量设备S3〇●〇〇〇〇〇〇7.1.5知识S4〇〇〇〇〇●〇〇7.2能力S5〇〇〇〇〇●〇〇7.3意识S6〇〇〇〇〇●〇〇7.4沟通S7〇〇〇〇〇●〇〇7.5形成文件的信息S8〇〇〇〇〇●〇〇总则〇〇〇〇〇●〇〇编制和更新〇〇〇〇〇●〇〇文件控制〇〇〇〇〇●〇〇8运行8.1运行的策划和控制〇〇〇〇●〇〇〇8.2市场需求的确定和顾客沟通C1〇〇〇●〇〇〇〇总则〇〇〇●〇〇〇〇与产品和服务有关要求的确定〇〇〇●〇〇〇〇8.与产品和服务有关要求的评审〇〇〇●〇〇〇〇顾客沟通〇〇〇●〇〇〇〇8.3运行策划过程S9〇〇〇〇●〇〇〇8.4外部供应产品和服务的控制S10〇〇〇〇〇〇●〇总则〇〇〇〇〇〇●〇外部供方的控制类型和程度〇〇〇〇〇〇●〇提供外部供方的文件信息〇〇〇〇〇〇●〇8.5产品和服务开发C2〇〇●〇〇〇〇〇开发过程〇〇●〇〇〇〇〇开发控制〇〇●〇〇〇〇〇开发的转化〇〇●〇〇〇〇〇8.6产品生产和服务提供〇〇〇〇●〇〇〇产品生产和服务提供的控制C3〇〇〇〇●〇〇〇标识和可追溯性S11〇〇〇〇●〇〇〇顾客或外部供方的财产S12〇〇〇●〇〇〇〇产品防护C4〇〇〇〇●〇〇〇交付后的活动C5〇〇〇●〇〇〇〇变更控制〇〇〇〇●〇〇〇8.7产品和服务放行S13〇●〇〇〇〇〇〇8.8不合格产品和服务S14〇●〇〇〇〇〇〇9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价●〇〇〇〇〇〇〇总则●〇〇〇〇〇〇〇顾客满意M3〇〇〇●〇〇〇〇数据分析与评价M4〇●〇〇〇〇〇〇9.2内部审核M5〇●〇〇〇〇〇〇9.3管理评审M6●〇〇〇〇〇〇〇10持续改进10.1不符合和纠正措施M7〇●〇〇〇〇〇〇10.2改进M8●〇〇〇〇〇〇〇图①顾客导向过程形成的组织"章鱼图"模式out开发意向out开发意向C1市场需求的确定iin顾客需求信息管理过程管理过程M1风险和机遇的应对措施M2质量目标及其实施的策划M3顾客满意M4数据分析与评价M5内部审核M6管理评审M7不符合和纠正措施M8改进in产品和服务交付要求in产品和服务交付要求C5交付后的活动in新产品和服务信息CC2产品和服务开发支持过程支持过程S1基础设施理S2过程环境S3监视和测量设备S4知识S5能力S6意识S11外部供应产品和服务的控制S7沟通S9顾客沟通S12标识和可追溯性S13顾客或外部供方的财产S14产品和服务放行S8形成文件的信息S10运行策划过程S15不合格产品和服务out顾客满意out顾客满意out新产品和服务活动inin产品和服务特性文件信息Out完好到达交付地点Out完好到达交付地点C3产品生产和服务提供的控制C4产品防护OOut合格产品和服务inin标识搬运包装贮存保护5领导作用5.1领导作用与承诺针对质量管理体系的领导作用与承诺针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图1、计算机及网络；2、打印机；1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、档案柜；5、会议室；6、公告栏。1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境最高管理者应通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺：a>最高管理者应通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺：a>确保质量方针和质量目标得到建立,并与组织的战略方向保持一致；b>确保质量方针在组织内得到理解和实施；c>确保质量管理体系要求纳入组织的业务运作；d>提高过程方法的意识；e>确保质量管理体系所需资源的获得；f>传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性；g>确保质量管理体系实现预期的输出；h>吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性作出贡献；i>增强持续改进和创新；j>支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。1、公司战略方向；2、公司内部、外部宗旨；3、人力、设备、财力、环境等资源。1、质量方针；2、质量目标；3、公司在明显位置公示质量方针；4、对质量管理体系日常运行检查；5、过程分析乌龟图；6、召开会议、培训、公示、宣传等方式传达管理体系要求；7、定期组织管理评审；8、制定质量奖励制度；9、岗位职责；---------------------------------------------------非预期输出风险：对质量管理体系不重视。输出输出输入1、质量方针的实施2、质量目标及考核记录1、外部审核一次通过率100%准则方法1、质量方针的实施2、质量目标及考核记录1、外部审核一次通过率100%准则方法测量检验监视确认如何去做如何去做？绩效指标？针对顾客需求和期望的领导作用与承诺针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图1、计算机及网络；2、打印机；1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、档案柜；5、会议室；6、公告栏。1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境1、风险和机遇的应对措施；1、风险和机遇的应对措施；2、与产品和服务有关要求的确定；3、产品生产和服务提供的控制；4、顾客满意；---------------------------------------------------非预期输出风险：对顾客需求和期望不重视。1、公司战略方向；2、公司内部、外部宗旨；3、人力、设备、财力、环境等资源。最高管理者应通过以下方面,证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a>可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风险得到识别和应对；b>顾客要求得到确定和满足；c>保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；d>保持以增强顾客满意为焦点；注：本标准中的"业务"可以广泛地理解为对组织存在的目的很重要的活动。输出输出输入1、市场需求的确定和顾客沟通工作流程1、顾客满意度≥1、市场需求的确定和顾客沟通工作流程1、顾客满意度≥85分准则方法测量检验监视确认如何去做如何去做？绩效指标？5.2质量方针本公司的质量方针是以质量管理的基本原则为基础制定的,是本公司总的质量宗旨和质量方向。为实现顾客满意的目的,确保顾客的需求和期望得到满足,并转化为本公司的产品和服务要求,特制定本公司的质量方针为：技术先导、最求卓越、创造精品、顾客满意质量方针的阐释：1--与最高管理者对公司未来的设想和战略相一致；2--确保公司内的所有员工对质量方针能够得到理解并贯彻落实；3--表明最高管理者对质量以及为实现目标提供足够资源的承诺；4--在最高管理者的正确领导下,促进对满足要求和增强顾客满意的承诺；5--包括与顾客和其他相关方需求和期望满意程度和相关的持续改进；6--以有效的方式表述,以高效的方式沟通,并且公示,可为相关方获取。5.3组织的作用、职责和权限组织架构图办公室办公室采购部采购部总经理材料仓库总经理材料仓库业务部业务部成品仓库成品仓库生产部生产部注塑车间注塑车间技术部技术部包装车间包装车间质检部质检部财务部财务部总经理岗位职责1负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规,并组织向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性。2负责建立与本公司相适应的质量管理体系的组织机构,其职责与权限得到规定和沟通。3制定质量方针和质量目标,批准颁布质量手册,主持管理评审并对质量管理体系的有效运行和持续改进负责。4任命管理者代表。5负责本公司资源的合理配置。6负责领导全公司建立并保持一个文件化的质量体系,并使之不断改进。7及时表彰在质量工作中有突出贡献的集体和个人,处罚质量事故的责任者。8负责建立公司的沟通方式,对管理体系的有效性进行沟通。任职资格：1具有高中以上的文化程度。2从事过企业相关职位管理工作3年以上。3思想解放,观念新潮,有开拓精神,熟悉市场经济规律。4注意领导艺术,善于沟通,关心和尊重职工权益。5有优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和素质。6十分注重国内外最新信息、动态、随时掌握主动、果断决策。生产部岗位职责1贯彻、执行公司的质量方针和质量目标并作为本部门的质量工作准则。2对本部门质量分目标的实现负责。3组织落实各车间的责任制和奖罚制度。4负责生产计划的安排和实施,具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限,对生产任务完成和产品质量负责。5及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。6指导员工依照工艺及有关规定,保质保量按时完成生产任务。7负责工艺装备的使用和管理。8负责生产设备的维护保养。9按照质量管理体系文件规定,实施生产过程控制,保证生产现场安全和清洁符合生产要求。10做好产品质量自检、互检、专检以及质量预防工作,不接受、不生产、不传递不合格,使生产现场各过程处于受控状态。11做好产品标识,严格区分合格品和不合格品,保证产品的可追溯性。积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作。12认真做好关键特殊工序的控制〔人、机、料、法、环、测与管理工作。13参与顾客要求的评审、顾客财产的控制、制造过程控制,服务等要素活动。14做好半成品和产成品在车间的收发存放、搬运、防护管理。15及时处理日常生产衔接中出现的问题,不断改进制造过程。16搞好文明生产,调动全体职工的积极性,提高经济效益。任职资格1具有高中以上的文化程度。2从事生产工作3年以上的经历,熟悉服装生产管理。3有较好的生产协调和指挥能力。4工作认真负责、道德良好、身体健康。采购部岗位职责1根据生产部下发的计划和现有库存情况,编制物资采购计划并组织实施,对物资供应的及时性和采购物资的质量负责。2负责对物资供方〔包括外协进行质量、价格和服务等方面评价,建立完整的合格供方档案,组织对供方评审。重要物资在合格供方范围内实施采购。3负责办理采购物资报验和紧急放行手续,负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施。4负责库房管理,做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作,保持帐、卡、物一致。5对仓库物资标识清楚、摆放整齐,并作必要的保护,防止物资损坏、变质。有保质期的物资按"先进先出"的原则发放。6负责安全库存的控制,低于安全库存的信息及时反馈到生产部和业务部。任职资格：1学历：具有高中以上的文化程度。2较强的公关能力和组织、协调能力。3熟悉市场规律,有较广泛的采购渠道。4具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、品德良好。财务部岗位职责

1按照国家有关法规健全财务核算体系为企业经济活动及时提供依据；2编制年度财务预算计划、成本控制计划,切实做好财务监控管理工作,出现异常及时上报总经理；3负责实现质量方针、质量目标所需的财务资源,搞好运行成本核算；4严格执行质量管理有关规定,对未经检验合格的进货物资有权拒绝结款；5按照财务规定做好企业经济核算工作,促进增收节支降低成本,提高企业的经济效益。6负责外购、外协等款项的支付和应收款登记等工作。任职资格：1学历：具有中专以上的文化程度。2相关工作经验2年以上。3有执业资格证书。4责任心强,工作认真负责、品德良好。技术部岗位职责1负责公司设计与开发活动的质量策划,编制设计开发控制计划和制造质量计划。2负责对公司产品制造过程进行技术指导和监督实施。3负责技术、工艺文件资料的制定,对产品颁发的各种设计文件、工艺文件和技术文件标准的正确性、完整性、统一性负责。负责工艺纪律检查。4对制造可行性进行调查、确认并制定分析报告。5负责组织产品实现过程的策划及更改控制；6根据市场和顾客的需求,负责公司新产品的设计开发。7负责编制相应的生产指导图纸、工艺等技术文件,并指导车间实施；8负责顾客工程/规范及技术图纸文件管理,更改时必须及时与顾客联系,根据协商后顾客认可执行。任职资格：1 具有大专以上的文化程度。2 从事童装开发工作3年以上的经历,熟悉童装设计、加工技术要求。3有较好的协调和指挥能力。4工作认真负责、道德良好、身体健康。业务部岗位职责1负责与产品有关要求的确定和评审,负责销售合同和加工协议的签订及销售货款回笼。具有销售合同和加工协议的签订和产品销售的权限。2负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电,建立用户档案、负责用户服务,组织顾客满意度调查,及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨,将其传递到有关职能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证。3组织市场调研,收集市场和顾客信息,并及时传送到本公司领导层和有关部门,研究营销策略,不断提高市场占有率。4负责产成品的交付和物资的运输。负责交付总量的统计。5负责顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络。

6确保顾客的要求得到体现,包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训。7负责编制营销计划并传达到有关部门,监督实施情况。8负责顾客财产的登记、发放管理,发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通。任职资格：1学历：具有高中以上的文化程度。2较强的公关能力和组织、协调能力。3熟悉市场规律,有较广泛的销售渠道。4具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、品德良好。办公室1主持制定公司的日常管理标准和工作标准,确保这些标准与质量管理体系文件的相容性;归口管理公司各类文件。2负责公司人力资源管理,对所有从事对质量有影响工作的人员都进行对口培训,提高员工质量意识和能力。3负责公司内部相关信息的传递和内部沟通。4负责组织内部岗位职责与权限的宣贯。5负责管理评审会议记录以及评审记录的归档管理。6负责基础设施管理,包括工厂、设施及设备的策划,做好电力、劳动力等应急计划准备。7负责处理公司有关的法律事项。8公司制定年度工作综合计划,将质量方针、目标按年度分解列入计划并进行监督、检查、考核和奖惩。9负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认;负责公司对工序控制中的人员进行鉴定。10激励员工实现质量目标,提高员工的满意度和相关的福利待遇。任职资格：1学历：具有高中以上的文化程度。2对工作认真负责,道德良好。3较强的公关能力和组织、协调能力。质检部岗位职责1负责检验和不合格品的归口管理,按照标准、产品图纸和工艺,负责对原材料、外购件、半成品到成品整个生产全过程的质量检验工作。对不合格产品出公司负责。2负责对检测装置进行维护保养,并按规定送有资质的部门校验,确保检测设备能够符合国家标准要求,负责测量系统分析。3负责数据分析的归口管理,不合格优先计划安排。4负责本公司质量管理体系各过程的监视和测量。5负责纠正/预防措施和持续改进的归口管理。6负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理。7负责实验室的管理工作。8参与对供方的评价,内部质量审核<含体系、产品和制造过程审核>、QC小组等质量活动。9负责产品可追溯性标识的验证和记录,负责检验和试验状态的标识工作。10负责组织召开质量例会。任职资格：1学历：具有高中以上的文化程度。2对工作认真负责,道德良好。3有很强的质量意识,为满足顾客要求,敢于坚持原则。4具有从事质量管理工作2年以上的经历,熟悉本公司产品质量要求。检验人员岗位职责1依据检验规范、图纸,对采购产品、过程产品和最终产品进行检验和试验,并予以正确判断是否合格品。2对经过检验和试验的产品进行正确的状态标识。3发现不合格产品时应及时评审或报告以便采取有效的工作流程。4对不合格品有责任拒绝及投入使用。任职资格：1具有初中及以上的文化程度。2熟悉产品工艺和质量要求,熟悉产品检验规程。3有较强的文字表达能力。4有很强的质量意识,为满足顾客要求,敢于坚持原则。内部质量审核员岗位职责1进行内审的准备工作,编制审核实施计划和检查表。2依据ISO/TS16949:2009标准、质量手册,程序文件以及其它质量文件,对本公司质量管理体系符合性、实施性和有效性进行检查,并记录客观证据。3对内审中发现的不合格事实开具不符合项报告。4对本公司质量管理体系进行评价,形成结论由审核组长编制审核报告。5对纠正/预防措施计划验证其有效性。任职资格1具有初中以上的文化程度。2熟悉ISO9001：2015标准和内部审核工作流程,进行内审员培训合格上岗。3有良好的沟通、协调、组织能力。4有良好的文字和语言表达能力。操作工人岗位职责1熟悉本职岗位责任,掌握本职岗位技术,熟悉本职岗位的作业指导书。按图纸,工艺和有关要求加工产品,对产品质量负责；2配合检验人员进行检验工作,并进行自检工作。3配合仓库管理人员做好入库工作。4对加工设备和测量设备进行维护和保养。5按文件规定要求对生产过程中的产品予以标识,并能区别各种产品的检验和试验状态。6参与对不合格品的控制。7严格按文件规定要求控制好关键过程。任职资格1具有初中以上文化程度,或有相关工作经验。2熟悉从事岗位的加工工艺,具有二年以上工作经验,能熟练操作生产设备。3具有较好的质量意识,能认识到自己即是操作者,又是检验员。仓库管理员岗位职责1具体负责物资和产品的领、发、存工作,确保库内物品不受损坏,丢失,变质。2维护贮存设施的完好,定期检查库存物品的状况,保证库内物品帐、卡、物一致。3确保库内物品的标识明确清晰,防止物品的错发、误发,保证先进先出。任职资格1具有初中以上文化程度。2具有二年以上工作经验。3具有很强的工作责任心。车间机修工岗位职责1.要服从领导指挥。全面掌握好各种机修设备性能,按照设备需求及时保养和维修。保障机修设备性能良好,注意安全用电和生产。2.设备及时保养,勤查勤修以防为主。做到修理及时,随叫随到。对每个操作工一视XX,毛病大小修理好为止。对工艺要求高、难度大的及时更换配好零件。3.为保持机器性能良好和车间整洁。要监督各位操作工。保持机器整洁,及时加油。特种车保养责任到人,专人专用落实措施。4.配置零件、维修、购买零件要精打细算,做到勤俭节约,做好工具配件保管等工作。任职资格1具有初中以上文化程度。2熟悉设备性能,具有二年以上工作经验。3具有很强的责任心。电工岗位职责1.严格遵守公司各项规章制度,服从领导安排,除完成日常维修任务外,有计划地承担其它工作任务。

2.努力学习技术,熟练掌握大厦强弱电设备,工作原理及实操作与维修保养。

3.执行所管辖设备检修计划,按时按量完成,并填好记录表。

4.积极配合值班电工工作,出现故障时无条件迅速返回机房配合工作。

5.严格执行设备管理制度,做好交接班工作。

6.交班时发生故障,上班必须协同下班工作,排除故障后才能离去。

7.维修人员外出巡查或维修,必须随身携带对讲机,随时随地与部门人员保持联系。

8.在巡查过程中,发现不正常现象,应及时进行处理,处理不了的应做好记录,不得隐瞒故障现象。

9.做好值班室清洁工作,填好工作记录表。

10.完成领导交办的其它工作。任职资格1具有初中以上文化程度。2上岗资格证明,具有二年以上工作经验。3具有很强的工作责任心。上述规定了各管理层、各部门的职责和权限。各部门之间的质量管理职能的分配见"质量管理体系要求职能分配表"。6策划6.1风险和机遇的应对措施<M1>风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图1、计算机及网络；2、打印机；1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、档案柜；5、会议室；6、公告栏。1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境1、风险和机遇管理记录1、风险和机遇管理记录；---------------------------------------------------非预期输出风险：对风险未知,失去机遇。1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；2、与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观；3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；4、资源的获得和优先供给、技术变更。5、与质量管理体系有关的相关方要求策划质量管理体系时,组织应考虑4.1和4.2的要求,确定需应对的风险和机遇,以便：a>确保质量管理体系实现期望的结果；b>确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意；c>预防或减少非预期的影响；d>实现持续改进。组织应策划：a>风险和机遇的应对措施；b>如何1>在质量管理体系过程中纳入和应用这些措施〔见4.4>2>评价这些措施的有效性采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。注：可选的风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。输出输出输入1、风险和机遇的应对措施管理工作流程1、风险和机遇有效识别率100%1、风险和机遇的应对措施管理工作流程1、风险和机遇有效识别率100%2、风险和机遇应对措施有效率100%准则方法测量检验监视确认如何去做如何去做？绩效指标？风险和机遇的应对措施管理工作流程过程流程内容描述采用表单质检部办公室采购部业务部总经理风险识别风险识别风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。《风险管理记录》财务风险质量风险环境风险经营风险市场风险财务风险质量风险环境风险经营风险市场风险质量风险：直接产品质量风险、间接产品质量风险。环境风险：又主要有自然、人文、政治、经济以及其他。经营风险：主要有原材料、员工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律、专利及产权。市场风险：包括市场容量、竞争力、价格风险、促销风险。财务风险有融资/筹资风险、资金偿还风险、资金使用、资金回收、效益分配。《风险管理记录》风险分析风险分析1.质量风险1.1直接质量风险：产品质量问题,导致退货、换货、修理等风险。1.2间接质量风险：产品使用过程,损坏了顾客的其它财产权或人身权,应负民事赔偿责任。2.环境风险2.1产品销售淡季与旺季,影响顾客的采购,也间接影响公司产品生产,考虑库存。2.2人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。2.3政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动,以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。2.4经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。3.经营风险3.1原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为,采购人员的疏忽,导致原材料数量以及质量上的不达标等。3.2员工风险：采购人员、服务人员,技术人员和其他生产管理人员,由于他们的疏忽导致的风险,以及各岗位主要人员的离职等风险。3.3设备：生产设备出现意外的故障,甚至损坏等。3.4供销链风险：主要包括供应商及顾客违约,以及供应或销售渠道不畅通等风险。3.5法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。4.市场风险4.1市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适,没有准确的弄清市场对象对产品的用量,使得产品的产量大于实际需求,而增加公司的投资风险。4.2市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估,引发期望值风险。4.3价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。促销风险：促销风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。5.财务风险5.1融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高,而且受到政策限制较多,加大了筹资的不确定性。5.2资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响,有极大的不稳定性,增加偿还风险。5.3资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。5.4资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位,增加了坏账的出现率。5.5收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。《风险管理记录》风险总估风险总估对风险等级评价后,找出重要风险项目,确定应对的风险和机遇。制定风险应对措施制定风险应对措施风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。并制定可行实施方案。《风险管理记录》风险措施评价风险措施评价对风险措施有效性进行评价,直到目标达成。6.2质量目标及其实施的策划<M2>企业在相关职能、层次、过程上建立质量目标。总体质量目标：1放行产品退货率≤0.5%。三年内每年降低0.1%。2顾客满意度≥85分。三年内每年提高1分。3交付及时率≥98%。三年内每年提高0.1%。表⑤质量目标〔★公司级质量目标☆过程绩效指标序号标准条款过程质量目标/过程绩效指标结果评价方式评价依据监测责任人报告频率14.1信息及时更新率100%〔更新信息数/总信息数×100%企业宗旨、企业战略更新总经理每年24.2改进机会实施有效率100%〔改进机会实施有效数/总改进机会实施数×100%改进机会实施措施总经理每年34.过程改进有效率100%〔过程改进实施有效数/总过程改进实施数×100%过程改进实施措施总经理每年4外部审核一次通过率100%〔外部审核一次通过数/外部审核总数×100%第二方审核,第三方审核总经理每年66.1M1风险和机遇的应对措施风险和机遇有效识别率100%〔风险和机遇有效识别数/风险和机遇总数×100%风险和机遇应管理记录总经理每年76.1M1风险和机遇的应对措施风险和机遇应对措施有效率100%〔风险和机遇应对措施有效数/风险和机遇应对措施总数×100%风险和机遇应管理记录总经理每年8S1基础设施设备完好率≥85%〔设备完好数/设备完好总数×100%设备检修记录生产部每月9S2过程环境6S活动检查实施率≥95%〔6S活动已检查数/6S活动应检查总数×100%6S活动检查记录生产部每月10S3监视和测量设备在用测量设备受检合格率100%〔在用测量设备受检合格数/在用测量设备总数×100%校准合格证质检部每月117.1.5S4知识知识有效率≥95%<知识使用有效数/知识总数×100%对使用知识的评价办公室每季127.2S5能力培训合格率100%<培训合格数/培训总数×100%培训考核记录办公室每月137.2S5能力培训计划执行率100%<培训执行数/计划培训总数×100%培训计划,培训记录办公室每月147.3S6意识质量意识宣传普及率100%<质量意识宣传有效数/质量意识宣传总数×100%对员工质量意识考核办公室每月157.4S7沟通质量信息传递及时率100%<质量信息传递及时数/质量信息传递总数×100%质量信息传递记录质检部每月167.5S8形成文件的信息文件有效率100%；<文件传递有效数/文件总数×100%文件发放记录办公室每月177.5S8形成文件的信息记录填写符合率100%。<质量记录检查有效数/质量记录检查总数×100%填写好的质量记录办公室每月188.2C1市场需求的确定和顾客沟通合同评审完成率100%<合同评审完成数/合同总数×100%合同评审记录业务部每月198.2C1市场需求的确定和顾客沟通顾客特殊要求及时识别率100%<顾客特殊要求及时识别数/顾客特殊要求总数×100%顾客特殊要求识别记录业务部每月208.3S9运行策划过程策划输出实施有效性100%<策划输出实施有效数/策划输出总数×100%策划输出文件实施检查技术部每季218.4S10外部供应的产品和服务的控制原材料采购及时率≥95%<原材料采购及时到货娄/原材料采购总数×100%原材料采购单采购部每月228.4S10外部供应的产品和服务的控制原材料批次合格率≥99%<原材料合格娄/原材料采购总数×100%进货检验单采购部每月238.5C2产品和服务的开发开发计划节点按时完成率≥95%〔开发计划节点实际完成数/开发计划节点计划完成数×100%开发计划与实施记录技术部每月248.5C2产品和服务的开发开发输出正确率≥99%〔开发输出正确数/开发输出总数×100%开发输出记录技术部每月25C3产品生产和服务提供的控制生产计划完成率≥99%〔生产计划完成数/生产计划总数×100%生产计划生产部每月26C3产品生产和服务提供的控制产品不良率≤0.3%〔产品不良数/生产总数×100%不合格品统计记录生产部每月27C3产品生产和服务提供的控制报废率≤0.03%〔产品报废数/生产总数×100%报废品统计记录生产部每月28C3产品生产和服务提供的控制成品批次合格率≥80%〔成品检验总格批数/成品总批数×100%成品检验记录生产部每月29S11标识和可追溯性产品状态标识率≥98%〔产品状态已标识数/产品状态检查总数×100%产品状态检查生产部每月30S12顾客或外部供方的财产顾客财产完好率100%〔顾客财产完好数/顾客财产总数×100%顾客财产完好检查记录业务部每月31C4产品防护产品防护完好率≥97%〔产品防护完好数/产品防护检查总数×100%产品防护检查记录生产部每月32C5交付后的活动★交付及时率≥98%〔产品交付及时数/产品交付总数×100%产品交付记录业务部每月338.7S13产品和服务的放行★放行产品退货率≤0.5%〔放行产品退货数/放行产品总数×100%产品退货记录质检部每季348.8S14不合格产品和服务返工产品一次交检合格率100％〔返工产品一次交检合格数/返工产品一次交检总数×100%返工记录质检部每月358.8S14不合格产品和服务不合格品处理按时完成率100％〔不合格品处理按时完成数/不合格品发生总数×100%不合格品处理记录质检部每月36总则数据分析及时率≥95%〔数据分析及时数/数据分析总数×100%数据分析记录总经理每年37M3顾客满意★顾客满意度≥85分根据顾客满意度调查结果和过程业绩的结果综合计算。顾客满意度调查结果业务部每年38M3顾客满意顾客投诉及时回复率100%〔顾客投诉及时回复数/顾客投诉总数×100%顾客投诉记录业务部每月39M4数据分析与评价数据分析及时完成率100％〔数据分析及时完成数/数据分析总数×100%数据分析记录质检部每月409.2M5内部审核不符合项有效关闭率100%〔不符合项有效关闭数/不符合项总数×100%不符合和纠正措施报告总经理每年419.3M6管理评审管理评审改进措施完成率100%〔管理评审改进措施完成数/管理评审改进措施总数×100%不符合和纠正措施报告总经理每年4210.1M7不符合与纠正措施优先减少计划实施有效性≧85％〔优先减少计划实施有效数优先减少计划实施总数×100%优先减少计划实施记录总经理每季4310.1M7不符合与纠正措施重复质量问题≤1次/月重复质量问题发生数质量问题报告总经理每季4410.1M7不符合与纠正措施不符合和纠正措施关闭率100%〔不符合和纠正措施关闭数/不符合和纠正措施总数×100%不符合和纠正措施报告总经理每季4510.2M8改进持续改进项目实施有效率≥90％〔持续改进项目实施有效数/持续改进项目实施总数×100%持续改进项目报告总经理每季注：★为公司总目标。6.3变更的策划组织应确定变更的需求和机会,以保持和改进质量管理体系绩效。组织应有计划、系统地进行变更,识别风险和机遇,并评价变更的潜在后果。7支持7.1资源总则组织应确定、提供为建立、实施、保持和改进质量管理体系所需的资源。组织应考虑：a>现有的资源、能力、局限b>外包的产品和服务,公司现有外包为：产品运输,纸箱加工,检测设备校准。基础设施<S1>基础设施—过程分析乌龟图1、过程责任者：生产部设备组2、过程相关责任：各车间设施使用者1、过程责任者：生产部设备组2、过程相关责任：各车间设施使用者1、资金；2、设备；3、备件；4、维修工人；5、维修工具；6、检测工具。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境1、设备日点检记录表2、1、设备日点检记录表2、设备维修保养记录表3、设备维护保养计划表

4、设备备件清单5、设备添置申请表6、设备验收单----------------------------------------------------非预期输出风险：生产的产品质量不稳定或不良。组织应确定、提供和维护其运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的基础设施。注：基础设施可包括：a>建筑物和相关的设施b>设备〔包括硬件和软件>c>运输、通讯和信息系统1、满足工艺条件对设备、1、满足工艺条件对设备、工装夹具的要求；2、满足顾客产品质量要求；3、保证生产的正常运转；4、保证检测测量数据的准确性。输出输入1、设施管理工作流程准则方法测量1、设施管理工作流程准则方法测量检验监视确认1、设备完好率≥85%1、设备完好率≥85%如何去做？绩效指标？设施管理工作流程过程流程内容描述采用表单生产部采购部总经理技术部新设备需求新产品设备需求新设备需求新产品设备需求生产部根据公司生产情况及产品精度要求提出设备购买申请。《设备添置申请表》产能扩充产能扩充技术部依据新产品开发及新工艺或产能扩充的需要,提出购买申请。《设备添置申请表》审批审批公司所有设备购置申请,经由总经理审批后组织实施。供方选择供方选择采购部依据经批准的设备购置申请组织实施供方选择,必要时组织技术部、生产部参加。询价、议价、评估询价、议价、评估采购员按采购流程进行询价、议价作业处理,并会同设备管理、技术部对设备和设备供方进行评估。评估内容应包含：设备价格、使用成本、设备精度以及供方售后服务保障能力等。采购签约采购签约采购员负责依据评估结果与设备供方签订合同。"合同"设备验收设备验收设备采购到位,由多功能小组组织验收,该小组包含：设备、技术、采购及使用单位等。设备验收由设备管理员填写《设备验收单》,并会签相关单位责任人。设备验收内容应包含调试、安装及相关的技术文件、易损配件等清点、核对。《设备验收单》编号、归档编号、归档经验收合格的设备,由设备管理员编号,建立设备档案,并载入设备台账。并根据生产工序的重要程度确定关键设备并标识,根据设备易损部件的具体情况列出《设备易损件清单》《设备台帐》《设备备件清单》编制设备操作、维护技术文件编制设备操作、维护技术文件设备管理员负责组织编制设备操作规程、维护技术文件。《设备操作规程》审批审批设备操作、维护技术文件由生产主管审批后生效。设备使用设备使用设备维护设备维护生产部各车间操作工负责设备日常保养,以《设备日常检点表》的形式实施检查、监督。设备管理员编制设备保养维护计划,并按照计划实施设备保养并记录；《日常点检记录单》《设备维护保养计划表》《设备维修保养记录表》维修申请维修申请设备维修申请由使用单位向设备管理提出。维修验收维修验收维修完工的设备,使用单位组织验收并在维修申请单上签字确认。《设备维修申报单》继续使用继续使用设备报废申请设备的报废由设备管理员以《报废申请单》的形式提出申报。《设备报废申请单》批准批准设备报废的申请经总经理审批生效。报废设备隔离、标识报废设备隔离、标识设备管理负责对经批准的报废设备进行标识、隔离,并在设备台账上详细记录。过程环境〔S2过程环境—过程分析乌龟图1、过程责任者：办公室负责总体的管理区域的划分和6S每周一次的监督检查,并当天在公示栏公示检查结果。1、过程责任者：办公室负责总体的管理区域的划分和6S每周一次的监督检查,并当天在公示栏公示检查结果。2、过程相关责任：各部门负责本部门6S工作的实施,改进。1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、照相机；5、会议室；6、公告栏。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境1、标准的要求；1、标准的要求；2、顾客要求；3、管理体系的要求；4、公司管理的要求；5、过程控制要求。组织应确定、提供和维护其运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的过程环境。注：过程环境可包括物理的、社会的、心理的和环境的因素〔例如：温度、承认方式、人因工效、大气成分>。输入输入1、61、6S管理活动；2、工作现场适宜的工作环境；3、6S红牌；4、6S检查记录。---------------------------------------------------非预期输出风险：工作现场混乱,工作效率低下,产品表面不清洁,生产的产品质量不稳定。输出1、1、整理：将工作场所的任何物品区分为有必要与没有必要,除了有必要的留下来以外,其它的都清除掉。要求:腾出空间,空间活用,防止误用、运,创造清爽的工作环境。6.2整顿：留下来的必要用品按规定位置摆放,并放置整齐加以标识。要求:工作场所一目了然,消除寻找物品的时间和整齐的工作环境,消除过多的积压物品。6.3清扫：将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净,保持工作场所干净,亮丽。要求:工作环境清洁,减少工业伤害。6.4清洁：维护上面3S的工作成果,以作为现阶段的工作标准,并积极寻求不断改进与提升的项目。6.5素养：每位成员养成良好的习惯,并遵守规则做事,培养主动积极的精神。要求:培养有好习惯,遵守规则的员工,营造团队精神。6.6安全：确定安全隐患,避免安全事故。要求：安全隐患得到有效预防。1、1、6S活动检查实施率≥95%准则方法测量检验准则方法测量检验监视确认如何去做如何去做？绩效指标？监视和测量设备〔S3监视和测量设备—过程分析乌龟图1、过程责任者：质量部2、过程相关责任：各部门、车间使用者。1、计算机1、过程责任者：质量部2、过程相关责任：各部门、车间使用者。1、计算机及网络；2、打印机；3、监视、测量设备；4、检测室；5、适宜的使用和贮存环境。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境组织应确定、提供和维护用于验证产品符合性所需的监视和测量设备,并确保监视和测量设备满足使用要求。组织应保持适当的文件信息,以提供监视和测量设备满足使用要求的证据。组织应确定、提供和维护用于验证产品符合性所需的监视和测量设备,并确保监视和测量设备满足使用要求。组织应保持适当的文件信息,以提供监视和测量设备满足使用要求的证据。注1：监视和测量设备可包括测量设备和评价方法〔例如：调查问卷>。注2：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前对监视和测量设备进行校准和〔或>检定。1、合格的监视和测量设备；2、监视和测量设备合格状态标识；3、校准记录；4、偏离校准状态处置记录。5、MSA分析报告；6、测量系统更新措施；---------------------------------------------------非预期输出风险：检测数据不准确,产品质量检验结果失效。1、监视和测量装置需求计划、一览表、校准计划；2、计量法规、检定规程；3、监视和测量装置使用说明书和操作规程；4、经认可的外部实验室清单。5、控制计划；6、MSA计划；7、顾客要求；8、监视和测量装置失准、维修信息；9、测量系统变更信息。输入输入输输出11、在用测量设备受检合格率100%；1、监视和测量设备管理工作流程2、仪器操作指导书准则1、监视和测量设备管理工作流程2、仪器操作指导书准则方法测量检验监视确认如何去做如何去做？绩效指标？监视和测量设备管理工作流程过程流程内容描述采用表单相关使用部门质检部总经理采购部新增监视测量设备审核新增监视测量设备审核产品测量装置的选用由使用部门根据需要提出申购,填写"检验设备需求申请单".质检部对测量装置的选型、技术先进性、适用性、可靠性作出评价并审核。《检验设备需求申请单》批准批准申请部门将评估过的检验设备需求申请单报总经理批准。《检验设备需求申请单》监视测量设备采购监视测量设备采购购买测量装置时由质检部选择合适的供应商采购。验收验收1、外购测量装置到厂后,由采购部办理入库手续,等技术资料文件,由质管部保存。2、一般的测量装置由质管部验收并在"测量装置进货验收单"上签名。3、专用检具由技术部验收并在"测量装置进货验收单"上签名。《测量装置验收单》校准校准NG1、新购买的检验设备内部检验合格后需要经过检定或鉴定,检定合格的测量装置贴上合格标签后才能使用。《校验报告》批准批准报废2、合格后对于复杂的关键检测设备由质检部依据检验设备说明书、检测的特性编制检验设备作业指导书。指导书》编制操作指导文件OK编制操作指导文件1、不合格设备报总经理批准报废处理；《检验设备作业使用管理使用管理标识发放标识发放对检验设备进行标识,包括编号及有效期等,纳入检验设备台帐并并整理校准报告,发放到相关使用部门、使用者。《检验设备台帐》校准计划校准计划编制"检验设备校验周期表",并按检定计划委外检定,并记录于相应的检定记录表上。《检验设备校验周期表》送校送校质检部按照检验设备校验周期表确定检验设备检定日期,并负责委外鉴定或检定。校准校准NG检定合格后重新编制"检验设备校验周期表",确定下次检定或鉴定时间。《检验设备校验周期表》标识发放OK标识发放批准批准报废1、不合格设备报总经理批准报废处理；2、对检验设备进行标识,包括编号及有效期等,纳入检验设备台帐并并整理校准报告,发放到相关使用部门、使用者。记录归档记录归档记录由质检部负责归档。知识〔S4知识—过程分析乌龟图1、计算机及网络；2、打印机；1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、档案柜；5、会议室；6、公告栏。1、过程责任者：办公室档案室2、过程相关责任：各部门。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境组织应确定质量管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。在应对变化的需求和趋势时,组织应考虑现有的知识基础,确定如何获取必需的更多知识。〔见组织应确定质量管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。在应对变化的需求和趋势时,组织应考虑现有的知识基础,确定如何获取必需的更多知识。〔见6.3>1、质量管理体系运行所需的知识；2、过程所需的知识；3、确保产品和服务符合性所需的知识；4、顾客满意所需的知识；5、员工岗位技能所需的知识；6、体系变化时,评估所需更多的知识。1、档案室管理；2、文件发放、借阅管理；3、技术资料、图纸管理；4、知识有效性评价记录。---------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系运行效果差。输出输出输入1、形成文件的信息管理工作流程1、知识有效率≥1、形成文件的信息管理工作流程1、知识有效率≥95%；准则方法测量检验监视确认如何去做如何去做？绩效指标？7.2能力<S5>能力—过程分析乌龟图1、计算机及网络；2、打印机；1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、会议室；5、招聘广告及人才交流会；6、培训场地和培训教材1、过程责任者：办公室2、过程相关责任：各部门。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境1、年度培训计划2、培训记录表1、年度培训计划2、培训记录表3、培训签到表4、培训效果评价表5、个人培训登记表6、上岗证,分配员工满足岗位任职要求--------------------------------------------------非预期输出风险：能力差的员工制造出差的产品。组织应：a>确定在组织控制下从事影响质量绩效工作的人员所必要的能力；b>基于适当的教育、培训和经验,确保这些人员是胜任的；c>适用时,采取措施以获取必要的能力,并评价这些措施的有效性；d>保持形成文件的信息,以提供能力的证据。注：适当的措施可包括,例如提供培训、辅导、重新分配任务、招聘胜任的人员等。各部门年度培训需求、新员工入职、新员工上岗、在职员工技能提升、特殊工种上岗前、调岗与转岗人员上岗前、客户特殊要求、外训申请、培训申请表、法律法规要求输出各部门年度培训需求、新员工入职、新员工上岗、在职员工技能提升、特殊工种上岗前、调岗与转岗人员上岗前、客户特殊要求、外训申请、培训申请表、法律法规要求输出输入1、培训合格率100%2、培训计划执行率100%能力管理工作流程岗位职责准则方法1、培训合格率100%2、培训计划执行率100%能力管理工作流程岗位职责准则方法测量检验监视确认如何去做如何去做？绩效指标？能力管理工作流程过程流程内容描述采用表单各部门办公室总经理培训培训需求提出培训计划批准培训计划批准培训准备YES培训准备邀请讲师邀请讲师培训实施培训实施有效性评价有效性评价员工资格认定员工资格认定员员工满意与提案建议依据各部门工作需要,各部门可自行填写《培训申请表》交办公室；办公室每年进行一次培训项目调查,填写《培训需求调查表》。《培训申请表》《培训需求调查表》办公室结合相关《培训申请表》、《培训需求调查表》等需要,编制《培训计划》；呈报总经理批准组织实施；培训计划应包括以下内容：培训对象、内容、要求、时间、地点、教材和教师、考核办法、经费预计等；《培训计划》办公室作好相关培训资料、人员等准备办公室根据培训需要,邀请合适培训讲师,可分为公司内部邀请和外部邀请培训实施,维持纪律,作好培训签到和培训记录,协调好老师和其他有关事项,保证培训的正常进行《培训记录》有效性评价内容依据情况不同可采用笔试和操作测试两种,特定课程进行现场考试,提报考勤签到情况、试卷及成绩、培训总结、培训记录、培训效果评价等,由办公室统一保存《培训记录》办公室在员工任职前必须进行资格认定；资格认定后对不符合要求需采取措施；措施可以是再培训、辅导、重新分配任务、招聘信任的员工；《员工技能评定表》每年定期对员工进行满意度调查,以提升企业员工积极性。公司开展员工合理化提案建议。《员工满意度调查表》《提案建议书》7.3意识S6意识—过程分析乌龟图1、计算机及网络；2、打印机；1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、会议室；5、公示栏；1、过程责任者：办公室2、过程相关责任：各部门。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境1、质量方针公示、培训1、质量方针公示、培训2、质量目标考核记录3、提案建议--------------------------------------------------非预期输出风险：没有质量意识的员工做不出好的产品。在组织控制下工作的人员应意识到：a>质量方针b>相关的质量目标c>他们对质量管理体系有效性的贡献,包括改进质量绩效的益处d>偏离质量管理体系要求的后果1、标准的要求；2、1、标准的要求；2、顾客要求；3、管理体系的要求；4、公司管理的要求；5、过程控制要求。输出输入1、质量意识宣传普及率100%1、质量方针2、质量目标准则1、质量意识宣传普及率100%1、质量方针2、质量目标准则方法测量检验监视确认如何去做如何去做？绩效指标？7.4沟通S7沟通—过程分析乌龟图1、过程责任者：质检部2、过程相关责任：各部门。1、计算机1、过程责任者：质检部2、过程相关责任：各部门。1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、会议室；5、公示栏；知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境组织应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通的需求,包括：组织应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通的需求,包括：a>沟通的内容b>沟通的时机c>沟通的对象1、质量信息反馈单2、开发产品质量问题单3、被审查记录的质量信息反馈单、制程异常报告书、整改通知单、优先减少计划4、不符合各纠正措施单5、质量问题改进状况一览表--------------------------------------------------非预期输出风险：质量信息不统一,产品加工不顺畅易出问题。1、外部顾客信息；1、外部顾客信息；2、新产品开发信息；3、制造过程信息；4、外购、外协信息；输出输入质量信息传递及时率100%1、沟通管理工作流程准则方法测量质量信息传递及时率100%1、沟通管理工作流程准则方法测量检验监视确认如何去做如何去做？绩效指标？沟通管理工作流程过程流程内容描述采用表单采购部技术部质检部业务部生产部质量信息分类质量信息分类按信息来源方式：1内部质量信息是指由公司内部各部门产生的质量信息；2外部质量信息是指供方、顾客、消费者等处与产品质量相关的信息；按信息作用：1动态质量信息,是指日常公司生产经营中反映产品质量状态及其变化的各种信息；2质量指令信息,是指指来自国家上级机关、监督机构等的指示和规定,以及公司各高中管理层的决策指标和目标要求；3质量反馈信息,是指有关部门在执行质量决策过程中所反映决策目标的正确性或偏离程度,以及顾客对产品质量的反映；按信息影响后果：1正常质量信息,是指指反映产品实现过程中满足规定要求的质量信息；2严重异常质量信息,是指反映产品实现过程中严重影响完成规定的任务、导致或可能导致人或物重大损失的质量信息；3一般异常质量信息,是指反映产品实现过程中不满足要求,但不致严重影响完成规定的任务和不导致人或物造成重大损失的质量信息.收集质量信息要求收集质量信息要求收集产品质量信息收集产品质量信息外部顾客外部顾客产品开发产品开发制造过程制造过程外协/外购外协/外购审查/筛选NG审查/筛选YES质量改进质量改进贮存信息贮存信息信息汇总信息汇总召开月度质量会议召开月度质量会议信息归档信息归档收集质量信息的要求：1及时性,是指由质量信息的时效性决定,影响安全和可能造成重大后果的严重异常质量信息,一经发现要立即提供;2准确性,是指如实反映客观事实的特征及其变化情况,收集过程中采取核对、筛选和审查等防错措施；3完整性,是指能全面、真实反映客观事实的全貌,对质量信息的内容要全,不能缺项和数量要完整；4连续性,是指在产品实现过程中,连续不断地产生反映产品质量状态及其变化的信息.1营销人员每天要定期到顾客装配生产现场进行调查、询问,了解所发生质量问题或改进的建议；

2各销售员要调查、收集已售出的产品在消费者处发生的质量问题、存在的隐患或改进的建议。质量信息反馈单营销人员要跟踪新产品装车的过程,便于及时了解装车的效果或存在问题点；

3.2.2在顾客特殊要求的情况下,项目经理也要参与新产品装车的过程,便于解决产生的质量问题并与顾客进行沟通；

3.2.3项目经理组织新产品试制和试生产,并现场指导、协调和跟踪全过程.开发产品质量问题单产品不符合或偏离过程检验指导书上规定的质量特性；

3.3.2与对手件装配不符合规定要求,现场性能检测或试验不满足规定的要求；

3.3.3在同样的条件〔公差范围下,与样件对比存在较大差异.制程异常报告书产品不符合或偏离进货检验卡片上规定的质量特性；

3.4.2与对手件装配不符合规定要求,进行性能检测或试验不满足规定的要求；

3.4.3在同样的条件〔公差范围下,与样件对比存在较大差异.4.1审查质量信息的完整性和准确性,对不符合要求的质量信息要重新提供或加以剔除；

4.2项目经理根据开发产品存在的质量问题,召集项目小组进行讨论、分析,并根据产品问题的紧急程度和公司本身要求进行时间、资源上的排序；

4.3质量改进员根据质量问题的紧急程度、改进的重要性进行分类排序,在特殊情况下,可召集相关部门人员进行讨论、分析.被审查记录的质量信息反馈单、制程异常报告书、整改通知单

优先减少计划5.相关部门人员按照质量信息问题点改进的时间进度要求实施改进、验证,具体操作按《不符合各纠正措施管理流程》执行.《不符合各纠正措施单》6.1各部门文件将各类质量信息进行分类,外部顾客可按不同顾客或地点进行,内部顾客可按不同部门或车间进行；

6.2对质量信息贮存管理要遵循实用有效性、系统性、经济可行性和循序渐进性等原则；

6.3安全、可靠和完整地保管好质量信息有关的记录,便于查询和检索,按分级职能型或集中管理型原则进行管理,具体操作按《文件信息管理流程》执行7.1每月28日之前对本月所有的质量信息进行分类汇总,观察公司本月产品质量变化的趋势；

7.2汇总过程中对已严重超过质量目标或增加较大成本的项目列出初步的原因分析和改进措施.质量问题改进状况一览表每月5号组织技术部、采购部、各生产部相关人员召开质量月度会议,讨论上月公司产品质量变化趋势并制定改进措施.会议签到/纪要每月28号之前对所有的质量信息进行定点存放。归档记录清单7.5形成文件的信息S8文件信息—过程分析乌龟图1、计算机及网络；2、打印机；1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、会议室；5、公示栏；1、过程责任者：办公室2、过程相关责任：各部门。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境1、经审批、标识、发放并妥善保存的文件；2、文件发放、更