第一季度邮政运行分析及下一步工作安排

1、 4/4第一季度邮政运行分析及下一步工作安排转变管理理念，完善管理机制，加快发展步伐努力开创邮政管理新局面第一部分：第一季度经营分析一季度，我局认真贯彻落实省公司市局第十次邮政工作会议精神，坚持科学发展观，抓住机遇，加大业务营销力度，加快业务发展步伐，狠抓各项业务操作落实，邮政业务发展迅速，呈现良好发展态势。以下从以下六个方面简要分析第一季度的生产经营情况：一是创收能力逐步增强，业务收入大幅增加。1.1-3月累计完成业务收入：1-3月，我局完成营业收入399.85万元，完成全市年度计划1560万元的25.63%，超产9.85万元，同比增长10.39%，绝对增长37.62万元。2.1-3月单项业

2、务收入完成情况：12项业务中，有4项超收入计划表，即邮件业务收入30.52万元，占年度计划60万元的50.87%，产出超15.52万元；报纸业务收入36.62万元，占年度计划115万元的31.84%，超产7.87万元；物流业务收入30万元，占年度计划90万元的33.33%，产量超过7.5万元；包裹业务收入15.64万元，占年度计划38万元的41.16%，产值超6.14万元。其他八项业务均有不同程度的生产不足，其中两项生产不足量较大，即集邮业务收入4.8万元，占年度计划52万元的9.23%，生产不足8.2万元；代理业务收入3.86万元，占年度计划35万元的11.03%，少产出4.89万元。3.1

3、-3月三大板块业务收入完成情况：邮政业务完成收入91.44万元，超产16.44万元，占收入的22.87%，比去年同期增长8.38%，绝对增长7.07万元；金融业务收入264.59万元，产出9.41万元。收入占比66.17%，同比增长8.79%，绝对数字增长21.38万元；快递物流业务收入42.91万元，产出超4.91万元，占收入的10.73%，同比增长29.44%，绝对增长9.76万元。4.重点单项业务超产和低产原因分析：一是邮购业务生产过剩最多，主要是因为邮政贺卡11年的营销业绩突出，定制销售贺卡共创收22.92万元；二、报刊发行业务生产过剩的主要原因是XX年秋季教育期刊收入超过16万元；第

4、三，物流业务生产过剩的主要原因是加强服务农业、农村和农民的工作，充分把握春节和春耕两个有利季节，做好农民所需生活生产资料的分配和发放，导致业务量大幅增加；四、包裹业务生产过剩的主要原因是由于春节等旺季的影响，创收能力明显增强，收入比平时翻了一番；第五，集邮业务是最大的欠产，主要是没有项目营销收入支撑，定制化个性化政府形象宣传邮购项目营销尚未启动；第六，代理电信业务不足的主要原因是电信市场竞争日益激烈，邮政营销渠道竞争优势薄弱，后台支持不足，严重影响了发展业务的积极性，导致业务量下降。第二，邮政服务打开了大门截至3月31日，我局邮储余额已达5.5645亿元，第一季度净增3639万元，占第一季度邮

5、储“开门”竞争净增4000万元的90.98%，同比增长7.98%，绝对增长269万元，定活比34.13%，同比下降0.87个百分点。全县20家邮政网点中，一季度完成竞争任务的有12家，占60%，其中净增200万元以上的有8家，分别是城东(净增515万元)、火车站(净增321万元)、山姆大桥(净增312万元)、溪口(净增279万元)、江垭(净增271万元)。2.邮政署跨年度比赛活动：截至3月31日，我局邮局全年累计净增6590万元，占邮局全年竞争任务6500万元的101.38%，同比增长11.24%，绝对增长666万元。全县20家邮政网点中，完成跨年竞争任务的有13家，占65%，其中7家网点净增

6、400万元以上，分别是城东(净增629万元)、零溪(净增509万元)、火车站(净增501万元)、苗城(净增464万元)、坎宁安桥(净增451万元)。3.发展邮政业务的具体措施：一是牢固树立在任何情况下都不放松邮政发展的决心和信心；二是狠抓窗口服务质量，改善局内经营环境，以优质高效的服务吸引更多客户，提高自然存储容量；第三，以服务“三农”为切入点，围绕“三农”中介工作，打造“三农”精品服务站；四是完善激励机制，利用好各种激励政策，充分调动全体员工发展邮政的积极性；第五，充分把握邮政发展黄金时期，做好吸收春节返乡农民工存款和收取学生学年学费杂费及餐费工作。第三，保险代理人发展迅速，保险覆盖面达到新

7、高。一季度，我局在全县组织开展了保险代理业务竞赛，充分利用各邮政网点邮政保险通信系统前台出票的便利，充分利用农村支行服务三农的机会，充分发挥代理人的营销力量，加大新险和续保的宣传和催收力度，营销业绩突出。截至3月31日，我局共收缴新险319万元，续保5.72万元。此次活动涌现出一批营销业绩优秀的农村支行，保险覆盖10万元以上的有7家，分别是：零溪(33.6万元)、江垭(22.2万元)、石淼(18.9万元)、燕博都(12.9万元)、柳林铺(12.5万元)、坎宁安桥(10万元)四、紧密依托农村市场，加强农业流通业务。一季度，我局认真落实党中央、国务院关于服务农业、农村、农民的号召和要求，发挥邮政优

8、势，以邮促农，在村级邮政机构平台上大力发展农资、日用品配送，积极开展“科技下乡”活动，带动了农业、农村、农民邮政服务的深化。我局本着“效益优先”的原则，采取有效措施积极开拓市场，将服务三农确定为2011年业务发展的重中之重，并制定下发了确保目标实现的具体措施，在全局中大力开展物流配送业务。同时，调整2.农村生活资料的分配得到加强。我局利用时间，抓住春节期间葡萄酒销售高峰期，充分利用三农服务站的营销力量，组织了全县第一季度葡萄酒配送大赛。目前已售出“龙兴天下”礼盒酒45件，“兴化村”系列酒460件。3.我局围绕服务农业、农村、农民的跨年竞赛目标，在全县范围内组织开展了农资配送竞赛活动，主要是向农

9、村分局(所)、农业、农村、农民服务站配送种子、叶面肥、化肥、农药。现已销售水稻种子4吨、玉米种子18吨、宝德生物有机肥40吨、普通复合肥51.5吨、农药“旱地除草剂”45枚。4.成功经验：“领导重视、全力支持、完善组织、加大投入、注重宣传、完善网络、采取有效措施”是物流配送业务取得可喜成绩的主要经验。五、紧密联系五大联动项目，做好自主项目营销。为了抓住假日营销的商机，促进邮政事业健康快速发展，结合圣诞节、元旦、春节、情人节、元宵节等“五大节日”。我局在全县组织开展了“五节联动”专项营销活动，对8个专业开展了具体的项目营销。三大业务，即邮储净增、保险代理和农资配送的发展更加具体化。1.信函业务：

10、我局充分把握春节黄金时期，依托有限的姓名地址信息数据库，针对重点企事业单位开展数据库营销，取得一定的营销成果：我局为县移动分公司制作了XX吊唁业务信函个春节礼包，为企业创收3200元。2.包裹业务：我局抓住春节期间包裹投递旺季，加大对家庭包裹的营销力度，充分把握农民工客户群体开展业务窗口阵地营销，为其提供便捷优质的服务，营销效果明显。一季度，家庭包裹投递量达到3000多件，创收10多万元。3.代理电信业务：为促进代理电信业务持续、规模化发展，一是我局加强营销渠道建设，在江垭和石淼建设了两个乡镇级邮政社区服务站；二是第一季度移动“兄弟杯”编号大赛在全县组织，2500户。由于比赛起步晚，营销效果不

11、理想，分配了1000户，收入达到2万元。4.信息业务：为促进短信业务稳步发展，形成规模，我局加大了绿卡和交换短信业务的宣传和营销力度，并制定了相应的业务发展激励政策，努力提高短信添加率。一季度我局完成绿卡短信注册用户1584人；交换信息4107条，扣除业务汇款后占46.61%。5.报刊发行业务：面对严峻的报刊发行业务营销形势，我局于2011年春季第一季度重点开展教育类期刊的项目营销，教育类期刊的订阅方式由原来的教育部门改为邮局本身，配合教育部门和学生自愿订阅，明显削弱了营销力度。但我局面临困境，要求各单位主动出击，密切联系教育部门，一个班一个班做订阅，营销效果不错。全县订阅的春季教育期刊总营业

12、额88.32万元，上市收入约15万元。第六，经营状况良好，很多方面还不够。1.虽然我的生意第二部分：下一步的操作安排下一步，我局将紧紧围绕第二季度的经营目标，抓住机遇，整合业务，进一步夯实项目营销基础，最大限度地扩大市场，做大、做强、做精，实现专业化规模，提升企业市场竞争力，促进邮政三大板块全面协调发展。一是进一步夯实业务基础，扩大邮政服务规模。1.信函业务：一是加强三支信函队伍建设，确保1名专职营销人员、1名专职名称维护人员、1名专职策划人员到位；二是以项目营销为重点，主要针对三类业务的具体实施：邮政广告dm、校园邮资印章和景点门票；三是实施数据库营销，进一步实施商务信函和票据业务。2.报纸

13、业务：一是加强各网点报刊统一版次系统应用，优化服务，做好投递质量；二是改变报刊一次性订阅的营销模式，实行“日订月发”的365营销策略；第三，加快收缴历年报刊欠费，确保报刊少受损失。3.集邮业务：一是加快实施精品战略，从宣传慈利的角度，精心策划、设计、制作高水平、有特色的政府形象宣传邮册慈利神韵；二是通过代销奥运特许产品，重点组织奥运集邮品的开发和销售。4.包装业务：以市场为导向，重点发展家乡土特产包装，重点发展大客户(如药厂、茶厂等。)通过改变营销方式，实行主动上门宣传征集。5.代理业务：一是继续加强与电信运营商的合作，争取更多的资费优惠政策，利用有限的营销平台，增加代理数量和代理资费服务的发

14、展；第二，逐步完善营销渠道的服务功能，加强后台支持。二是加快业务拓展，实现金融业务增效。1.储蓄业务：一是继续组织开展第二季度邮政竞争，充分发挥全体员工的“主人翁”精神，确保邮政余额净增XX万元，目标2500万元；二是采取措施，加快调整存款结构，重点支付各种财政资金和工资，大力发展收付业务；三是积极参与地方经济建设，拓展小额信贷业务领域，扩大邮政资产业务影响力。2.汇兑业务：一是加大汇兑短信业务对外宣传力度，提高附加办公率，提升收益；二是稳步发展账户汇款业务，积极发展网上汇款业务；三是继续做好移动、联通、保险、石油和企业营业费用的催收工作，努力打造“邮政业务汇款企业催收特快列车”品牌，不断拓展

15、新的合作领域。3.保险业务：一是二季度继续开展保险代理业务竞争；二是通过权衡邮政储蓄利差收入和保险代理收入的收入水平，加大宣传力度，积极拓展保险代理业务市场；第三，加强与其他保险公司的合作，优化保险业务内部结构。三是加大业务发展力度，强化快递物流业务。1.快递业务：主要通过加强业务窗口的前端营销，加大宣传力度，提高服务质量，制定相应的激励政策，积极引导客户更多地使用快递业务，从而增加收入。2.物流业务：(1)制定全年发展规划：积极参与农村服务体系建设，创建服务农业、农村、农民的国家重点示范县，提高邮政服务水平，促进农村经济发展一、目标管理制度的实施：根据市局的相关激励政策，为完成我国三农邮政服务制定相应的激励政策，即334政策(县局得“3”，分局得“3”，三农服务站得“4”)。二是加快渠道建设步伐：完成50-80个村级三级农村服务站的选址和评选，受理并列出30多个三级农村服务站；培育3-5个乡镇级精品代理网点，5-10个村级骨干三级农村服务站，1-2个村级精品三级农村服务站；完成500亩农药、种子、肥料邮政配送试验场建设。三是组织项目营销：主要做好四大项目的营销，即肥料项