ISO管理评审报告

HJ-QA1管理评审总结报告2010年度会议纪要要主题：2006年度管理理评审会会议时间：地点：公公司会议议室主持人：：总经理理-管理者代代表：参加人员员：总经理办办公室（（）制造部（（）技术开发发部（））销售部（（）财务部采采购部（（）质保部（（）人事部（（）记录员：：管理者代代表：总总经理：：会议议程程1.宣布2006年度管理理评审会会议开始始-2.管理评审审输入-管理者代代表、各各部门主主管3.管理评审审总结-4.管理评审审输出-质量管理理体系运运行状况况第二方、、第三方方审核2005年3月通过莱莱因公司司复审，，共提出出8个不合格格项，经经过原因因分析并并制订纠纠正措施施，均已已完成整整改和验验证评价价。2005年3月上海采采埃孚评评审83分，B级。2005年6月无锡振振华评审审81.6分，AB级。2005年9月TESMA评审89分。2005年9月德国ZF通过潜在在供应商商评审。。2005年10月德国SACHS通过跟踪踪评审。。2005年11月上海通通用过程程审核82分。其他潜在在客户的的评审都都得到了了好评。。从而看出出，2005年我们在在体系运运用方面面有很大大的提高高，得到到了中外外客户的的认可，，充分肯肯定了我我们质量量管理体体系的成成绩，更更重要的的是指出出了薄弱弱的地方方，经过过分析和和纠正，，均已完成成整改和和验证评评价。使使我们不断的持持续改进进，不断断的满足足客户需需求。内部审核核2005年度ISO//TS16949质量体系系内部审审核情况况：本年度于于2006年01月18-20日组织了了1次内审活活动，均均覆盖了了体系运运行覆盖盖的全要要素、所所有部门门和生产产班次。。共提出12个不合格格项，均均为一般般不符合合项，无无严重不不符合项项；不合合格项均均经过原原因分析析和制订订纠正措措施，并并通过了了跟踪验验证，都都得到了了整改。。从内审审的情况况来看，，本公司司依据TS16949建立的质质量管理理体系运运行是有有效的，，符合的的，充分分的，并并确保顾顾客要求求得到满满足。但这些不不合格项项提醒我我们，在在体系运运行的实实施过程程中仍然然存在薄薄弱环节节，比如如在文件件控制、、人员管管理、工工装管理理、过程程控制等等方面有有待于进进一步提提高，方方法上多多样化，，反映问问题时数数据。质量方针针“开拓进取取，不断断创新，，客户至至上，质质量第一一”客户至上上是我们们永远的的理念，，良好的的质量、、开拓进进取，是是企业发发展的基基础。几几年来，，我们一一直将方方针不断断地贯彻彻至每一一位员工工，为客客户提供供最好的的服务。。在连续续性、稳稳定性、、开拓性性的统一一中不断断前进，，在这个个方针指指引下，，我们创创造了一一个又一一个飞跃跃，所以以我们会会仍然按按照这个个方针一一路前行行。质量目标标的实施施情况序号质量目标目标值达成状况1内部交验合格率≥91%94%2零公里缺陷率上海大众≤100PPM0PPM上海通用≤100PPM9.36PPM上海小糸产品≤200PPM0PPM3质量能力（客户评审）上海大众A级保持并持续改进A级保持法雷奥系统B级以上B级其他客户B级以上无锡振华AB级

TESMAB级

德国ZF通过潜在供应商评审

德国SACHS通过跟踪评审

上海通用过程审核82分4客户满意度≥88%90%5及时交付率100%100%6质量体系ISOTS/16949保持和持续改进2005年3月通过莱因公司复审按ISO14001环境管理体系要求实施管理有部分改进但未能实施体系审核质量目标标的实施施情况内部交验验合格率率（2005）达到目标标月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度平均目标值91%91%91%91%91%91%91%91%91%91%91%91%91%合格率95.50%93.70%96.30%95.90%95.70%96.30%95.30%92.40%94.60%92.70%92.00%88.50%94.1%零公里缺缺陷率（（2005）达到客户户目标零公里缺缺陷率（（2005）达到客户户目标零公里缺缺陷率（（2005）达到客户户目标顾客满意意度2005年本公司司对上海海通用、、上海大大众、上上海齿轮轮总厂、、上海法法雷奥、、上海小小糸车灯灯、上海海萨克斯斯等几家家公司开开展了顾顾客满意意度调查查工作，，共发出出8份调查报报告，回回收8份，回收收率达100%%。年度顾顾客满意意度平均均得分为为90分，达到到我们的的平均目目标值：：88分。本公司对对过程的的业绩进进行监视视，以证证实满足足顾客的的要求：：1.PPM达到了顾顾客的要要求2.交付及时时率达到到100%%3..没有发生生在顾客客处生产产中断的的情况4.关于质量量问题的的顾客通通知得到到了有效效的改进进5.过程能力力达到1.67以上客户抱怨怨状况（（1）2005年度顾客客重大抱抱怨总共共7起，比2004年增加了了2起。客户抱怨怨状况（（2）序号接收日期客户产品名称反馈信息改善措施效果验证12005.04.19SGMCAMI发电机支架衬套漏装OK22005.06.29变速箱通风装置总成黑色防尘盖制造缺陷、漏装配防尘盖、螺纹漏加工OK32005.09.20泵支架3-M8螺纹孔漏攻丝OK42005.10.312.0l发电机支架抛丸返工作业导致φ10.013-10.103孔径超差OK52005.11.09LZC前盖气密性试验台异常导致水道无法检测，通用装配漏气OK62005.12.13法雷奥后盖顶杆处漏去毛刺OK72005.06.24汽齿总厂SC72轴承箱毛坯缩孔严重（小批量）OK纠正与预预防措施施共发出8D报告单8份。回复复8份，追踪踪其有效效性为100%%日期报告编号问题产品问题部门问题描述改善措施效果验证2005.02.2020050220MZD壳体阀壳浇铸缩孔OK2005.07.1520050715L-CAR壳体浇铸表面渣孔、高压区加工后气孔OK2005.07.2620050726L-CAR壳体浇铸偏心OK2005.08.2020050820T卡壳体浇铸毛批加工后料废OK2005.08.2720050827SACHS壳体压铸、机加1.K槽加工不出2.H孔加工不出3.12±0.1尺寸超差4.垂直度0.15尺寸超差OK2005.09.1620050816SACHS壳体机加垂直度超差、F槽加工不出OK2005.11.2520051125TES-002壳体机加尺寸超差OK2005.12.242005122404-CAR反射镜压铸表面拉铝、粘膜OK供应商的的管理供应商的的质量管管理体系系状况海嘉公司司目前拥拥有合格格供应商商47家：其中中一级供应应商：19家；二级供应应商：17家；三级供应应商：11家。其中通过过IS09001认证的有有21家；ISO//TS16949体系认证证的有2家；QS9000认证的有有2家；有8家贸易公公司，2家原油公公司有生生产许可可证，9家没有通通过体系系认证，，7家计划2006年进行体体系认证证。过程质量量能力评评审按计划要要求对供供应商进进行现场场过程质质量能力力评审，，评审结结果均达达到B级。交货表现现供应商业业绩评价价平均98分(除1家供应商商因质量量、交期期经整改改不合格格被取消消供应商商资格外外，其余余评价为为合格。。)

过程绩效效保证过程程能力是是做好实实物质量量的前提提，努力力做好监监控过程程能力。。根据控制制计划和和客户的的要求，，对产品品的KPC、KCC、PQC项目实施施SPC控制，监监控的结结果都大大于1.67，符合过过程特性性要求，，并且有有些CPK值非常高高。但不全部部意味我我们可以以高枕无无忧，因因为还存存在选择择参数不不一定能能代表所所有的过过程特性性，这一一点要加加以重视视。2005年内部损损失内部损失失率年度度平均2.26%，高出目目标1.62%，主要表表现在于于新产品品过程不不稳定。。2005年外部损损失外部损失失率年度度平均0.41%，低于目目标0.77%，外部损损失控制制有明显显改善。。设备非正正常停机机率2006年全年设设备的非非计划停停机率压压铸车间间为1.2%%。重力浇浇铸车间间为1%。在指标标值之内内。为生生产任务务的顺利利完成提提供了可可靠的保保证。05年与04模具停机机率比较较05年模具非非正常停停机率比比04年有明显显下降，，05年重点在在提升备备件质量量方面下下功夫,部分备件件由模具具备件专专业厂家家制作,严格备件件验收,从而大大大提高了了备件使使用寿命命,减少模具具停机时时间,提高了生生产效率率.法律法规规的执行行劳动保护护：根据据国家法法规要求求，实施施了综合合保险、、社会保保险以及及商业保保险，确确保员工工的待遇遇。名称金额（元）综合保险244876社会保险642576高温费+节日费+体检费167150商业保险46875员工工资调整81258合计1182735新产品开开发1-2006年各阶段测测量指标标监测结结果新产品开开发-2.2006年新产品品特点1、采埃孚孚的PQ34转向机壳壳体实现现了从浇浇铸到压压铸的工工艺突破破.2、ZFTS产品,我们开发发了车加加工这个个新的领领域.

3、齿轮厂厂在设设计更改改中给了了客户积积极的配配合。资源配置置（1）-软件人、机、料料、法、、环，人人是最主主要的因因素。2005年公司共共招聘人人员79人，其中中技能型型、管理理型人员员占总招招聘人数数的29%。人员离离职共85人，其中中技能型型、管理理型人员员占总离离职人数数的27%，人员的的进出基基本处于于平衡。。人、机、料料、法、、环技术开发部169H质保部330H生产制造部2098H财务部44H人事部16H生产制造造部人均均培训时时间12H，技术开开发部人人均培训训时间为为34H，质保部部人均培培训时间间12H全厂总的的人均培培训时间间为11H，未完成成2005年培训人人均受训训42H的目标。。资源配置置（2）-软件人、机、料料、法、、环资源配置置（3）-硬件1.今年公司司花费了了14万元,搭建了1000个平方米米的大棚棚来缓解解公司现现有场地地的紧张张。另外外公司对对厂区道道路、地地坪、房房屋进行行了修缮缮。2.新增了很很多设备备，加工工中心、、气密性性试验台台等设备备。员工满意意度（1）12月份公司司对10个单项进进行了满满意度调调查，内内容涉及及设备装装备情况况、对员员工所提提供的培培训、生生产环境境和工作作条件、、5S的实施、、劳动纪纪律、安安全防护护、激励励制度、、职工福福利待遇遇、管理理制度、、质量体体系等方方面。根根据数据据统计，，平均综综合满意意率为88.24%，未能完完成90%的预定目目标。人、机、料料、法、、环，人人是最主主要的因因素。员工满意意度（2）-不满意度度比较（04年与05年）人、机、料料、法、、环，人人是最主主要的因因素。从统计结结果看，，其中在在某些项项目上的的满意率率有了明明显的进进步，例例如激励励制度、、劳动纪纪律、发发生问题题的相应应上不满满意度有有所下降降，但对对于工作作环境、、公司管管理、在在员工培培训、5S以及对质质量体系系方面，，职工的的不满意意度比04年有所提提高，说说明员工工在这一一方面的的意识和和要求提提高了，，这也是是我们2006年的目标标，这是是进步。。上次管理理评审的的跟踪1.规划新模模具车间间，改善善、加快快模具维维修的质质量、速速度，缩缩短备件件加工周周期，以以降低模模具风险险。由于市场场因素，，以及原原材料的的涨价问问题，导导致资金金周转困困扰，未未能按计计划配置置模具相相应的设设施设备备，只是是从模具具备件供供应商着着手，加加强了备备件管控控力度，，从2005年度的统统计结果果看，模模具的非非正常停停机率有有了明显显的降低低。此改改进方案案暂时搁搁置。2.引进中高高级专业业管理人人才3名。此项目以以100%%超额完成成。持续改进进项目跟跟踪1.降低轴承承箱漏气气问题从技术角角度出发发，减少少了产品品的加工工余量，，更改了了图纸，，修改了了模具，，并通过过了顾客客的验证证，彻底底解决了了漏气问问题，从从验证结结果看，，使轴承承箱的成成本降低低了15元/只，一次次合格率率从原来来的30%，提升至至94%。2.设备进行行合理改改造重力浇铸铸车间的的J346、J348和热芯机机改造，，由原来来的手动动操作改改为自动动操作,使每台设设备有原原来6人/3台，改为为现在1人/台,提高设备备工作效效率。全全年降低低人工费费近10万元。3.开发设计计新设备备设计制作作了磨锯锯条设备备。以前前每班生生产需埙埙耗一根根锯条，，一个月月25天就需耗耗费75根，每根根150元。现每每根锯条条经修磨磨后，可可重复使使用二次次。仅此此一项每每年每根根锯条可可节约近近12万元多。。总结：回顾公司司一年来来的情况况，可以以用两句句话来概概括：1,总的形势势是好的的，取得得了一定定成绩:在稳定现现有国内内市场和和销售额额的前提提下,我们成功功地开发发了海外外的客户户,打开了海海外的市市场.并逐步加加大出口口的力度度.2,在生产经经营的过过程中,暴露出很很多管理理＆质量量控制等等各方面面的问题题和不足足，需要要我们足足够重视视并大力力改正.总结：1.2005年的销售售业绩★2005年下半年年起，随随着国家家宏观调调控措施施的出台台，国内内汽车工工业出现现产量的的大量滑滑坡，给给各主机机汽车制制造厂以以及我们们汽车零零部件企企业造成成巨大的的影响和和冲击，，具体表表现如下下:A.销售量减减少B.零件降价价C.原材料涨涨价★在在恶劣的的市场环环境下,公司上下下齐心协协力,仍取得了了一些骄骄人的销销售业绩绩A.销售收入入较去年年同期相相比有一一定程度度的增长长B.产品种类类扩大,产量有所所上升C.利润比去去年同期期提高D.应收帐款款回笼及及时,资金周转转良好E.德国&加拿大两两家海外外客户的的产量开开始批量量,销售额稳稳中渐升升:2.2005年开拓了了海外市市场目前存在在问题及及建议（（1）1.各部门的的文件管管理不到到位从此次内内审结果果看，有有3个是文件件管理方方面的问问题，对对于我们们生产性性行业而而言，文文件是第第一生产产准则，，没有文文件如何何指导操操作，职职能部门门的管理理不到位位，造成成了现场场使用的的文件遗遗失、无无法识别别、新旧旧版本交交替等问问题。2.经验不能能非常完完整的固固化为规规范经验必须须通过论论证，并并通过规规范形式式，普遍遍使用才才能转化化为财富富，尤其其在模具具管理方方面。规规范是质质量工作作开展的的基础。。质量工工作必须须防止经经验缺陷陷源的产产生。3.问题的关关闭仍然然力度不不够，重重复发生生目前我们们采用8D或PCR等方法来来改进我我们的过过程，但但是为什什么在后后续仍然然会再次次发生？？可能存在在问题：：没有系系统地实实施持续续改进措措施（如如8D方法）当过程出出现偏差差时（如如不合格格品产生生）没有有采取应应急措施施。处理问题题的时间间太长，，质量控控制效果果不佳。。没有对措措施的有有效性进进行评价价。采用8D方法，科科学地分分析问题题，运用用统计技技术不断断的验证证效果的的有效性性目前存在在问题及及建议（（2）4.信息沟通通不能快快速而有有效不管是内内部还是是外部问问题，一一有问题题，应立立即反馈馈，而且且对于植植保部门门而言应应建立信信息库，，便于不不断的持持续改进进。信息息不但滞滞后，而而且缺乏乏相互沟沟通，没没有足够够的发挥挥团队精精神，配配合不默默契，海海嘉的每每个部门门都有存存在的必必要，要要形成完完整的闭闭环。5.员工素质质有待提提高，干干部队伍伍知识能能力与OEM市场要求求相距甚甚远！我公司目目前的业业务已从从国内市市场逐步步扩大到到了国际际的OEM市场。而而与之不不相适应应的是，，我们管管理干部部自身的的素质较较为低下下，还不不能很好好的掌握握运用现现代化的的管理手手段来管管理生产产，在目目前良好好的市场场前景下下，如果果没有一一批业务务能力很很强而有有责任心心的干部部去实施施的话，，也是空空的。培培养员工工“我靠靠海嘉生生存、海海嘉靠我我发展””的意识识.6.追溯性问问题不重重视虽然每个个产品根根据客户户的不同同要求和和控制计计划的要要求，产产品上有有了追溯溯性标识识，但这这是远远远不够的的，我们们应从产产品的工工序、物物流的流流转各个个环节中中确保100%%标识的可可追溯性性和先进进先出，，这对于于出口产产品而言言，尤为为重要。。我们在在过程中中的流转转卡必须须确保不不遗失，，并且各各工序按按要求填填写相关关纪录。。目前存在在问题及及建议（（3）7.持续改进进力度不不够从2005年轴承板板的改进进项目、、设施设设备的改改进看，，为公司司创造了了效益，，降低了了成本，，但这都都是通过过高层管管理者地地参与从从上而下