供应商及采购管理制度-修改

1、供应商及采购管理制度一、本制度包含供应商管理制度及采购制度二、供应商管理制度（一） 供应商定义供应商分为长期供应商及短期供应商.合作时间超过一年以上的供应商为长期供应商，合作时间为一年以内的为短期供应商。（见附件一）（二） 供应商管理1/注 。营业执照（复印件盖公章。组织机构代码证（复印件盖公章银行信息（)5.施工资质证明（复 )（建筑装潢类。授权代理证（复印件盖公章）（商。非正在接受国家有关部门审查、被其他企业兼并（收购）官司的企业。IP 流量 /市 （见附件三2、供应商注销：12111。供1230/会计经理审核。会计部对于无效供应商在次年1 月财务系统将不继续保留该供:提供商品或服务不符合

2、公司要求出现严重质量问题市场上出现其他更符合公司要求的商品或服务供应商价格上调不合理综合表现差的供应商公司决定不再使用该供应商,则采购部门应当填写新增/注销供应商申请表列明注销原因等，提交至财务中心，会计部应当收到该表后的第二个工作日完成注销工作.3,反馈表内容包含货物 数量是否短缺，货物质量是否符合合同的要求，或提供服务的数量及质量是否符合合同要 ()131-12月份供应商评估明细表编制供应商综合（见附件五。年度评估部门为采购部门、总经理室、营业部门、财务部门（内控部）等。4/确性、完整性进行审核（注 )并签字确认，如不一致，由各部门查明原因并修改供 ./市场中心负责将更新审核后的供应商 名

3、录以邮件形式发送至各部门总监级以上人员，以供参考。（三） 供应商询价原则1500 5000 2 500 元5000 3 家供应商。（2 家询价供应商需在/。营 （复印件盖公章（复印件盖公章4.银行信息（)5复印件盖公章建筑装潢类 授权代理证（复印件盖公章）（如有）等）。2、如果单笔采购金额或全年同一项目采购金额超过 , 即两家以, , 内控部经理将中标情况书面呈报, .关于所选择的两家以上供应商,采.3/市场中心总监每 6 个月需派指定人员（见附件六,对供应商物品价格进行确认、调整。价格需要调整时，将变动结果报总经 理,并将经过审批的询价记录表归档。总查明原因并修改。4、对于长期供应商，如维修

4、、办公用品、广告、电脑等签订年度合同。当物品价格发生变动 CPI （,提交总经理审核，各部门采购经办人将审核 /供应商名录与价格变动表的信息是否一致，在价格变动表上签字确认,如不一致,由相关人员查明原因并修改。5、供应商付款期：非内部公司国内供应: =30 内部公司供应: 30 天三、采购制度1、采购行为分为费用类采购和资产类采购。2、费用类采购是指采购价值低于1，000 元的单项物资， 如购买网络端口、平面广告、印刷品1 /通讯设备、车辆等，或者对于分行租赁房产的装修 所发生的支出，包含装修工程、电话及网络工程、灯箱工程、消防工程等。3、费用类采购和单项资产类采购， 使用部门必须先填写申请报

5、告,如新开分行或分行重新翻修则必须先填写分行装修/物资申请表（详细参照固定资产流程），按照审批权限得到总经理、董事长、总部批准。4、资产类采购必须正式签署采购合同。5、采购流程：（1):根据金额，采购部门决定是否采用竞标方式向供应商询23 （见附件八见附件九如果为新供应商还需提供 2.营业执照（复印件盖公章。税务登记证（复印件盖公章组织机构代码证（复 。银行信息（公章。授权代理证（复印件盖公章）（如有）等提交给内控 /广告 的框架合同需经副总、财务总监、总经理、董事长、集团CFO无需则以采购确认单为准。(2),采购部门决定是否采用竞标方式向供应商询 价。采购部门负责人根据询价原则挑选23 :1/2.（复 印件盖公章税务登记证（。组织机构代码证（复印件盖公章银行信 息（公章施工资质证明（复印件盖公章建筑装潢类授权代理证（复印件盖公章（如有）.内控部负责确认相关的供应商及采购数量价格等信息 按照审批权限提交财务总监、总经理、董事长、集团预算）、集团副总裁（超过预算）.采购经办人依采购确认单上已确定的合作供应商根据询价内容制定采购合同/装修合同并附合同审