过程识别矩阵图

1、文件编号XXXXXXX版本A/0过程识别矩阵图生效日期XX年1月1日页码1of6质量管理体系过程识别矩阵图主过程子过程过程拥有者资源需求过程输入过程输出过程接口关系相关的标准条款运行依据文件过程绩效指标管理导向过程管理体系策划总经理信息收集所需要资源SWO助析工具实施业务计划所需资源外部产业市场信息产品环境信息内部相关信息长期业务计划年度业务计划业务实施计划总经理体系负责人各部门负责人全体人员M1/4.1,4.2,5.1,5.2,5.3,5.4,6.1,7.1,8.1公司长期业务计划年度业务计划年度目标管理计划书月度工作计划管理办法文件控制程序详见年度质量目标分解矩阵图职责权限确定信息资源人力

2、资源质量方针/质量目标长期业务计划/年度业务计划部门工作目标组织结构图部门工作职责职务说明书总经理体系负责人各部门负责人全体人M2/5.5职位说明书管理办法员工业绩考评规则内部沟通管理制度详见年度质量目标分解矩阵图管理评审总经理会议室电脑、投影仪、白板、白板笔、会议记录、年度计划1、内/外审活动的结果；2、来自顾客的反馈；3、对过程的业绩和效率、质量成本和产品符合性的评价报告；4、产品研发活动阶段性进展评价报告；5、现场失效及其对质量、安全和环境的实际和潜在影响；6、体系改进要求及有关纠正和预防措施的结果；7、以往管理评审输出措施的跟踪结果。1、为保证质量管理体系持续有效性而提出的改进工作的有

3、关决定和措施；2、与顾客要求有关的产品改进措施；3、有关资源配备需求。4、管理评审报告总经理：主持管理评审活动。体系负责人：组织管理评审活动的实施。综合管理部具体督促按组织管理控制程序的职能划分要求实施管理评审活动。各部门负责人：参加管理评审活动，提供本部门与管理评审相关的资料，并实施管理评审中提出的纠F/预防措施并持续改进质量体系。M4/8.2.2,5.6公司奖惩管理办法组织管理控制程序详见年度质量目标分解矩阵图内审体系负责人会议室电脑、相关记录表单i标准要求，相关法律法规要求；2合同和顾客的特殊要求；3质量管理体系文件要求；、产品和制造过程审核规范；5质量管理体系运行的实际情况和以往内审活

4、动的结果。、质量管理活动及运行结果的记录证明符合计划安排；2体系符合标准要求，且满足质量方针和质量目标的要求；、产品和制造过程始体系负责人：全面策划内部审核计划并组织实施，总结内审结果，向总经理和管理评审会议报告。内审员：实施内部审核活动，并负责跟踪纠正预防措施的有效性。受审核部门：配合审核活动的M4/8.2.2,5.6制造过程审核规范产品审核规范详见年度质量目标分解矩阵图文件编号XXXXXXX版本A/0过程识别矩阵图生效日期XX年1月1日页码2of6终处于受控状态且满足顾客要求。实施，并负责采取必要的纠正和预防措施。生产部：实施对制造过程的审核。质管部：实施定期的产品审核。综合管理部：实施内

5、审活动。M3绩效监控数据分析综合管理部统计工具管理层的授权i各部门定期的数据统计报表；2过程绩效质量目标及其分解指标考核结果；3产品实现过程中关键的产品过程特性的质量水准及趋势的监控记录数据；4不良质量成本的监控统计资料；5内外部顾客满意度的测量数据；、供方供货业绩统计资料。、对公司质量方针目标管理提供客观评价和监控；、对质量体系运行有效性评价，以支持状态评审、决策和长期策划；、产品满足顾客要求、质量管理体系是适宜和持续有效的证据。体系负责人：每年组织统计技术运用效果的评估综合管理部负责收集和汇总公司级数据和资料，并定期整理分析后提交总经理和管理例会，供公司管理层决策用。各部门负责收集、分析和

6、报告与本行业、本公司、本部门业务相关的运行能力如生产效率、有效性、不良质量成本，产品和服务重要特性及市场相关的信息和资料，并负责各自数据分析活动形成的纪录的保存。M3/5.1.1,5.4.1,8.4季年度市场调研分析报告部门月报详见年度质量目标分解矩阵图持续改进综合管理部相关记录表单1、内/外部审核结果中的不合格项；2、产品实现过程中，检验、实验和交付中发现的严重、批量、重复出现的不合格品；3、顾客抱怨，投诉，退货，现场失效报告；4、质量目标和相关绩效指标的未达标，不良质量成本；7、影响产品质量的过程、作业和让步记录信息；8、审核结果和管理评审报告；9、服务报告和顾客意见等信息；10、数据分析

7、，业绩评估、质量目标考核和过程绩效考核、产品持续稳定合格提交；、确保顾客持续满声意;、体系持续有效运行，过程绩效表现卓越。体系负责人：组织、策划、推进、检查和监督改进活动；多功能小组：改进活动的实施和有效性评价；相关责任部门：调查和分析不合格产生原因，制定纠正预防措施，经确认后实施并作好记录；市场营销部：顾客反馈信息的登记，传递，结果确认及反馈顾客；综合管理部：组织对不合格品及顾客抱怨的原因分析，纠正预防措施要求的提出，所采取措施有效性的确认和跟踪检查；M5/8.5文件控制程序质量问题解决法顾客服务管理办法防错技术应用规范详见年度质量目标分解矩阵图文件编号XXXXXXX版本A/0过程识别矩阵图

8、生效日期XX年1月1日页码3of6报告；各部门：各项纠正和预防措施的实施。顾客导向过程与顾客有关的过程市场营销部电话、传真、E-MAIL,网络法律法规顾客要求KCC/KPP资源法律法规相关合同及订单等合格的产品满意的服务符合的文件技术部总经理技术工程师本部门部长C1/7.1,7.2A顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求B顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途必须的需求C与产品有关的法律法规详见年度质量目标分解矩阵图C2产品和过程设计开发技术部试制所需要的材料（芯片引线框，金线，树脂和硬化剂）生产设备（固晶机，焊线机压机，模具）检验、测量设备;分析软件；市场的相关信息顾客技术资料品

9、质要求；安全性、法律法规开发协议成本要求包装和运输要求竞争对手分析资料以往的开发经验经营计划资料；图样合格产品;检验标准；作业指导书；控制计划;交付服务；减少变差;记录表单；成本分析报告；物料清单；研发人员；工程人员；品管；作业人员；生产管理人员；财务，销售人员C2/7.1,7.3控制程序；控制程序；分析统计技术；系统分析方法；MD样件控制计划；作业指导书；分析方法详见年度质量目标分解矩阵图C3/C4产品生产/产品交付生产部仪器设备/工装夹具/合格的原材料作业指导书生产计划/生产通知单领料单。合格的成品执行部门：生产部配合部门：物流部工程部质管部技术部C3/C4/7.5作业指导书生产计划/生产

10、通知单/领料单变更通知单/生产日报/仪器设备操作指引/产品检验报告/详见年度质量目标分解矩阵图/顾客服务反馈市场营销部电话、传真、网络任何专用工具或测量设备服务人员的培训机会法律法规相关服务标准、协议等服务人员满意度产品质量满意度产品人性化设计功能、外观、满意快捷的服务信赖的产品服务信息反馈市场营销部技术部综合管理部总经理C5/7.2,7.5.1,8.2.1A依照标准服务提供的控制B服务信息反馈C与顾客的服务协议D生产和服务提供过详见年度质量目标分解矩阵图文件编号XXXXXXX版本A/0过程识别矩阵图生效日期XX年1月1日页码4of6等满意度程的确支持导向过程文件控制综合管理部电脑、打印机、复

11、印机、文件夹、文件柜、各类印章（受控、非受控版版）与质量管理体系要求有关的文件，包括质量体系的第一二、三、四层次文件及其更改文件信息；技术文件及其更改和记录；相关国家法律法规相关产业技术资料有关设备设施资料等外来文件。与质量管理体系有关、C的场所均能及时获得最新有效版本文件综合管理部授权文控员对文件管控并考核文控员工作情况文控员被授权对文件管控确保文件处于受控状态.授权人员制定/修改文件审批.其他部门审核与之有关的文件更改S1/4.2.3,4.2.4文件清单产品图样管理办法文件更改审批通知单文件发放登记表详见年度质量目标分解矩阵图记录控制综合管理部电脑、打印机、复印机、文件夹、文件柜1、需保存

12、的记录2、记录保存时间的要求3、记录保存频率的要求4、顾客的特殊要求5、法律法规的特殊要求1、记录完整及时的保存2、被归档的记录综合管理部授权文控员对记录填报管控文控员收集、保存部门使用记录3.其他部门使用相关记录S1/4.2.3,4.2.4记录清单记录借阅登记表记录销毁登记表详见年度质量目标分解矩阵图人力资源管理人力资源部电脑、会议室、白板、投影仪公司经营目标，相关方要求，法律法规要求；新技术，新产品，新技能，新意识的导入及外部变化；岗位任职、多能、提升、知识技能更新的需求及内部变化；人才储备的需要；-岗位规范、培训计戈h绩效考核规定；-所有岗位人员经必需的培训和考核符合任职要求，特殊岗位人

13、员的资格认可及授权；人事部负责公司人力资源的综合管理，包括：年度培训计划的制定、实施监督和培训有效性评价；组织对在职人员业务素质和技能提升的培训及考核；负责对新员工的聘任和入职培训及考核；建立员工培训档案和业绩考核档案并保存培训记录。S2/6.2培训需求申请表年度培训计划培训实施计划外派培训审批表特殊岗位人员名单培训考核登记表培训效果测试及评价表会议/培训签到表详见年度质量目标分解矩阵图设施环境管理工程部综合管理部外部相关设备供应商公司相关配合部门人员1、公司经营目标和业务计划2、APQP输出，产能需求，精益生产原则；3、设备设施设置需求，设施设备使用和维护保养需求信息；4、相关分析技术；i基

14、础设施清单、设施设备始终处于可持续生产合格产品的完好状态，并实现最大利用率、为顾客提供最好的服务支持系统。体系负责人：组织、策划、推进、检查和监督改进活动；综合管理部：负责对实现产品符合性所需的基础设施和工作环境进行控制各部门：负责提出设施方面合理的需求以及使用的维护。S3/6.3,6.4文件控制程序基础设施年度计划故障维修处理联系单固定资产管理办法详见年度质量目标分解矩阵图S4采购（含分包）管理物流部原材料清单、外协服务及加工要求、产品验收标准、产客户定单、研发用需求计划、固定资产申请单、临时采购计划按时交付合格的产品、技术部提供产品的技术规范及验收要求物流部负责生产排程计划和采购计划的编制

15、S4/4.1,7.4合格供方清单产品验收标准产品技术标准详见年度质量目标分解矩阵图文件编号XXXXXXX版本A/0过程识别矩阵图生效日期XX年1月1日页码5of6品技术标准、安全库存限额、库存信息、合格供方名录，公司资金支持物流部负责从合格供方名录中选择供应商进行比价和议价及合格的签定；总经理对采购合同进行审批采购控制程序S5测量设备控制质管部1、维修保养工具2、监视测量仪器（或软件）3、编号、标识牌或标签5、电脑及相关设备、监视和测量装置校准计划2检验会务、控制计划、设备图纸、说明书1合格设备、被检测产品的检验状态3内校记录表、产品检测结果记录、仪器检定结果记录1质管部确定测量装置2物流部负

16、责采购设备、总经理批准实施采购计划、质管部负责测量装置管理与控制、校准6使用部门实施、维护与保养S5/7.61、计量管理制度2、检验指导书3、校准所依据的测量标准4、实验室范围5、实验室管理制度6、测量系统分析详见年度质量目标分解矩阵图S6过程和产品的监视测量质管部1.为所有生产班次派出检验/质管人员监控制造过程；2.及时报告不合格信息给相关职能管理者必要时直至总经理；原材料技术规范出货单合格的产品质量月报物流部2.质管部3.生产部S6/8.2.3,8.2.4A合格供应方清单；B检验规范；E标识和可追溯控制程序；F产品审核规范；H不合格品控制程序；详见年度质量目标分解矩阵图S7不合格品控制质管部不合格品记录、不