公司作业指导书范例

96/96指導書︵製造業範例︶○○股份有限公司文件編號文件名稱拌合機操作標準書頁次1/1頁版別A.0操作步驟：1.加入已碾碎好之污泥X1kg，進入M-01或M-02，並填寫工作日報表。2.啟動硫酸自動加藥系統，並設定加入數量，第一次定Y1之Z1。3.手動啟動拌合機(約X2秒，可正反啟動)，並確認無異聲後，進行自動(正轉X3min、停X4sec、反轉X5min)轉動，待轉動完畢後警報聲響。4.開放AS-01並同時加入Y2之Z1以清洗桶子。5.M-02操作相同。注意事項：1.一開始檢查，Z1之所有閥件，並確認閥件正確無礙。2.加入Y1硫酸時，不可啟動拌合機有外洩之虞。3.所有相關保護蓋不可移動，並保持清潔。4.M-01、M-02之風罩須確實蓋好。5.人員於噴Z1之時不可停留於M-01、M-02之附近(須移動氣動閥門之開關處)。6.如遇Z1之噴濺，立即以附近之清水清洗，並通知廠務。7.操作人員務必配戴護目鏡。8.M-02操作相同。9.Z1管線閥件圖。(本文件不得擅自塗改或影印) FM0402A○○股份有限公司標籤使用一覽表頁版別A.0頁次1/4製品類項次標籤名稱標籤樣式標籤狀況權責單位OKPassOKPass半成品合格標籤合格半成品適用生產不合格2不合格(半)成品不合格標籤紅色1CM(寬)×3CM(長)不合格(半)成品適用生產Q.C.OKQ.C.OK成品合格標籤合格成品適用生產(本文件不得擅自塗改或影印) FM0402A○○股份有限公司標籤使用一覽表頁版別A.0頁次2/4零(組)件類項次標籤名稱標籤樣式標籤狀況權責單位合格品名合格品名規格數量入庫時間有效日期進料合格標籤白色1CM(寬)×3CM(長)合格原(物)料適用白色，並加黃、綠、藍、紫四種顏色圓標籤以輔助區別批次品管不合格2不合格進料不合格標籤紅色1CM(寬)×3CM(長)不合格原(物)料適用品管品名規格品名規格數量入庫時間有效日期特採特採標籤黃色1CM(寬)×3CM(長)特採適用品管品名品名規格數量入庫時間有效日期急件未驗標籤綠色1CM(寬)×3CM(長)急件未驗適用品管(本文件不得擅自塗改或影印) FM0402A○○股份有限公司標籤使用一覽表頁版別A.0頁次3/4儀器設備類項次標籤名稱標籤樣式標籤狀況權責單位姓日期名字姓日期名字校驗合格標籤下次校驗日期：年月日編號：校驗日期：校驗者：校驗合格標籤所有合格之儀器設備適用品管暫停使用□損壞暫停使用□損壞□不合格□暫時不用編號：校驗日期：校驗者：姓日期名字暫停使用標籤所有暫停使用之儀器設備適用品管姓日期名字姓日期名字降級使用下次校驗日期：年月日編號：校驗日期：校驗者：降級使用標籤所有降級使用之儀器設備適用品管限制使用範圍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．姓限制使用範圍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．姓日期名字限制使用下次校驗日期：年月日編號：校驗日期：校驗者：限制使用標籤所有限制使用之儀器設備適用品管姓日期名字姓日期名字無需校驗編號：確認日期：校驗者：無需校驗標籤所有無需校驗之儀器設備適用品管延期校驗本設備延期校驗逾期不得使用編號：延期校驗本設備延期校驗逾期不得使用編號：使用期限：校驗者：姓日期名字延期校驗標籤所有延期校驗之儀器設備適用品管(本文件不得擅自塗改或影印) FM0402A○○股份有限公司包裝規範頁次1/1頁版別A.0零件名稱品號CSM系列CST系列CSS系列CSMS-321系統異常處理1產品本體規格96×48×117(寬)×(高)×(深)公分96×48×158(寬)×(高)×(深)公分48×24×7(寬)×(高)×(深)公分技術數量1台1台1台2氣泡袋規格21×15.5(長)×(寬)公分25×15.5(長)×(寬)公分11.5×9(長)×(寬)公分技術數量1張1張1張3邊扣規格10.3公分14.5公分×技術數量2支2支4邊扣螺絲規格M3×12mmM3×12mm×技術數量2支2支5紙盒規格13×11×6(長)×(寬)×(高)公分17×11×6(長)×(寬)×(高)公分7.5×6×3(長)×(寬)×(高)公分技術數量1個1個(本文件不得擅自塗改或影印)○○股份有限公司文件編號文件名稱儀器校驗規範及判定標準頁次1/1頁版別A.0使用範圍5以下5～1515～2525～3535～4545以上允收標準±使用範圍5以下5～1515～2525～3535～4545以上允收標準±0.06±0.1±0.2±0.6±1.0±2.0確保本公司校驗之設備，經校驗完成後是否尚可使用。2.範圍：凡校驗之設備判定均屬之。3.權責：校驗工作之執行與判定，由品管執行之。4.名詞定義：無。5.作業流程：無。6.作業內容：6.1允收基準：6.1.1原子汲取光譜儀(AA)單位mg/l(ppm)6.2處理方式：6.2.1品管儀器校正人員應將校驗報告之誤差值與本標準之允收標準核對，以判定是否合格。6.2.2判定合格之儀器，儀校人員應於儀器明顯處張貼“校驗合格標籤”。6.2.3判定不合格之儀器，儀校人員應於儀器明顯處張貼“暫停使用標籤”並通知廠商送修。7.相關資料：無。8.使用表單：無。(本文件不得擅自塗改或影印) FM0402A進料檢驗基準略圖：電極徑治理基準料厚mm電極徑d0.4ψ4.50.8ψ5.5～ψ71.0ψ6～ψ7.51.2ψ6～ψ7.51.25ψ6～ψ7.51.4ψ6.5～ψ81.5ψ6.5～ψ81.62.0ψ8～ψ9.52.3ψ8～ψ102.6ψ8.5～ψ102.9ψ8.5～ψ103.0ψ9.5～ψ11檢驗方法EPYT日期NO檢驗方法EPYT日期檢查項目規格1水槽深度32卡尺2基準位置32卡尺3點焊徑d卡尺4角度120°樣板5長度60卡尺6角度2.6°樣板7水漕內徑ψ9.7卡尺8尺寸22樣板檢查數量判定檢驗者(本記錄不得擅自塗改)確認檢驗表單︵製造業範例︶○○股份有限公司文件制修訂記錄書文件編號：頁次：頁版別文件類別：制修訂記錄文件版別制修訂摘要(增、減、改、項目)頁版別目錄頁次123456789101112131415161718192021222324頁版別頁次252627282930313233343536373839404142434445464748頁版別分發單位：正本：文件管制中心制修訂部門：制修訂：審查：核准核准日期：(西元年，月，日)(本文件不得擅自塗改或影印) FM0401A○○股份有限公司文件編號文件名稱頁次頁版別(本文件不得擅自塗改或影印) FM0402A○○股份有限公司文件制修訂申請表文件狀況：□制訂□修訂□廢止文件編號：文件類別：□手冊□程序書□指導書制修訂後文件版別：文件標題：文件總頁數：附件總頁數：制修訂需求：申請制修訂部門：申請人：申請日期：部門主管：制修訂內容：(頁次，項目，修訂前，修訂後)頁次項目修訂前修訂後制修訂部門：制修訂者：制修訂日期：審查：審查單位簽名同意不同意條件同意會簽意見□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□批核：簽名：日期：□核准□核駁意見：接續頁：□是□否(本記錄不得擅自塗改) FM0404A○○股份有限公司圖面發行記錄表部門：NO.圖號設變版本份數簽收日期備註(本記錄不得擅自塗改) FM0409A○○股份有限公司軟體管制記錄表第頁項次軟體名稱版次購買日期更新日期簽章備註主管負責人年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日(本記錄不得擅自塗改) FM0410A○○股份有限公司會議記錄(首頁)ＴＯ：ＣＣ：主席： 記錄者：會議名稱會議時間年月日時分會議地點參加人員項次檢討內容決議事項主辦／協辦預定完成日期確認完成日期下次會議時間：年月日時分地點：(本記錄不得擅自塗改) FM0503-1A○○股份有限公司會議記錄(續頁)項次檢討內容決議事項主辦／協辦預定完成日期確認完成日期(本記錄不得擅自塗改) FM0503-2A○○股份有限公司年度訓練計劃表日期：年月日課程名稱實施月份上課對象備註總經理： 主管： 承辦：(本記錄不得擅自塗改) FM0601A○○股份有限公司上課簽到表課程名稱： 主辦單位：日期：年月日 講師：時數：時分至時分 地點：共小時NO部門姓名NO部門姓名1112123134145156167178189191020(照片)附件：□教材□測驗卷□其他：(本記錄不得擅自塗改) FM0602A○○股份有限公司外訓申請表年月日姓名進修人員＊如受訓人員超過兩員，請分別註明。＊報名完成，無故缺席者，費用由同仁自行負責。部門職稱進修類別課程名稱主辦單位起／迄自年月日至年月日止費用NT$元訓練期滿是否頒滿結業證書□是□否總經理部門主管申請人 FM0603A

○○股份有限公司教育訓練成效評估表部門主管姓名單位日期治理部門填寫該員本期間曾經同意之教育訓練內容、日期、時數、內/外訓等：1.對現職的適任性：□現職成績優異□適任現職□不適任現職□其他2.對現職之建議：□能够升調，從事較高職等工作□留任現職□予以降調，改調其他較低等工作□能够調職，更換同職等之他種工作，使其增加經驗□其他建議(本記錄不得擅自塗改) FM0605A○○股份有限公司特定人員任用資格鑑定表單位職稱姓名工號到職日學歷：經歷：訓練記錄：要紧派任工作項目：核准審核製表(本記錄不得擅自塗改) FM0606A○○股份有限公司合格特定人員一覽表NO姓名治理代表內稽人員儀器校驗設計人員實驗人員专门製程法規人員堆高機(本記錄不得擅自塗改) FM0607A○股份有限公司無塵室出入記錄表日期簽名(本記錄不得擅自塗改) FM0609A○○股份有限公司訂單管制表年度： 月份：序號品名數量交貨日接單日訂單號碼備註核准： 審核： 製表：(本記錄不得擅自塗改) FM0701A○○股份有限公司客戶特定要求表日期核准審核作成版本提示日期提示單位提示者特定要求內容備註(本記錄不得擅自塗改) FM0702A○○股份有限公司新產品提案單總經理核准廠內提案 客戶需求總經理核准A.全新產品 B.部份結構及功能修改單位： 提案日期：提案編號：提案人： 職稱：收件人：主旨：內容說明：1.要紧用途：2.規格說明：3.希望增加之性能：4.外型需求：5.須符合法規或標準：6.希望成本：7.可供參考之樣品型式：8.價格：9.競爭者：10.其它：主管意見：主管：承辦：研發單位回覆意見：主管意見：主管：承辦： FM0704A○○股份有限公司市場評價表專案編號：產品名稱： 日期：項目評價基礎評分比例得分消費對象1.一般性用途。10015%2.專業性用途，具市場性。803.專業性用途，只具少數範圍。60405.顧客代工，單一顧客重要應用。206.單一客戶使用，不具市場開發性。10市場分佈情形1.全世界。10015%2.二地區以上。803.單一地區。604.少數客戶需求。405.單一客戶需求。20流行趨勢1.特不流行。10015%2.流行中。603.尚未流行。404.已不流行。20產品屬性1.市面上未出現之全新產品。10015%2.僅有一家廠商生產該類似產品。803.僅有2～5家廠商生產該類似產品。604.已有6～9家廠商生產該類似產品。405.已有10家以上廠商生產該類似產品。20三年後市場規模1.尚具有2億元以上之市場規模。10020%2.尚具有1億至2億元之市場規模。803.尚具有5仟萬至1億元之市場規模。604.尚具有1仟萬至5仟萬元之市場規模。405.僅具有1仟萬元以下之市場規模。20產品成長性1.每年約有20%以上成長。10020%2.每年約有16～20%以上成長。803.每年約有10～15%以上成長。604.每年約有5～10%以下成長。405.每年約有5%以上成長。20評價總分附註：1.評價總分低於40分者不予開發。 主管：承辦人：(本記錄不得擅自塗改) FM0705A○○股份有限公司銷售計劃表專案編號：產品名稱： 日期：一、銷售範圍預測：1.地區：2.顧客類型：3.銷售路徑：4.競爭產品或替代品：5.產品估計售價：6.產品季節性：二、銷售預測：1.預測方法：2.產品之市場壽命：3.競爭者及其產銷能力：三、銷售量預測：年度季別預估內銷預估外銷總銷售額市場總需求量市場成長率銷售量出廠單價銷售額市場總需求量市場成長率銷售量出廠單價銷售額主管承辦人(本記錄不得影印) FM0706A○○股份有限公司技術評價表專案編號：產品名稱： 日期：項目評價基礎評分比例得分技術經驗累積1.已具成功類似產品開發經驗。10020%2.雖具類似產品經驗，但尚需改變方式製造。803.未具類似產品經驗，但工程分析應可行。604.具類似產品經驗，但技術上仍有困難須加以研究突破。205.未具類似產品經驗，且技術障礙未能突破。0產品規格1.能完全符合顧客規格。10015%2.有次要尺寸未符合要求但不影響功能。603.有次要尺寸未符合要求但顧客可同意。404.有二次次要功能未符合品質要求。200物料設計1.已具成功類似產品開發經驗。10010%2.未具開發經驗，但熟知技術足以開發。603.未具開發經驗，但供應商願意克服困難提供。404.未具開發經驗，且技術上有困難。0經驗生產技術1.使用現技術且有類似成功產品製造經驗。10035%2.使用現有技術但無類似產品製造經驗。803.現有技術需要克服。404.無任何有關之製造經驗。205.短期內無法克服困難。0設備儀器準備10015%2.有一項設備未有製造經驗廠商，需並同開發，但具信心。803.有一項(以上)設備需克服技術上困難，尚可用其它有效方法克服。404.需要進一步去尋找可用的設備。205.增購設備仍無法克服技術問題。0專利權1.無專利權之限制。1005%2.有專利權限制，但不發生衝突。503.有專利權衝突。0評價總分100%附註：1.有任何一項零分或評價總分低於50分者不予開發。 主管：承辦人：(本記錄不得擅自塗改) FM0707A○○股份有限公司產品製造流程圖產品名稱／代號：／單位：承辦：主管：製造日期：版次：工程編號工程符號重要度工程名稱需要設備需要設施需要模治工模夾具需要专门工法重要特性備註符號：○：加工□：檢驗△：搬運▽：儲存：加工檢驗(本文件不得擅自塗改) FM0711A○○股份有限公司材料規格確認表編號：□試量用□量產用 日期：產品別設變版本物料名稱供應商制定日期規格使用機種修定日期材質送樣數量送樣日期送樣類別□新規格品□模具修改品□規格變更□新廠商樣品□其他確認結果：(說明)核准：確認者：確認結果：(本記錄不得擅自塗改) FM0714A○○股份有限公司初樣驗證記錄表(首頁)(／)件名件號客戶區分□新開發件□設計變更件□工程變更件□量產件□重要安全件□重要零件□一般零件報告內容：□尺寸檢驗□材質報告□性能試驗重量檢驗日期檢驗數量核定審核檢驗客戶綜合判定核定審核檢驗□合格□不合格□條件合條件內容：圖及說明：(本記錄不得擅自塗改) FM0715A-1○○股份有限公司初樣驗證記錄表(續頁)(／)件名件號項次檢查項目規格12345678910判定(本記錄不得擅自塗改) FM0715A-2○○股份有限公司原物料工程評估表原物料名稱：料號：供應商：頁次：評估機種：試驗數量：工程師：日期：評估項目評估內容可不可暫可1.尺寸：2.外觀：3.材質：4.性能：5.其他：(本記錄不得擅自塗改) FM0716A○○股份有限公司驗證報告書□設計驗證□量試驗證 專案編號：產品開發名稱： 日期：產品專業負責人：第次審查 頁次：項次項目規格值(設計輸入)實際值(設計輸出)檢驗方法通過期望修改完成日期品管部門主管意見：簽名：研發部門主管意見：簽名：(本記錄不得擅自塗改) FM0718A○○股份有限公司確認報告書產品名稱： 專案編號：專案設計者： 專案負責人： 日期：1.查檢文件查檢模具＆設備數量確認●●作業標準●產品規格●測試規範●QC工程表●製造流程圖2.製造能力項目目標值實際值差異值確認●良品率●標準工時●單位成本3.審核部門職稱簽章日期(本記錄不得擅自塗改) FM0721A○○股份有限公司研究開發功能組織表核准作成產品名稱／代號：核准作成日期：年月日＊主導企劃案＊部門協調＊主導企劃案＊部門協調＊進度督導＊支援專案總經理總經理主任委員：經營委員會委員：各部門主管主任委員：經營委員會委員：各部門主管審查委員會＊產品規劃＊品質、進度操纵審查委員會＊產品規劃＊品質、進度操纵＊文書／檔案彙整＊會議通知記錄支援組品質工程機械工程設計工程電子工程支援組品質工程機械工程設計工程電子工程＊製程設計／試作等＊規範、規格等文件製作＊原物料評估＊製程設計／試作等＊規範、規格等文件製作＊原物料評估＊治工具準備＊操纵指標的改善＊品質特性分析統計＊BENCHMARK＊產品設計＊TOOLING／FIXT設計＊設備需求訂定＊設備試機驗收＊設計維修及調整＊專業資訊提＊專業資訊提供＊設備、人力支援＊物料／工具提供＊相關作業配合(本記錄不得擅自塗改) FM0722A○○股份有限公司設計變更申請單品號圖號品名日期年月日主管建議者申請原因主管建議者原設計：簡圖(原)：建議修正：簡圖(建議)：審核分析內容：備註研發申請單位核准承辦單位主管承辦(本記錄不得擅自塗改) FM0727A編號：○○股份有限公司編號：設計變更通知單品號圖號品名日期變更前內容簡圖：處理方法：生效日期批次批量變更後內容處理方法：生效日期批次批量庫存處理狀況□庫存退回廠商□另外採購□庫存用完再行採購□其他處理方式：互換性生效日期有批次批量無庫存量原申請單位申請單號研發核准承辦(本記錄不得擅自塗改) FM0728A○○股份有限公司請購單請購單位請購日期年月日品名規格數量單位需求日期年月日(請於需求日前三日填寫本單以利作業)用途說明：核准：會計：採購：主管：製表： FM0729A

○○股份有限公司訂購單公司地址：廠商：統一編號：連絡人：送貨地址：電話：()連絡電話：傳真：()傳真電話：訂購日期：年月日採購者：交貨日期：年月日項次品名規格數量單價(NT$)總價(NT$)備註廠商簽章：主管：經辦：1.貨品或零件與原樣不符，或未依本公司之指示製造者，得予以全數退回。2.交貨品質規格及包裝須保證符合實際使用要求，因故延誤或品質不符時，本公司得取消全部或部份訂單。3.退貨之物料限七日內處理完畢，屆時如有遺失則本公司不負保管責任。4.當月貨款以每月月底為結帳日。(本記錄不得擅自塗改) FM0730A○○股份有限公司供應商評估表廠商編號：公司名稱中文英文統一編號公司地址網址電話()傳真電話()工廠地址網址電話()傳真電話()接洽人業務：品保：會計：登記日期年月日資本額資本型態□公司□合夥□獨資□其他業別□製造業□買賣業□加工業□其他要紧產品機器設備結帳日填表人以下由本公司自行填寫品保採購生產總評(本記錄不得擅自塗改) FM0731A○○股份有限公司供應商評鑑表編號：公司名稱地址負責人電話連絡人傳真產品內容要紧設備名稱規格數量項目評分優良良好尚可欠佳劣等備註分數54321品質保證系統1.品保的管制2.品保人員學經歷3.檢驗儀器之設備狀況4.QC方法的活用5.品保資料治理6.檢驗儀器年度保養及校正記錄7.進料檢驗記錄8.異常品處理記錄生產設備及技術9.加工技術的承製能力10.技術治理狀況11.作業流程狀況12.技術人員學經歷13.圖面治理14.技術資料建檔治理15.機器設備狀況16.機器設備保養記錄其它17.交貨期限狀況18.財務狀況19.價格狀況20.現場環境總計：評鑑小組人員等級ABC分數90分以上69分以下(本記錄不得擅自塗改) FM0732A○○股份有限公司供應商管理卡日期：年月日公司名稱地址負責人電話聯絡人傳真產品內容主要設備名稱規格數量主要檢驗設備名稱規格數量往來產品供應商評鑑履歷年度評鑑等級考核履歷考核等級評價履歷評價等級備註(本記錄不得擅自塗改) FM0733A○○股份有限公司合格供應商名冊產品類別廠牌供應商名稱核定日期備註年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日核准： 經辦：(本記錄不得擅自塗改) FM0734A○○股份有限公司供應商考核表年月份 頁次：廠商名稱品質(50%)交期(40%)配合度(10%)總分(100%)等級考核部門品管採購採購採購採購評核基準：A級：90分以上B級：70～89分C級：69分以上核准承辦(本記錄不得擅自塗改) FM0735A○○股份有限公司NO.NO.年月日品號／名規格數量備註：預定交貨日期完成日期年月日年月日品管包裝送貨方式：□送□寄貨運□郵寄□其他核准： 製單：(本記錄不得擅自塗改) FM0736A

○○股份有限公司製程變更申請單年月日申請單位作成確認申請理由1.暫定工程變更為正式工程時說明2.新的工程製造舊成品時3.供應與工廠之間的製件變動時4.工程改善建議時5.其他工程別成品件號舊工程名新工程名變更日版本、版次研發填註變更條件確認項目要預定日完成日備註1審查會的招開23作業及檢查治工具的移管或申請4標準樣本的移轉5圖面及作業標準類的移轉或申請6標準樣本的移轉或重新製作7作業者、檢查員的教育實施8試製入庫檢查或會圖檢查實施9試製品交入日期的連絡10工程配置檢討11其他研發審核品管核准(本記錄不得擅自塗改) FM0738A○○股份有限公司生產日報表姓名製表日期年月日項目起迄時間模具編號加工內容數量工時備註1234567加工內容：A.組立B.包裝C.篩檢D.重工E.其他(請於備註欄說明) 審核：核對：(本記錄不得擅自塗改) FM0739A

○○股份有限公司機器設備卡機械設備名稱價值型號重量機械製造號碼外形尺寸製造廠商機器編號出售廠商財產編號製造年份使用單位購入日期保管人重要規格及其他附件名稱規格數量附件名稱規格數量原動力需要量用水tom/hr電力kW空氣m3/min主管建卡人建卡日期(本記錄不得擅自塗改) FM0743A○○股份有限公司定期保養記錄表設備名稱設備編號使用單位年月日保養者整修記錄缘故及處理情形／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／(本記錄不得擅自塗改) FM0744A○○股份有限公司備品管制卡備品編號品名規格使用壽命單價電話安全庫存月／日入庫數領用數庫存數月／日入庫數領用數庫存數(本記錄不得擅自塗改) FM0746A○○股份有限公司客戶供應品一覽表制訂日期核准作成修訂日期NO客戶名稱客戶供應品名稱備註(本記錄不得擅自塗改) FM0747A○○股份有限公司客戶供應品異常單編號：日期客戶名稱異常品名數量異常內容說明聯絡客戶記錄部門：職稱：姓名：聯絡方式：□電話連絡□傳真聯絡聯絡人：客戶答覆或承諾：答覆或承諾證明文件(編號)： 主管： 經辦人：(本記錄不得擅自塗改) FM0748A○○股份有限公司領／退料單部門 年月日項目名稱領／退料數實發／收料數備註 倉管： 主管： 申請人：(本記錄不得擅自塗改) FM0749A

○○股份有限公司盤點表頁次：品號日期初盤覈盤模號數量初盤覈盤會計登帳覆盤人盤點人(本記錄不得擅自塗改) FM0750A

○○股份有限公司出貨明細表客戶客戶代號交貨日期發票號碼料號品名規格訂單編號交貨數實交數箱數備考備註：客戶簽收：核准：承辦：(本記錄不得擅自塗改) FM0751A

○○股份有限公司庫存卡品名類別規格安全量材料編號儲位年月日憑單號碼收入發出結存備註(本記錄不得擅自塗改) FM0752A○○股份有限公司量測儀器一覽表版本、版次頁次NO量具編號廠牌周密度校驗單位入廠日期使用者(本記錄不得擅自塗改) FM0753A○○股份有限公司量測儀器履歷表量具名稱規格填表日期量具編號精密度填表人廠牌校驗週期審核購買日期保管單位容許誤差值附屬配件量具修護記錄名稱數量用途維修日期維修內容校驗記錄日期校驗方式校驗單位誤差值判定處理情形備註內校外校送修報廢轉讓(本記錄不得擅自塗改) FM0754A○○股份有限公司量測儀器年度校驗週期表量具類別量具編號使用單位年校驗週期123456789101112備註計劃：○實施：⊕核准擬案(本記錄不得擅自塗改) FM0755A○○股份有限公司量測儀器校驗表編號：量具名稱量具編號檢驗日期內校依據主規編號溫度℃濕度％校驗項目標準值實測值平均值備註１２３判定合格維護：報廢核准校驗者(本記錄不得擅自塗改) FM0756A○○股份有限公司年度內部稽核計劃表總經理治理代表NO稽核項目稽核員受稽單位稽核日期備註1內部稽核()稽核組長()2治理審查()治理代表()34567891011121314151617181920註：請於備註欄指定稽核組長(本記錄不得擅自塗改) FM0803A○○股份有限公司內部稽核矯正措施通知書同意單位編號稽核員：陪同稽核人員：稽核日期：稽核項目：回覆期限：不符合事項說明：(稽核員填寫)確認受稽核單位主管：稽核小組組長：裁定者：(僅不符合事項有爭議時，才需裁定並簽名)缘故分析：(受稽核單位填寫)矯正措施：(受稽核單位填寫)預定完成日：填表人員/日期：主管：矯正措施確認：(稽核員填寫)□結案，日期：□矯正措施無效，重新擬定。稽核員：稽核組長核准：(本記錄不得擅自塗改) FM0805A○○股份有限公司內部稽核總結報告表稽核缘故：□年度第次例行內部稽核。□专门需求：編號：日期：稽核日期：自年月日至年月日稽核員負責稽核單位稽核員負責稽核單位稽核結果：請參考附件查檢表。受稽核單位稽核項數OKNGNA受稽核單位稽核項數OKNGNA總計稽核項目：OK：NG：NA：不符合率％總結報告：(篇幅不足，請見附頁)稽核小組組長：治理代表：(本記錄不得擅自塗改) FM0806A○○股份有限公司進料檢查記錄表品名／料號批量抽樣數不良數不良率檢驗日期廠商圖：NO檢驗項目規格12345其餘判定總合判定合格備註1.記錄方式：1.1計量值：記錄與規格值比較之＋或－值。1.2計數值：記錄OK