富宁钢质无缝气瓶检验质量管理手册

1、富宁富翔氧气乙炔厂 钢质无缝气瓶检验质量管理手册 FNFX/QB01-03-1/0-2013 PAGE 第3页共133页Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.钢质无缝气气瓶检验验质量管理手手册FNFX/QB001-03-1/0-20113编 制：审 核：批 准：受控状态：受控 非受控控 分发号号：颁布日期：20113年07月001日 实施日日期：220133年07月001日持有人：钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-1/00-20013第1页 本章共共12页

2、页 总总第2页页第0章0.1 修 订 页第1版 第00次修改改钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册修订页页序号章节号修改内容修改控制单单号修改日期修改人批准人0102030405060708091011121314151617181920212223钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-1/00-20013第2页 本章共共12页页 总总第3页页第0章0.2 目 录第1版 第00次修改改钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册目录标题页数0.1修订订页20.2目录录30.3质量量管理手手册颁布布令60.4工厂厂声明70.5质量量方针批批准令80.6质量量目标批批准

3、令90.7工厂厂概况120.8相关关人员任任命书131.0气瓶瓶检验职职责和范范围142.0引用用文件153.0术语语、定义义与缩写写164.0质量量管理体体系174.1质量量管理体体系总要要求174.2质量量管理体体系文件件的组成成194.3质量量管理手手册的管管理214.4文件件控制234.5记录录控制245.0管理理职责255.1管理理承诺255.2关注注焦点265.3质量量方针和和质量目目标275.4策划划28钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第3页 本章共共12页页 总总第4页第0章0.2 目 录第1版 第00次修改改5.5

4、职责责与权限限295.6内部部沟通305.7管理理评审316.0资源源配置管管理及技技术支持持336.1资源源提供336.2人力力资源346.3设备备仪器和和标准物物质366.4基础础设施及及工作环环境386.5气瓶瓶检验资资格396.6检验验核准资资源406.7法规规标准417.0气瓶瓶检验实实施427.1气瓶瓶检验实实施的策策划427.2与政政府和客客户有关关的过程程437.3气瓶瓶检验任任务的下下达457.4气瓶瓶检验方方法467.5采购购487.6气瓶瓶检验安安全497.7技术术记录507.8气瓶瓶检验工工作质量量的监督督考核518.0分析析与改进进528.1内部部审核528.3投诉诉

5、与抱怨怨处理548.4数据据分析558.5改进进56钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第4页 本章共共12页页 总总第5页第0章0.2 目 录第1版 第00次修改改附 录558附录1 管管理制度度（程序序文件）清清单588附录2 操操作规程程（作业业指导书书）清单单660附录3 操操作记录录（见证证表卡）清清单611附录4 行行政组织织结构图图662附录5 质质量管理理体系结结构图663附录6 质质量管理理体系职职能分配配表664附录7 钢钢质无缝缝气瓶检检验工作作人员一一览表666附录8 法法规标准准一览表表667附录9 厂厂长及授

6、授权责任任人识别别773附录10钢钢质无缝缝气瓶检检验流程程和质量量控制图图774附图11钢钢质无缝缝气瓶检检验质量量控制点点一览表表775附录12企企业标准准编号办办法776附录13钢钢质无缝缝气瓶检检验中涉涉及的气气体778钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第5页 本章共共12页页 总总第6页第0章0.3 质量量管理手手册颁布布令第1版 第00次修改改质量管理手手册颁布布令为切实贯彻彻执行国国家有关关特种设设备的法法律、法法规、规规章和规规范，建建立正常常的钢质质无缝气气瓶检验验（仅指氧氧气瓶、氩氩气瓶、液液体二氧氧化碳气气瓶，以

7、以下简称称气瓶检检验）工作秩秩序，确确保气瓶瓶检验工工作质量量，最大大限度地地满足政政府、社社会、客客户的要要求和期期望，并并不断适适应发展展和开拓拓的需要要，工厂厂根据中中华人民民共和国国安全生生产法、特特种设备备安全监监察条例例等法法律法规规，和气气瓶安全全监察规规定（国家质质检总局局令第446号）、气气瓶安全全监察规规程（质技监监局锅发发200002500号）、特特种设备备检验检检测机构构管理规规定（国质检检锅（20003）2499号）、特特种设备备检验检检测机构构质量管管理体系系要求（TSG Z70032004）、特种设备检验检测机构核准规则（TSGZ70012004）、特种设备检验检

8、测机构鉴定评审细则（TSG Z70022004）等安全技术规范，以及气瓶定期检验站技术条件（GB121351999）、钢质无缝气瓶定期检验与评定（GB 130041999）等技术标准，编制了本版钢质无缝气瓶检验质量管理手册（FNFX/QB01-03-1/0-2013）。本手册阐明了工厂气瓶检验工作的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系，确定了内部组织结构和岗位职责，展示了气瓶检验工作能力，是工厂质量管理和质量活动的纲领性文件，是实施气瓶检验工作的基本准则。全体员工必须认真学习并自觉贯彻执行，使质量管理体系有效运行并持续改进，确保气瓶检验工作质量，确保特种设备安全。现予以颁布布，自220133

9、年7月l同同起执行行，希全全体员工工一体遵遵照。 厂厂长： 富宁富翔氧氧气乙炔炔厂 2013年年7月l日日钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第6页 本章共共12页页 总总第7页第0章0.4 工厂厂声明第1版 第00次修改改工 厂 声 明富宁富翔氧氧气乙炔炔厂是经经云南省省文山州州富宁县工商行行政管理理部门注注册登记记的独立立承担民民事责任任的法人人实体。为为保证优优质、安安全、诚诚信、准准确地开开展钢质质无缝气气瓶检验验（仅指氧氧气瓶、氩氩气瓶、液液体二氧氧化碳气气瓶，以以下简称称气瓶检检验）工作，更更好地为为客户提提供服务务，特声声

10、明如下下：1、严格执执行国家家有关法法规、规规范和技技术标准准，不受受任何来来自商业业、行政政、财务务和其它它因素的的干扰，本本着质量量第一、安安全第一一、用户户第一的的理念开开展气瓶瓶检验工工作。2、遵循质质量取胜胜战略，对对所有客客户提供供质量优优良、安安全可靠靠、检测测准确、价价格合理理的检验验。3、自觉执执行“安全第第一，预预防为主主，综合治治理”方针，认认真履行行安全生生产职责责，确保保安全生生产。接接受政府府和客户户的监督督。4、遵循诚诚信、便便捷原则则，对所所有客户户提供优优质服务务。5、对气瓶瓶检验工工作质量量和所出出具检验验报告的的检验结结果及鉴鉴定结论论的正确确性负责责，并

11、承承担相应应的法律律责任。6、接受政政府和客客户的监监督，不不断持续续改进质质量管理理，保证证气瓶检检验工作作质量，提提高气瓶瓶检验工工作水平平。 厂长长： 富宁富翔氧氧气乙炔炔厂 20113年7月l日日钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第7页 本章共共12页页 总总第8页页第0章0.5 质量量方针批批准令第1版 第00次修改改质量方针批批准令各部门： 工工厂决定定，批准准“优质、安安全、诚诚信、卓卓越作为我我厂钢质质无缝气气瓶检验验（仅指氧氧气瓶、氩氩气瓶、液液体二氧氧化碳气气瓶，以以下简称称气瓶检检验）的质量量方针。其其含义如如下

12、： 优优质依法采采用合理理的检验验方法、先先进的检检测仪器器设备和和熟练的的检验检检测技术术，确保保检验检检测数据据的科学学、准确确，切实实保证气气瓶检验验质量。 安安全保证所所提供的的气瓶安安全和检检验安全全。 诚诚信信守合合同和承承诺，接接受政府府和客户户监督。 卓卓越为保障障特种设设备安全全，以政政府和客客户需要要为关注注焦点，持持续改进进质量管管理体系系，提高高政府和和客户满满意程度度，力争争成为全全省同行行业的一一流企业业。 质质量方针针是我厂厂在气瓶瓶检验质质量管理理体系方方面的宗宗旨、方方向和目目标，体体现了质质量管理理体系的的指导思思想和承承诺，全全体员工工应当深深刻理解解并切

13、实实贯彻执执行。 本本质量方方针自220133年7月l日日起执行行。 厂厂长： 富宁富翔氧氧气乙炔炔厂 220133年7月l日日钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第8页 本章共共12页页 总总第9页页第0章0.6 质量目目录批准准令第1版 第00次修改改质量目标批批准令各部门： 为为保证工工厂钢质质无缝气气瓶检验验（仅指氧氧气瓶、氩氩气瓶、液液体二氧氧化碳气气瓶，以以下简称称气瓶检检验）质量方方针的实实现，现现颁布工工厂质量量目标。工工厂将定定期组织织严格考考核，希希全体员员工认真真遵照执执行。 11 工工厂质量量目标 11.1 质量

14、量优良，国国家标准准、质量量管理手手册、管管理制度度、操作作规程（或编制制专项检检验方案案）执行率率1000。 11.1.1 气瓶检检验工作作程序和和质量符符合国家家标准钢质无缝气瓶定期检验与评定（GB 130004-1999），检验人员持证上岗率100，每年进行知识更新培训不少于100学时。 11.1.2 所提供供气瓶质质量符合合国家标标准钢钢质无缝缝气瓶（GB 50999-19994）以及相相关气瓶瓶附件、标标记等国国家标准准。 11.1.3 检验报报告实现现： 报报告I级级差错率率（检验结结论错误误，未加加盖公章章、签署署不全或或无相应应资格人人员签署署而导致致报告失失效等）为0；II级

15、级差错率率（一般差差错，不不影响结结论的正正确性，但但需通知知客户有有关更正正事项）不超过过1：IIII级差错错率（打印等等错误，不不影响检检验结论论和单项项检验结结果）不超过过2： 11.2 安全全可靠，安安全法律律法规、规规范执行行率1000。 11.2.1 严格执执行中中华人民民共和国国安全生生产法、中中华人民民共和国国消防法法、特特种设备备安全监监察条例例（国务院院令第3373号号）等国家家有关安安全生产产、特种种设备、消消防、环环保等方方面法律律法规和和气瓶瓶安全监监察规定定（国家质质检总局局令第446号）、气气瓶安全全监察规规程（质技监监局锅发发200002500号）等安全全技术规

16、规范。钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第9页 本章共共12页页 总总第100页第0章0.6 质量目目录批准准令第1版 第00次修改改1.2.22 气气瓶检验验站建设设和管理理符合国国家标准准气瓶瓶定期检检验站技技术条件件（GB112133519999）。1.2.33 法定定计量仪仪器设备备的检定定、校准准率l000，使使用的仪仪器设备备完好率率1000。 11.2.4 气瓶检检验作业业安全事事故率为为0。 11.3 诚实实守信信信，服务务卓越。 11.3.1 信守合合同，合合同履约约率1000。 11.3.2 质量合合格，质质量合格

17、格率955以上上。 11.3.3 价格合合理，执执行国家家收费标标准率1100。 11.3.44 主主动接受受政府和和客户监监督。以以政府和和客户需需要为关关注焦点点，持续续改进质质量管理理，提高高政府和和客户满满意程度度，力争争成为全全省同行行业的一一流企业业。 11.3.5 服务周周到，确确保对客客户报怨怨及时给给予合理理满意的的答复。客客户满意意率达到到90以上，来来信来函函回复率率达到1100。 22 质质量目标标的测量量方法 22.1 国家家法规、标标准、规规范执行行率：定定期抽查查。统计计所执行行的主要要法规、标标准、规规范正确确、有效效数占全全部抽查查数的比比例。 22.2 质量

18、量合格率率、执行行收费标标准率：定期抽抽查。统统计合格格数占抽抽查数的的比例。 22.3 客户户满意率率：通过过各种形形式的满满意度调调查或走走访，在在“很满意意、“满意”、“基本满满意”和“不满意意”四个评评价等次次中，统统计获得得的满意意以上的的样本数数占全部部调查样样本数的的比例。（满意度调查中应包括政府部门的满意度，如监察机构对特种设备定检率完成情况的评价及为监察机构作好技术支撑的评价等）。 22.4 来信信来函回回复率：统计已已回复信信函件数数占全部部来信来来函件数数的比例例。 33 实实现质量量目标的的措施 33.1 本厂厂在气瓶瓶检验工工作中贯贯彻“优质、安安全、诚诚信、卓卓越”

19、的质量量方针。 33.2 本厂厂每年将将质量目目标分解解到各层层次和职职能部门门，进行行考核总总结，并并作为下下一年度度质量控控制和改改进的依依据。钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第10页 本章章共122页 总第111页第0章0.6 质量目目录批准准令第1版 第00次修改改 33.3 本厂厂保证所所使用的的资源（人员、设设施和环环境条件件、组织织、管理理、技术术规范和和标准、气气瓶检验验设备和和检测仪仪器等）与本厂厂质量管管理体系系正常运行行和业务务的发展展相适应应。 33.4 本厂厂将通过过质量管管理体系系的运转转和日常常监督检检

20、查来维维持质量量管理体体系的正正常运转转，特别别是确保保所有质质量要素素和过程程均处在在受控状状态，确确保气瓶瓶检验质质量的稳稳定、可可靠。本质量目标标自20013年年7月1日日起执行行。 厂厂长： 富宁富翔氧氧气乙炔炔厂 20113年7月l日日钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第11页 本章章共122页 总第112页第0章0.7 工厂厂概况第1版 第00次修改改工 厂 概 况富宁县富翔翔氧气乙乙炔厂为为一家小小型民营营企业。厂长(企业业法人)：林国东东厂址：云南南省文山山州富宁宁县新华镇镇那平村村。邮编：66634000 联系系电话

21、：08776-6632228999 传真真：08876-632228999。 工厂成立于于20007年10月，同同年100月投产产。所属属行业：气体。占占地面积积66228平方方米，建建筑占地地面积226233平方米米。拥有有固定资资产2000万元元，其中中，生产产设备1168万万元。设设有办公公室、经经营科、氧氧气车间间、气瓶瓶充装站站等部门门。现有有职工112人，其其中管理理人员33人，技技术人员员2人，持持证上岗岗特种作作业人员员共122人（证证）。主主要经营营氧气瓶瓶、溶解解乙炔气气瓶的充充装和销销售；钢钢质无缝缝气瓶的的充装。生生产规模模：年充充装氧气气瓶产能能3万瓶、储储存能力力1

22、5立方方米，自自有气瓶瓶10000只。产产品质量量可靠、价价格优惠惠，信誉誉卓著，服服务优良良。主要要供应文文山州、富富宁县等等周边建建筑、冶冶金、轻轻工、化化工、汽汽修等企企业和事事业单位位。年销销售收入入1000万元。多多年来为为文山州州、富宁宁县及周周边地区区经济社社会发展展做出了了积极的的贡献。工厂现已通通过有关关部门和和检验机机构检验验及竣工工验收。相相关特种种作业人人员已经经考核合合格，并并取得特特种作业业人员证证。 现将将氧气气瓶充装装许可、溶解乙炔气瓶充装许可及钢质无缝气瓶检验核准、溶解乙炔气瓶检验核准申请，经云南省质量技术监督局许可及核准后正式充装及检验。并按照国家现行有关法

23、规和标准，修订了相应的质量管理手册、程序文件(管理制度)、作业指导书(操作规程)及各类操作记录(见证表卡)，为企业的可持续发展奠定了坚实基础。 钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第12页 本章章共122页 总第113页第0章0.8 相关人人员任命命书第1版 第00次修改改相关人员任任命书为保证规范范、有序序地开展展钢质无无缝气瓶瓶检验工工作，持持续有效效地保持持和实施施质量管管理体系系，特任任命：廖忠斌 为厂技技术负责责人兼质质量负责责人李仕跃 为厂专专职安全全员陈德芬 为厂设设备仪器器和气瓶瓶管理员员（简称称设备管管理员）刘 丽 为

24、厂厂档案资资料管理理员黎文明 为钢质质无缝气气瓶检验验站站长长李禄跃 为钢质质无缝气气瓶检验验责任师师李仕跃 为钢质质无缝气气瓶检验验站安全全员林国东 为钢质质无缝气气瓶检验验员韦祖跃、刘刘朝华 为钢钢质无缝缝气瓶检检验员 以以上人员员的职责责与权限限见本手手册第55.5节节和岗岗位责任任制 （FNFFX/QB022-033-022-1/0-20013）。 厂长： 富宁富翔氧氧气乙炔炔厂 20113年7月l日日钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第1页 本章共共1页 总第第14页页第1章1.0气瓶瓶检验职职责和范范围第1版 第00次修改

25、改1.0气瓶瓶检验职职责和范范围 本本手册适适用于我我厂开展的钢质质无缝气气瓶检验验（仅指指氧气瓶瓶、氩气气瓶、液液体二氧氧化碳气气瓶）工工作全过过程的质质量管理理，并对对顾客及及相关特种种设备安安全监察察机构提提供质量量保证，对对气瓶检检验机构构的鉴定定评审机机构和核核准发证证实施机关关提供鉴鉴定评审审、核准准发证依依据。 钢钢质无缝缝气瓶检检验职责责： 贯彻彻执行国国家和省省颁布的的特种设设备的法法律、法法规和特特种设备备安全技技术规范范以及国国家和行行业技术术标准，在在气瓶检检验核准准授权范范围内，在在全省开开展氧气气瓶、氩氩气瓶、液液体二氧氧化碳气气瓶等钢钢质无缝缝气瓶检检验。 对所所

26、检验的的气瓶实实行全面面质量管管理和控控制，保保证质量量、计量量和安全全。统计计、上报检验验数据。 承担担特种设设备安全全监察部部门委托托的其他他工作。 钢钢质无缝缝气瓶检检验业务务范围： 代代码：PPD1 项项目：钢钢质无缝缝气瓶 定期期检验 品品种：氧氧气瓶 氩气气瓶 液体体二氧化化碳气瓶瓶钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第1页 本章共共1页 总第115页第2章2.0 引用文文件第1版 第00次修改改2.0 引 用 文 件 下下列文件件所包含含的条文文，通过过在本手手册中的的引用而而构成本本手册的的条文。本本手册发发布时，所所示

27、版本本均为有有效。所所有法规规、标准准都会被被修订，使使用本手手册时，应应当使用用下列文文件的最最新版本本。 （1）中华人人民共和和国安全全生产法法 （2）中华人人民共和和国消防防法 （3）中华人人民共和和国行政政许可法法 （4）中华人人民共和和国环境境保护法法 （55）中华人人民共和和国节约约能源法法（6）特种种设备安安全监察察条例（7）危险险化学品品管理条条例（中华人人民共和和国国务务院令第第3444号） （8）生产安安全事故故报告与与调查处处理条例例（中华人人民共和和国国务务院令第第4933号） （9）特种设设备事故故报告和调查处理理规定（国家质质检总局局令第1115号号） （10）气瓶

28、安安全监察察规定 （国家质质检总局局令第446号） （11）溶解乙乙炔气瓶瓶安全监监察规程程（劳锅字字（19993）4号） （12）特种设设备检验验检测机机构核准准规则（TSGGZ7000120004） （13）特种设设备检验验检测机机构鉴定定评审细细则（TSGGZ7000220004） （14）特种设设备检验验检测机机构质量量体系要要求（TSGGZ7000320004） （15）质量管管理体系系基础和和术语（GB/T199000020000） （16）质量管管理体系系要求（GB/T199001120000） （17）气瓶定定期检验验站技术术条件（GB112133519999）其他与溶解解乙炔

29、气气瓶、气气瓶安全全、气瓶瓶检验、特特种设备备以及安安全生产产相关的的法规、规规范、标标准（详见本本手册附附录9）钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第1页 本章共共1页 总第第16页页第3章3.0 术语、定定义与缩缩写第1版 第00次修改改3.0术语语、定义义与缩写写本手册采用用特种种设备安安全监察察条例（国务院令第373号）、气瓶安全监察规定（国家质检总局令第46号）、气瓶安全监察规程（质技监局锅发2000250号）、质量管理体系基础和术语（GB/T190002000）、质量管理体系要求（GB/T190012000）、钢质无缝气瓶定

30、期检验与评定（GB130041999）给出的术语和定义，并使用以下术语、定义与缩略语或说明：（1）气瓶瓶检验站站：指本本厂内设设的钢质质无缝气气瓶检验验站（车间）。（2）业务务管理部部门：工工厂从事事行政管管理和技技术质量量管理工工作的部部门，包包括办公公室等。（3）气瓶瓶检验工工作：指指经核准准的钢质质无缝气气瓶检验验业务。（4）工厂厂（我厂、本本厂、氧气站站）、企业：均指富富宁富翔翔氧气乙乙炔厂。（5）安全全监察机机构：指指各级质质量技术术监督部部门设立立的特种种设备安安全监察察机构。（6）评审审机构：指取得得相应资资质的特特种设备备行政核核准鉴定定评审机机构。钢质无缝气气瓶检验验质量管管

31、理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第1页 本章共共8页 总第第17页页第4章4.0 质 量量 管 理 体体 系4.1 质量管管理体系系总要求求第1版 第00次修改改4.0质量量管理体体系4.1 质量管管理体系系总要求求 44.1.1 工厂根根据特特种设备备检验检检测机构构质量体体系要求求）（TSGGZ7000320004）及气瓶瓶检验相相关法规规、标准准的要求求，围绕绕工厂质质量方针针和质量量目标，按按照钢质质无缝气气瓶检验验工作的的特点和和实际情情况，建建立、实实施、保保持并以以政府和和客户的的要求为为关注焦焦点，持持续改进进质量管管理体系系。质量量管理体体系

32、的运运转采用用“过程方方法”予以实实现。 44.1.2 本质量量管理体体系适用用于工厂厂开展的的钢质无无缝气瓶瓶检验工工作全过过程。 44.1.3 本质量量管理体体系的支支持过程程和气瓶瓶检验实实现过程程由管理理职责，资资源配置置、管理理及技术术支持，气气瓶检验验实施，分分析与改改进等部部分组成成，它们们分别对对应特特种设备备检验检检测机构构质量体体系要求求（TSGG Z77003320004）的第四四、五、六六、七章章的相应应要求。 44.1.4 气瓶检检验实施施过程包包括：识识别、确确定检验验工作的的要求对检验验要求的的评审客户沟沟通气瓶检检验前检检查气瓶检检验实施施及其实实中的检检查气瓶

33、检检验后的的检查、证证书的出出具及交交付交付后后的服务务。 44.1.5 工厂应应当通过过质量管管理体系系的运行行，采取取有效措措施对上上述过程程加以管管理，通通过测量量、监视视和分析析这些过过程获得得的信息息，采取取必要的的措施实实现持续续改进。 44.1.6 工厂对对质量管管理体系系予以文文件化，并并且使其其达到确确保气瓶瓶检验质质量和气气瓶检验验过程安安全所需需要的程程度。质质量管理理体系文文件均传传达至有有关人员员，并且且保证被被其获取取、理解解和执行行。 44.1.7 工厂通通过质量量管理体体系文件件，明确确内部组组织的职职责和隶隶属关系系，以保保证组织织有效运运转，并并通过质质量管

34、理理体系文文件控制制和维持持程序（FNFX/QB02-03-01-1/0-2013）加以控制和维护。 44.1.8 为确保保实现质质量管理理手册的的有关控控制和管管理要求求，工厂厂制定了了相应的的管理制制度（程序文文件），这些些文件是是质量管管理手册册的具体体化规定定。4.1.99 工工厂采取取有效措措施，保保证全体体员工不不受任何何对气瓶瓶检验的的服务质质量和检检验钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第2页 本章共共8页 总第第18页第4章4.1 质量管管理体系系总要求求第1版 第00次修改改结果有不良良影响的的、来自自内外部部的不正

35、正当的商商业、财财务和其其他方面面的压力力和影响响。4.1.110 工厂采采取有效效措施，确确保气瓶瓶检验全全过程的的各道工工序、各各个岗位位始终处处于管理理和控制制之下，从从而保证证气瓶检检验质量量和安全全。具体体执行岗岗位责任任制（FNFX/QB02-03-02-1/0-2013）。4.1.111 工厂采采取有效效措施，确确保对气气瓶检验验过程中中获得的的商业、技技术信息息保密，使使这些商商业、技技术信息息的所有有权受到到保护。钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第3页 本章共共8页 总第第19页页第4章4.2 质量管管理体系系文件

36、的的组成第1版 第00次修改改4.2 质量管管理体系系文件的的组成质量管理体体系文件件对工厂厂质量管管理体系系所需过过程和过过程之间间的相互互作用以以及过程程的监控控、过程程的改进进作出了了规定。依据特种种设备检检验检测测机构质质量体系系要求（TSGZ70032004）的要求，结合我厂的性质、规模和过程的复杂程度以及员工的能力等实际情况，我厂质量管理体系文件由质量管理手册、管理制度（程序文件）、操作规程（作业指导书）和操作记录（见证表卡）等4个层次组成，并由质量管理体系文件控制和维持程序（FNFX/QB02-03-01-1/0-2013）加以控制。（1）质量量管理手手册向工厂厂和外部部提供关关

37、于质量量管理体体系整体体信息的的文件。质质量管理理手册是是规定工工厂质量量管理体体系的纲纲领性义义件，同同时又是是向客户户及第三三方展示示工厂质质量管理理体系、质质量活动动能力的的文件。（2）管理理制度（程序文文件）提供供如何完完成活动动的一致致信息的的文件。管管理制度度是质量量管理手手册的支支持性文文件，规规定了质质量活动动或过程程的实现现途径，是是对质量量管理、质质量活动动进行控控制的依依据。管理制度（程程序文件件）清单单见本手手册附录录1。（3）操作作规程（作业指指导书）为确确保工厂厂气瓶检检验过程程的有效效组织、实实施和控控制，针针对某项项具体的的活动或或过程而而制定的的规定性性具体要

38、要求、执执行步骤骤和方法法的文件件。包括括各项质质量、技技术、安安全、设设备仪器器等管理理制度、检检验工艺艺、检验验操作规规程、设设备仪器器操作规规程等。操作规程（作作业指导导书）清清单见本本手册附附录2。（4）操作作记录（见证表表卡）为完完成的质质量或者者技术活活动及达达到的结结果提供供客观证证据的文文件。工厂的操作作记录分分为质量量记录、技技术记录录和安全全记录三三类。质量记录主主要包括括内部审审核和管管理评审审的报告告以及纠纠正和预预防措施施的记录录、人员员培训考考核记录录、设备备仪器运运行（包括维维修、检检定和校校准）记录、客客户投诉诉及处理理等记录录。钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手

39、册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第4页 本章共共8页 总第第20页第4章4.2 质量管管理体系系文件的的组成第1版 第00次修改改技术记录主主要包括括协议或或合同、工工作指令令、气瓶瓶检验前前检查、气气瓶检验验、气瓶瓶检验后后检查等等原始记记录、作作业记录录或工作作笔记等等。 安安全记录录则是在在危险源源辨识、风风险评价价和风险险控制过过程中，以以及安全全应总措措施的制制定、评评审过程程中形成成的记录录。 详详见记记录和档档案控制制管理程程序（FNFFX/QB022-033-033-1/0-20013）。 操操作记录录（见证表表卡）清单见见本手册册附录33。 此此

40、外，与与气瓶检检验有关关的外来来文件，例例如法律律、法规规、规章章、技术术规范、标标准、政政府相关关部门的的文函通通知以及及客户图图纸、资资料等，也也是工厂厂质量管管理体系系文件的的一部分分。钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第5页 本章共共8页 总第第21页页第4章4.3 质量管管理手册册的管理理第1版 第00次修改改4.3 质量管管理手册册的管理理 质质量管理理手册按按照质质量管理理体系文文件控制制和维持持程序（FNFX/QB02-03-01-1/0-2013）的规定进行管理。 44.3.1 质量管管理手册册的编写写 质质量管理理

41、手册由由工厂主主要领导导集体策策划，技技术负责责人具体体负责组组织编写写，质量量负责人人审核，工工厂法人人批准并并颁布。 44.3.2 质量管管理手册册的发放放 1 质质量管理理手册是是工厂的的内部文文件，由由办公室室负责发发放和管管理。 2 质质量管理理手册分分“受控本本”和“非受控控本”。“受控本本”要注明明持有者者姓名并并进行登登记。质质量管理理手册修修改或换换版时，“受控本”要进行跟踪更改、登记，并对被替换版（页）逐一收回。“受控本”不得外传、外借和复制。“非受控本”可根据需要，经质量负责人批准后发放，但不进行跟踪更改。 “受控本本”发放范范围为工工厂有

42、关关人员。提提交评审审、核准准机构的的用于审审核发证证、评审审等的质质量管理理手册应应当为“受控本本”。 “非受控控本”可发放放的范围围为：客客户，评评审、核核准机构构（审查时时除外），特种种设备安安全监察察机构，经经批准的的其它单单位或个个人。 3 “受控本本”和“非受控控本”发放时时均必须须编号、登登记。 44.3.3 质量管管理手册册的回收收 质质量管理理手册持持有者调调离工厂厂时，应应将质量量管理手手册交回回，并由由办公室室注销登登记。改改版的质质量管理理手册“受控本本”发放时时应回收收旧版质质量管理理手册，需需要保留留存档和和参考的的应标示示“作废存存档”标记，其其余

43、由办办公室进进行销毁毁。“非受控控本”质量管管理手册册改版后后无需回回收或重重新发放放。 44.3.4 质量管管理手册册的修订订及状态态控制为保证质量量管理手手册的适适宜性和和有效性性，在内内部审核核和管理理评审的的基础上上，由技技术负责责人具体体负责对对质量管管理手册册进行修修改。修修改部分分须经审审批后，以以换页方方式按原原发放钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第6页 本章共共8页 总第第22页第4章4.3 质量管管理手册册的管理理第1版 第00次修改改对象发放并并登记，同同时收回回作废部部分作保保存或者者销毁处处理。当质量管理理

44、体系发发生重大大变化，或或质量管管理体系系所依据据的法规规、规章章、规范范、标准准发生重重大变化化，或质质量管理理体系不不能适应应质量管管理要求求时，应应当及时时对质量量管理体体系进行行评审并并重新编编制质量量管理手手册。钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第7页 本章共共8页 总第第23页页第4章4.4 文件控控制第1版 第00次修改改4.4 文件控控制 工工厂制定定了质质量管理理体系文文件控制制和维持持程序（FNFX/QB02-03-01-1/0-2013），规定了工厂质量管理体系文件的控制范围和职责，并对质量管理体系文件在编制、审

45、批、发放、使用、更改和作废及外来文件识别等方面做出了规定。工厂有关责任人员据此对质量管理体系文件进行控制管理，以确保满足下述要求： （1）文件发发布前由由授权人人员审查查并且得得到批准准，确保保文件是是充分与与适宜的的。 （2）必要时时，对文文件进行行评审与与更新，并并且再次次批准。更更改的或或者新的的内容应应当在文文件或者者相应的的附件中中予以标标明。 （3）文件的的更新和和修订状状态应当当得到识识别，内内部以及及外部文文件的分分发应当当予以控控制。 （4）及时从从所有使使用场所所撤出无无效或者者作废的的文件，以以防止非非预期使使用无效效或者作作废的文文件，出出于法律律和知识识保存目目的而保

46、保留的作作废文件件应当有有适当的的标记和和妥当的的存放。 （5）对气瓶瓶检验机机构的运运作起重重要作用用的所有有作业场场所，都都能够得得到相关关文件的的有效版版本。 （6）内部制制定的文文件应当当有唯一一性标识识。 （7）对保存存在计算算机系统统中的文文件控制制也应当当达到以以上要求求。钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第8页 本章共共8页 总第第24页页第4章4.5 记录控控制第1版 第00次修改改4.5 记录控控制 工工厂制定定了记记录和档档案控制制管理程程序（FNFFX/QB022-033-033-1/0-20013），明明确了

47、操操作记录录的控制制范围和和相关职职责，并并对所有有质量、技技术和安安全记录录在标识识、收集集、填写写、贮存存、保护护、保密密、检索索、保存存期和处处置等方方面作出出了规定定。工厂厂有关责责任人员员据此对对操作记记录进行行控制管管理，以以确保满满足下述述要求： （1）所有操操作记录录均清晰晰、明了了、整洁洁，有标标识并包包含足够够的信息息，对于于技术记记录应当当保证该该气瓶检检验在尽尽可能接接近原条条件的情情况下能能够复现现，并且且具有气气瓶检验验实施人人员和结结果校核核人员的的签名。 （2）按规定定期限和和场所保保存操作作记录。 （3）所有观观察结果果、数据据和计算算值均在在当时、当当地得以

48、以详尽、真真实地记记录。凡凡有现状状观察、描描述要求求的，应应以文字字客观描描述。凡凡有数据据实测或或计算要要求的，应应客观记记录实测测数据或或计算数数据。 （4）当操作作记录出出现差错错时，每每一处错错误均应应杠改，不不可擦涂涂或使字字迹模糊糊或消失失，并将将正确值值填写在在其旁边边，记录录更正人人应签名名并签署署同期。对对于电子子载体的的操作记记录也应应当采取取同等措措施，避避免原始始数据的的丢失或或改动。钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第1页 本章共共8页 总第第25页页第5章5.0 管理职职责5.1 管理承承诺第1版 第00

49、次修改改5.0 管管 理理 职职 责责5.1 管理承承诺 工工厂通过过以下活活动，体体现工厂厂的质量量管理和和钢质无无缝气瓶瓶检验工工作满足足特种种设备检检验检测测机构质质量体系系要求（TSG Z70032004）的承诺： 55.1.1制定定质量方方针和质质量目标标以表明明工厂对对质量追追求的方方向，并并采取多多种形式式将其向向气瓶检检验及有有关人员员传达，使使之都能能理解；通过建建立、实实施和改改进质量量管理体体系，使使质量方方针得以以贯彻。通通过目标标分解、评评审和目目标考核核使质量量目标得得以实现现。（“质量方方针”和“质量目目标”详见本本手册第第0.55节和第第0.66节） 55.1.

50、2建立立质量管管理体系系，并且且确保其其有效运运行和持持续改进进。 55.1.3完成成质量技技术监督督部门和和消防部部门下达达的气瓶瓶检验任任务及相相关安全全、消防防任务，并并且自觉觉接受质质量技术术监督部部门和消消防部门门的监督督与管理理。 55.1.4在核核准范围围内从事事气瓶检检验工作作，完成成气瓶检检验任务务。 55.1.5重视视与员工工的沟通通，利用用各种方方式传达达严格遵遵守国家家有关特特种设备备的法律律、法规规、规章章、规范范，认真真履行特特种设备备法律、法法规所赋赋予的职职责，满满足政府府与客户户要求的的至关重重要性，以以提高对对气瓶检检验质量量必须满满足客户户需求和和法律法法

51、规要求求的认识识，并贯贯彻于实实际工作作中。（详见本本手册第第5.66节） 55.1.6按规规定要求求定期对对工厂质质量管理理体系的的适宜性性、充分分性、有有效性进进行管理理评审，使使质量管管理体系系能充分分有效地地持续运运行。（详见本本手册第第5.77节）管理评评审按照照管理理评审控控制程序序（FNFFX/QB022-033-122-1/0-20013）进行。 55.1.7根据据工厂质质量管理理体系所所需的过过程和过过程的相相互作用用，确保保气瓶检检验工作作获得必必要的资资源。（详见本本手册第第6.00章）钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-2

52、0113第2页 本章共共8页 总第第26页页第5章5.2 关注焦焦点第1版 第00次修改改5.2 关注焦焦点 工工厂的生生存和发发展依存存于政府府和客户户。工厂厂厂长把把满足政政府和客客户的要要求与期期望，实实现政府府与客户户满意作作为关注注焦点，并并采取以以下各种种措施实实现政府府与客户户满意： 55.2.1 规定了了识别政政府与客客户的要要求和期期望（包括与与气瓶检检验有关关的义务务、法律律法规的的要求等等）的职责责和权限限以及工工作程序序，并严严格控制制执行。 55.2.2 及时将将政府与与客户的的要求和和期望的的信息在在工厂内内部进行行沟通，确确保政府府与客户户需求转转化为工工厂的工工

53、作要求求，并通通过质量量管理体体系的有有效运作作加以实实现。 55.2.3 对政府府与客户户的满意意程度进进行测量量，并针针对测量量结果采采取措施施加以改改进。 55.2.4 依据特特种设备备安全监监察条例例及有有关安全全技术规规范和相相关技术术标准，开开展气瓶瓶检验工工作，并并对气瓶瓶检验结结果承担担法律责责任。钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第3页 本章共共8页 总第第27页页第5章5.3 质量方方针和质质量目标标第1版 第00次修改改5.3 质量方方针和质质量目标标 55.3.1 质量方方针由工工厂厂长长组织制制定、批批准和发

54、发布。质质量方针针详见本本手册第第0.55节。 1 质质量方针针与工厂厂的性质质和宗旨旨相适应应，体现现了对满满足政府府和客户户要求及及持续改改进的承承诺，体体现了“八项质质量管理理原则”的基本本要求。 2 质质量方针针提供了了制定和和评审质质量目标标的基础础和框架架。 3 厂厂长应当当采取各各种措施施，使质质量方针针在工厂厂得到沟沟通和理理解。 4 厂厂长在主主持每年年的管理理评审时时，应当当组织对对质量方方针的持持续适宜宜性方面面进行评评审。 55.3.2 质量目目标 详详见本手手册第00.6节节 质量量优良：国家标标准执行行

55、率1000。 安全全可靠：安全法法律法规规、规范范执行率率1000。 诚实实守信，服服务卓越越：政府府和客户户满意率率不低于于95。钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第4页 本章共共8页 总第第28页页第5章5.4 策划第1版 第00次修改改5.4 策划 质质量管理理体系策策划 工工厂厂长长负责组组织策划划建立质质量管理理体系。通通过策划划实现下下述目的的： （1）识别、确确定工厂厂质量管管理体系系所需的的过程。 （2）确定所所需过程程的顺序序和相互互作用。 （3）确定为为确保过过程有效效运作和和控制所所需的准准则和方方法，并并形成文

56、文件。 （4）确保可可以获得得必要的的资源和和信息，以以支持过过程的运运作和监监督。 （5）确定质质量监督督和分析析过程，并并实施必必要的措措施对过过程进行行持续改改进，确确保质量量目标的的实现。 （6）对质量量管理体体系进行行更改策策划时，保保持质量量管理体体系的完完整性。钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第5页 本章共共8页 总第第29页页第5章5.5 职责与与权限第1版 第00次修改改5.5 职责与与权限 工工厂为实实现质量量方针和和质量目目标，建建立了完完善的钢钢质无缝缝气瓶检检验方面面的行政政组织机机构（详见本本手册附附录4

57、）和质量量管理体体系结构构（详见本本手册附附录5），并规规定了气气瓶检验验站各岗岗位以及及相关业业务室的的职责和和权限（详见管管理制度度岗位位责任制制（FNFFX/QB022-033-022-1/0-20113）以及质质量管理理体系的的职能分分配（详见本本手册附附录6），形成成文件予予以发布布、实施施，确保保全体员员工能充充分了解解本岗位位及相关关部门的的职责和和权限及及相互关关系，以以促进有有效的管管理。钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QQB011-033-1/0-220133第6页 本章共共8页 总第第30页页第5章5.6 内部沟沟通第1版 第00次修改改5.6 内部

58、沟沟通 由由厂长、技技术负责责人、质质量负责责人及气气瓶检验验站站长长组织实实施在工工厂内部部、气瓶瓶检验站站内部不不同部门门和层次次之间就就质量管管理体系系的运行行以及法法律、法法规、规规章、安安全技术术规范、标标准等信信息、政政府和顾顾客信息息、检验验质量和和安全信信息等进进行沟通通，以促促进各层层次之间间的信息息交流，增增进理解解、协调调行动，以以减少由由于理解解偏差造造成的工工作失误误，实现现信息和和资源共共享，提提高工作作效率和和工作质质量。一一切与质质量管理理体系过过程有关关的内容容都是沟沟通的对对象。具具体办法法是： （1）质量方方针、质质量目标标及有关关企业发发展方向向的重大大

59、决策，通通过书面面文件和和会议形形式由上上向下层层层传递递沟通。 （2）通过工工厂和气气瓶检验验站会议议、技术术质量安安全例会会、公开开文件、交交流会、简简报、黑黑板报、宣宣传栏和和培训等等方式与与员工沟沟通，增增进员工工以政府府和客户户为中心心的质量量意识。 （3）会议要要求有议议题、有有记录、有有决议、有有措施，有有关记录录予以保保留。 （4）内部信信息交流流与沟通通按照信信息反馈馈和纠正正措施程程序 （FNFFX/QB022-033-255-1/0-20013）执行。钢质无缝气气瓶检验验质量管管理手册册编号：FNNFX/QB001-003-11/0-20113第7页 本章共共8页 总第第

60、31页页第5章5.7 管理评评审第1版 第00次修改改5.7 管理评评审5.7.11 总总则厂长每年至至少组织织一次管管理评审审，以确确保质量量管理体体系持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性，评审审时应当当评价质质量管理理体系改改进的机机会和变变更的需需要，包包括质量量方针和和质量目目标。管理评审的的实施按按照管管理评审审控制程程序 （FNFFX/QB022-033-122-1/0-20013）。5.7.22 评评审输入入评审输入是是为我厂厂实施管管理评审审提供充充分和准准确的信信息，是是管理评评审有效效实施的的前提条条件，其其内容包包括：（1）质量量方针、质质量目标标的适宜宜性和质质量管理