顾客或外部供方财产控制程序

1、顾客或外面供方财富控制程序顾客或外面供方财富控制程序6/6顾客或外面供方财富控制程序顾客或外面供方财富控制程序ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）目的对顾客供给的财富做好考证、积蓄和保护控制，保证顾客供给产品的合格性、圆满性及使用的正确性，防备其破坏或抛弃。合用范围合用于顾客按合同要求所供给的产品（包含原资料、包装资料样品等），生产检测用的设施和有关的知识产权及有关服务活动的控制。职责3.1商务部负责顾客财富的归口管理，顾客财富发生异样时与顾客交流。3.2质量部负责顾客供给产品（原资料、包装资料等）的考证；负责顾客供给检测设施的查收。3.3制造部负责顾客供给的生产设施

2、的查收及平时管理和保护；负责顾客供给产品在生产过程的防备。3.4库房负责所属地区内顾客供给产品的表记和防备。3.5技术部负责顾客供给知识产权的查收和防备。工作程序4.1合同确实定商务部在与顾客的业务洽商中，如顾客要求由其供给产品，则应签署合同或协议，并按合同评审控制程序中的特别合同评审的条款进行评审。合同或协议的条款可包含以下内容：顾客供给产品的技术要求，质量查收标准及考证方法，包含抽样方案确实定；有关产品表记、积蓄、保护方面的规定；合同两方的有关责任；需顾客供给的检测设施及其有关资料；若不可以考证的产品应在合同中明确接收方式；如发现产品不适合、破坏、抛弃等状况和顾客联系、报告的渠道。顾客财富

3、的控制a）顾客财富确立后，商务部应编制“顾客财富清单”，此中应包含（但不限于）：财富名称、财富种类、单位、数目、查收单位、查收结果、使用/防备单位等。b）顾客财富在进入企业后，应经查收确认合格后，方可投入使用。c）顾客财富在库房、车间现场应以“顾客财富”进行表记，以差别于企业财富。d）顾客财富如是知识产权，应有技术部查收后，由技术部负责人保留。在寄存处应明确表记“顾客财富”字样。e）如顾客财富裕破坏、异样等状况时，使用或保留人员应报告商务部负责人，由商务部填写“顾客财富异样记录表”，并与顾客进行交流。假如异样状况是在顾客财富进入企业时发现的，在没有经过顾客同意时，不得私自进行返工或让步接收，果

4、断根绝投入使用。顾客财富的查收a）顾客供给的原资料、包装物、样品等的查收顾客供给的产品到企业后，由商务部负责接收、盘点数目，并做好表记，填写“送检单”，由质量部按产品的督查和丈量控制程序的有关要求，进行检验或考证，出具相应的检验记录。b）生产设施的查收顾客供给的生产设施在进入企业后，由商务部负责接收，并通知制造部的设施管理员，对生产设施按生产设施、工艺装备控制程序的要求进行查收，并在“设施查收单”上详尽记录查收状况。c）检测设施的查收顾客供给的检测设施在进入企业后，由商务部负责接收，并通知质量部的计量管理员，对检测设施按检测的要乞降丈量的不确立度进行查收，并在“设施验收单”上详尽记录查收状况。

5、d）知识产权的查收顾客的知识产权受法律保护。作为供方，我们有责任保护顾客的知识产权。当顾客的知识产权传达到企业后，由商务部负责接收，并通知技术部的负责人，对知识产权的合法性、合理性等进行审察查收。当发现有侵权行为时，应通知商务部实时与顾客交流，以便获得合法的知识产权，保护企业和顾客的合法权益不受入侵。4.2顾客供给产品的防备和使用原资料、包装物、样品等的防备和使用a）查收合格后，入库积蓄时，应将其搁置于专用地区，并注明“顾客财富”字样，使其有明确的表记，并独自立帐，按期检查。b）关于顾客供给的产品的积蓄、保护不妥造成变质、破坏或抛弃，应实时通知商务部，同顾客约定解决的方法后，方可做进一步的办理

6、并记录。c）顾客供给的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或做不适合的办理。d）在积蓄、保护和使用过程中发现顾客供给的产品有异样现象，未经顾客同意，不得直接进行维修、报废等办理，应一致采集暂存，做相应表记，由商务部填写“顾客财富异样记录表”后实时反应给顾客，同顾客约定解决方法后，方可做进一步办理并记录。生产设施的防备和使用顾客供给的生产设施，由制造部的设施管理员负责管理。应注明“顾客财富”字样，以差别于本企业的财富。对顾客供给的生产设施的防备和使用，按生产设施、工艺装备控制程序的要求履行。检测设施的防备和使用顾客供给的检测设施，由质量部的计量管理员负责管理。应注明“顾客财富”

7、字样，以差别于本企业的财富。对顾客供给的检测设施的防备和使用，按监视和丈量装置控制程序的要求履行。知识产权的防备和使用应注明“顾客财富”字样，并寄存于专用的地区。在使用时，如顾客知识产权是专利技术、管理窍门或许商业机密等，未经顾客同意，不得向外界泄漏。对于经顾客同意，可以在本企业内使用的知识产权，应按技术性文件控制程序进行控制。4.3其他未做特别说明的事项，按现有系统文件的要求履行。有关文件5.1合同评审控制程序5.2技术性文件控制程序5.3生产设施、工艺装备控制程序5.4产品的督查和丈量控制程序5.5督查和丈量装置控制程序质量记录6.1“顾客财富清单”6.2“顾客财富异样记录表”顾客财富控制流程活动名称记录或