安全风险评估、管控措施

1、纳雍县鸿鸿腾煤业业投资有有限责任任公司纳雍县勺勺窝乡小小龙井煤煤矿20177年安全全风险辨辨识评估估及管控控措施纳雍县勺勺窝乡小小龙井煤煤矿二一七七年九月参加安全全风险辨辨识评估估人员名名单姓名单位职务/职职称专业签名陈辉左家营煤煤矿矿长采矿赵显顺左家营煤煤矿总工程师师注册安全全工程师师采矿汪开耀左家营煤煤矿安全矿长长安全洪义左家营煤煤矿生产矿长长采矿徐元应左家营煤煤矿机电矿长长机电方正如左家营煤煤矿地测副总总测量工程程师地测许全华左家营煤煤矿通防副总总采矿助理理工程师师采矿徐元荣左家营煤煤矿机电副总总机电小龙井煤煤矿安全全风险辨辨识评估估及管控控措施一、矿井井瓦斯安安全风险险辨识评评估及管管

2、控措施施采用预先先危险性性分析法法（PHHA）对对矿井瓦瓦斯进行行安全风风险辨识识评估并并针对制制定措施施进行管管控，详详细内容容如下。序号项目风险描述述风险等级级管控措施施管控要求求1构筑风门门风门构筑筑位置不不当，工工程质量量不符合合要求，导致漏漏风，有有毒有害害气体积积聚，造造成群死死群伤。级1风门门位置应应设在顶顶帮良好好的平巷巷处；2风门门前后55m内巷巷道支护护完好，无片帮帮、冒顶顶等现象象，无杂杂物、积积水和淤淤泥堆积积。1通风风队组织织人员按按照规定定选择风风门施工工位置，构筑风风门；2安全全科组织织人员现现场监督督检查，对风门门设置位位置、质质量不符符合要求求的，责责令整改改

3、。2施工密闭闭施工密闭闭时，有有毒有害害气体积积聚，导导致人员员缺氧窒窒息、中中毒，造造成群死死群伤。级作业地点点必须保保持通风风良好，瓦斯浓浓度不得得超过11.0%，一氧氧化碳浓浓度不超超过0.00224%，其它气气体浓度度符合规规程相关关规定。1通风风队组织织人员按按规定巡巡检；2通风风科、安安全科不不定期监监督检查查，发现现未检查查作业地地点瓦斯斯、有毒毒有害气气体浓度度的行为为，责令令整改。3密闭拆除除密闭拆除除作业地地点风量量不足，瓦斯积积聚，造造成瓦斯斯爆炸，导致群群死群伤伤。级密闭拆除除前，局局部通风风机提前前就位，通风正正常，且且测定瓦瓦斯浓度度未超限限后，方方可按照照规定使使

4、用专用用工具进进行密闭闭拆除。1拆除除前必须须检查气气体，严严禁措施施不到位位或违反反煤矿矿安全规规程擅擅自启封封密闭；2安全全科组织织人员现现场监督督检查，发现问问题，立立即整改改。4瓦斯检查查未有效检检查瓦斯斯浓度，造成瓦瓦斯超限限爆炸，导致群群死群伤伤。级1所有有采掘工工作面、硐室、使用中中的机电电设备的的设置地地点，有有人作业业的地点点都应纳纳入测定定范围；2各瓦瓦斯检查查地点检检查次数数、浓度度应符合合煤矿矿安全规规程和和有关规规定。1通风风科按照照规程要要求编制制瓦斯检检查巡检检路线，通风队队严格执执行；2定期期组织与与瓦斯检检查相关关的业务务知识培培训和实实践操作作考核；3安全全

5、科组织织人员加加强对瓦瓦斯检查查的现场场监管。5巷道贯通通巷道贯通通，未及及时调整整通风系系统，造造成风流流短路，局部瓦瓦斯积聚聚，引发发瓦斯爆爆炸事故故，导致致群死群群伤。级1巷道道贯通前前，应先先利用临临时风门门保持原原有通风风系统不不发生变变化；2按制制定的通通风系统统调整方方案调整整通风系系统；3及时时监测风风量、风风速及风风压，发发现异常常及时分分析处理理。1制定定详细的的通风系系统调整整方案及及措施，并认真真贯彻、学习、执行；2由矿矿总工程程师坐镇镇调度统统一指挥挥实施调调整方案案；3安全全科组织织人员进进行现场场监督，发现问问题及时时汇报。6工作面上上隅角上隅角瓦瓦斯超限限，引起

6、起瓦斯爆爆炸，导导致群死死群伤。级1根据据回采工工作面瓦瓦斯涌出出量合理理确定配配风量；2尽可可能减少少采空区区浮煤；3合理理确定采采煤速度度。1加强强井下通通风构筑筑物管理理，确保保风流系系统稳定定；2尽量量不留顶顶底煤，支架间间浮煤及及时清理理，合理理控制放放煤速度度；3瓦斯斯电闭锁锁灵敏可可靠。7工作面上上隅角瓦瓦斯超限限工作面上上隅角瓦瓦斯排放放过程中中，易造造成瓦斯斯爆炸事事故，导导致群死死群伤。级1上隅隅角积聚聚瓦斯浓浓度达到到2.00%时必必须采取取安全措措施，附附近200m内必必须停止止工作，撤出人人员，切切断电源源，进行行处理；2在排排放瓦斯斯过程中中，综采采工作面面回风巷巷

7、中瓦斯斯浓度不不得超过过1.00%；3采用用高压水水流喷射射上隅角角，降低低上隅角角瓦斯浓浓度；1通风风队组织织人员及及时检测测瓦斯浓浓度，并并进行数数据反馈馈；2安全全科组织织人员现现场监督督检查，发现问问题及时时整改。8主要 通通风机监监测安装风机机开停传传感器、压力计计安设未未标校，传感器器故障,停风未未发现，线路布布设缺陷陷，不能能自动切切换，可可能造成成气体超超限、停停风、中中毒、窒窒息。级1.主要要风机开开停、压压力传感感器要定定期标校校。2.线路路设置要要合理，能够自自动切换换。1.通风风队定期期检查标标校主要要风机开开停、压压力传感感器。2.安全全科组织织人员现现场监督督检查，

8、发现问问题及时时整改。9主要通风风机建筑筑辅助安全全设施布布设，上上部无防防护栏，防护栏栏固定不不牢可能能造成人人员摔伤伤或误碰碰受伤。级1.加设设防护栏栏，定期期维护。2.悬挂挂说明牌牌，进入入设施前前充分进进行安全全确认。1.通风风队定期期检查维维护防护护栏，确确保牢固固可靠。2.安全全科组织织人员现现场监督督检查，发现问问题及时时整改。10主要 通通风机运运行未按要求求观察记记录风机机异常，未发现现风机故故障、造造成停风风。级主扇司机机不得擅擅离职守守。安全科组组织人员员现场监监督检查查，发现现问题及及时整改改。11反风设施施反向风门门不得正正常使用用，行人人道风门门漏风，不能有有效反风

9、风，造成成风量不不足、无无风、瓦瓦斯超限限。级定期维护护反风设设施及行行人道风风门。1.通风风队要定定期检查查维护反反风设施施，确保保完好可可靠。2.安全全科组织织人员现现场监督督检查，发现问问题及时时整改。12防爆门防爆门未未定期进进行开、关检验验，不能能开启，漏风或或损坏，造成风风量不足足，门扇扇开启困困难。级防爆门门门栓合页页要按时时保养，门扇漏漏风要及及时处理理。1.通风风队对防防爆门进进行检查查维护，确保通通风可靠靠。2. 安安全科组组织人员员现场监监督检查查，发现现问题及及时整改改。13建筑测风风站建筑前敲敲帮问顶顶不彻底底，断面面处理不不平整，矸石掉掉落伤人人，测风风误差。级1.

10、构筑筑测风站站前要彻彻底进行行敲帮找找顶工作作。2.抹面面要平整整，不得得凹凸不不平。1.通风风队施工工时，严严格按要要求作业业。2. 安安全科组组织人员员现场监监督检查查，发现现问题及及时整改改。14配风计划划矿井风量量分配不不全面出出现微风风区，可可能造成成瓦斯超超限，人人员窒息息、中毒毒。级矿井风量量分配必必须严格格检查风风量是否否满足要要求。1.通风风科要严严格按要要求编制制配风计计划。2.矿技技术负责责人要严严格审查查签字。15局部通风风机“三专两两闭锁”未进行行检查调调校，不不能自动动切换，可能造造成瓦斯斯爆炸、煤尘爆爆炸。级1.至少少每155天进行行一次风风电闭锁锁和甲烷烷电闭锁

11、锁试验。2.每天天进行一一次局部部通风机机自动切切换试验验。1.通风风队必须须按时进进行试验验，并做做好记录录。2. 安安全科组组织人员员现场监监督检查查，发现现问题及及时整改改。16风筒管理理过渡节不不平滑，风阻大大，转弯弯有死角角，吊挂挂不平直直，出风风口到碛碛头超过过规定。级1.延接接风筒，节头不不能反向向，且双双翻边。2.出风风口不得得超过规规定。安全科组组织人员员现场监监督检查查，发现现问题及及时整改改。17瓦斯排放放停风区开开启局部部通风机机时，未未按措施施要求排排放瓦斯斯，造成成瓦斯爆爆炸。级排放瓦斯斯前必须须检查瓦瓦斯，按按措施进进行瓦斯斯排放。通风科、安全科科组织人人员现场场

12、监督检检查，发发现问题题及时整整改。18盲巷管理理未对盲巷巷进行密密闭，设设栅栏揭揭示警标标，窒息息、中毒毒。级及时进行行密闭，设置栅栅栏，揭揭示警标标。1.通风风队及时时对盲巷巷进行密密闭。2.安全全科组织织人员现现场监督督检查，发现问问题及时时整改。二、 矿井水水害安全全风险辨辨识评估估及管控控措施采用预先先危险性性分析法法（PHHA）对对矿井水水害安全全进行安安全风险险辨识评评估并针针对制定定措施进进行管控控，详细细内容如如下。序号项目风险描述述风险等级级管控措施施管控要求求1地表水观观测与防防治井口、工工业场区区 内建建筑物标标高低于于最高洪洪水位，向井下下充水，毁坏地地面建筑筑物。级

13、水文地质质工负责责收集 有关资资料，保保证井口口及主要要建筑物物标高要要高于历历年最高高洪水位位。1. 技技术负责责人对水水文地质质工作进进行监督督检查，发现不不符合标标准,若若因为人人为因素素出现错错误,有有权对次次做出处处罚。2.安全全科组织织人员现现场监督督检查，发现问问题及时时整改。2“雨季三三防”未储备雨雨季防洪洪抢险物物资，抢抢险救灾灾值班人人员不到到位，雨雨季前未未疏通排排水沟渠渠。级储备足够够雨季防防洪抢险险物资，抢 险险救灾值值班人员员到位，雨季前前疏 通通排水沟沟渠。1. 技技术负责责人对水水文地质质工作进进行监督督检查，发现不不符合标标准,若若因为人人为因素素出现错错误,

14、有有权对次次做出处处罚。2.安全全科组织织人员现现场监督督检查，发现问问题及时时整改。3矿井涌水水量观测测涌水量观观测程序序错误，致使仪仪器损害害，观测测不及时时耽误处处理时间间，诱发发水灾事事故。级1.矿井井涌水量量应分水水平设站站观测， 观测测站进行行统一编编号，每每旬观测测1 次次。2.观测测时必须须两人操操作,以以减少人人为误差差。每次次降大到到暴雨时时和降雨雨后,及及时观测测井下水水量,变变化情况况,做好好记录，发现异异 常及及时汇报报。1. 技技术负责责人对水水文地质质工作进进行监督督检查，发现不不符合标标准,若若因为人人为因素素出现错错误,有有权对次次做出处处罚。2.安全全科组织

15、织人员现现场监督督检查，发现问问题及时时整改。4井下突、淋、滴滴、渗水水点的观观测与防防治1.出水水点位置置控制不不准确，出水水水源判断断不准确确，涌水水量观测测不及时时，观测测错误。涌水量量失控。2.突、涌水点点采掘工工程平面面较填绘绘错误。出水位位置失控控。3.未编编制防治治措施或或措施，处理不不及时，发生水水灾事故故。级1.记录录出水地地点以巷巷道最近近的导线线点控制制其位置置,突、涌水点点填绘在在采掘工工程图和和充水性性图上,并详细细记录出出水经过过及观测测出水的的物理性性质,注注明观测测时间、地点和和观测者者姓名。2.接到到井下区区队有涌涌水的报报告时，立即深深入现场场，对涌涌水量进

16、进行观测测。观测测并记录录出水层层位、厚厚度、岩岩性、出出水形式式,出水水点顶底底板围岩岩压力的的显现变变化情况况。观测测周围出出水和观观测孔的的水量、水位变变化情况况,判断断出水水水源及影影响范围围。3.观测测点出水水出现异异常情况况,要及及时向有有关部门门和领导导汇报,并编制制具有针针对性的的处理和和防治措措施。1. 地地质地测测负责人人对水文文地质工工作进行行监督检检查，发发现不符符合标准准,若因因为人为为因素出出现错误误,有权权对次做做出处罚罚。2.安全全科组织织人员现现场监督督检查，发现问问题及时时整改。5煤层顶底底板的观观测与描描述观测不准准确，描描述不准准确，顶顶底板岩岩层变化化

17、异常，未及时时绘制素素描图。级1.矿井井地质人人员要对对巷道顶顶底板的的岩性,煤层赋赋存状态态,每月月按进度度精确合合理地观观察三到到五次。岩层产产状变化化情况在在可控范范围内。2.对岩岩层的完完整性、硬度程程度、节节理发育育情况及及吸水性性、含导导水性根根据掘进进情况及及时正 确地描描述。1. 地地质地测测负责人人对水文文地质工工作进行行监督检检查，发发现不符符合标准准,若因因为人为为因素出出现错误误,有权权对次做做出处罚罚。2.安全全科组织织人员现现场监督督检查，发现问问题及时时整改。6测定断层层性质及及位置断层性质质及位置置描述错错误而影影响进尺尺。级对巷道所所有揭露露的断层层性质以以及

18、所处处位置做做出正确确的 描描述,掌掌握断层层倾角、走向及及倾向 三要素素,并将将断层及及时准确确的上图图。地质地测测负责人人对水文文地质工工作进行行监督检检查，发发现不符符合标准准,若因因为人为为因素出出现错误误,有权权对次做做出处罚罚。7测定断 层产状状及落差差断层产状状变化大大、断煤煤交线显显现不明明显、地地层出现现重叠或或缺失.级1.断层层两盘煤煤(岩)层的完完整性、 厚度度、产状状以及层层位变化化在可控控 范围围内;2.断层层的含(导)水水性在可可控范围围内;3.断层层走向、倾向、倾角以以及裂缝缝发育程程度在可可控 范范围内。地质地测测负责人人对水文文地质工工作高度度关注，发现不不符

19、合标标准,若若因为人人为因素素出现错错误,有有权对次次做出处处罚。8测定断层层充填胶胶结宽度度及力学学性质断层预测测失控， 诱发发顶板事事故。级井下采掘掘中揭露露断层时时,矿井井地质人人员要及及时对断断层进行行观测,内容包包括断层层的形态态、擦痕痕和阶步步特征，断层面面的产状状要素和和擦痕的的倾状角角;断层层带中断断裂构造造岩的成成分和分分布特征征，断层层带的宽宽度、 充填物物和胶结结情况；断层两两盘煤岩岩层的产产状要素素,煤岩岩层的层层位和 岩性特特征，断断层旁侧侧的伴生生和派生生小结构构及断层层的含水水性;断断层间的的相互切切割关系系，断层层、褶曲曲组合特特征，断断层与煤煤层变化化的关系系

20、等,判判断断层层性质，并做好好记录。地质地测测负责人人对水文文地质工工作进行行高度关关注，发发现不符符合标准准,若因因为人为为因素出出现错误误,有权权对次做做出处罚罚。9查明断层层的含导导水性未超前探探查断 层的含含导水性性；断层层的含导导水 性性能良好好，发生生透水事事故。级1.在采采掘过程程中,要要超前探探查断层层的含导导水性,发现断断层含导导水性能能良 好好时,查查看排水水系统,保证排排水畅 通。2.断层层的含导导水性在在矿井正正常生产产的范围围内。地质地测测负责人人对水文文地质工工作进行行监督检检查，发发现不符符合标准准,若因因为人为为因素出出现错误误,有权权对次做做出处罚罚。10编制

21、断层层防 治治措施未编制断断层防治治措施。级地质部门门要制定定完善的的防治措措施, 根据观观测断层层性质的的改变,及时的的 补充充完善措措施。地质地测测负责人人对水文文地质工工作进行行监督检检查，发发现不符符合标准准,若因因为人为为因素出出现错误误,有权权对次做做出处罚罚。11相邻煤矿矿、老窑窑及老空空区综合合资料收收集未统计矿矿区范围围 内相相邻煤矿矿、老窑窑位置，发生水水灾事故故。级每季度统统计一次次相邻 煤矿、老窑的的开采范范围、掌掌握充水水特征。地质地测测负责人人对水文文地质工工作进行行监督检检查，发发现不符符合标准准,若因因为人为为因素出出现错误误,有权权对次做做出处罚罚。12相邻煤

22、矿矿、老窑窑充水调调查1.相邻邻煤矿、老 窑窑充水情情况未调调查或统统计错误误，发生生水灾事事故；级对威胁我我矿安全全生产的的相邻煤煤矿, 要及时时向上级级部门进进行汇报报,并提提出处理理建议。地质地测测负责人人对水文文地质工工作进行行监督检检查，发发现不符符合标准准,若因因为人为为因素出出现错误误,有权权对次做做出处罚罚。13边界煤柱柱和防隔隔水煤柱柱留设1.老窑窑及老空空区防隔隔水煤柱柱未留 设或留留设尺寸寸过小，发生水水灾事故故；2.相邻邻煤矿越越界开采采，矿界界煤柱受受到破坏坏，诱发发事故。级1.老窑窑及老空空区防隔隔水煤柱柱要按有有 关规规程留设设保安煤煤柱。2.相邻邻煤矿越越界开采

23、采时，及及时与地地方协调调部门取取得联系系停止开开采。地质地测测负责人人对水文文地质工工作进行行监督防防控，发发现不符符合标准准,若因因为人为为因素出出现错误误,有权权对次做做出处罚罚。14探放水1.未设设置安全全躲 避避硐室，机器滚滚落伤人人。2. 钻钻机运转转中出 现异常常情况未未及时停停机检查查，发生生透水事事故。3.水压压过大拔拔出 钻钻杆。4.发现现煤岩松松软或其其他异常常情况未未停止钻钻进，掉掉顶、片片帮伤人人。5.封孔孔不密实实。级1.在施施工现场场设置安安全躲避避硐室。2.正常常钻进时时,井下下钻探工工应保持持压力均均匀,要要随时观观察仪表表,注意意钻 述述、钻井井液消耗耗量和

24、回回水颜色色变 化化,发现现异常及及时停止止检查。3.在探探放水钻钻机后面面和前面面的给进进手把活活动范围围内,不不准站人人,防止止 高压压水将钻钻具顶出出伤人或或该进手手 把翻翻起伤人人。4.钻进进中一旦旦发现“见软”、“见见 空”、“见见水”和和“变层层”,钻钻机 工工要立即即停钻,丈量残残尺并记记录其 深度。5.透老老空后,如孔内内无水流流出,经经瓦 斯斯员检查查有害气气体溢出出时井下下钻探工工应立即即用木塞塞、黄泥泥封闭。地质地测测负责人人对水文文地质工工作进行行监督，检查其其是否按按规章制制度操作作，发现现不符合合标准,若因为为人为因因素出现现错误,有权对对次做出出处罚。15水情水害

25、害预报1.预报报提出不不及时，预报水水害不准准确，预预报疏漏漏，处理理不及时时，透发发事故。级水害预报报的审批批手续要要齐全,管理 要集中中,上报报要及时时、准确确。地质地测测负责人人对水文文地质工工作进行行监督，检查其其是否按按规章制制度操作作，发现现不符合合标准,若因为为人为因因素出现现错误,有权对对次做出出处罚。16井下导线线和水准准测量挂线方位位和巷道道方位有有偏差未未检查，巷道贯贯通偏差差，方向向角度错错误。级1.按设设计要求求现场标标定；22.对所所 放中中线的方方位进行行检验,出现偏偏差 应应进行平平差分派派。地质地测测负责人人对水文文地质工工作进行行监督，检查其其是否按按规章制

26、制度操作作，发现现不符合合标准,若因为为人为因因素出现现错误,有权对对次做出出处罚。17中腰线标标定中腰线标标定不清清楚准确确。级仪器操作作员与前前视人员员密切配配合 确确保中线线、腰线线准确。地质地测测负责人人对水文文地质工工作进行行监督，检查其其是否按按规章制制度操作作，发现现不符合合标准,若因为为人为因因素出现现错误,有权对对次做出出处罚。18地测数据据处理地测观测测工作结结束后未未及时整整理或检检查。级1.计算算资料、成果台台帐要按按工作地地点收集集整理，装订成成册。封封面要有有名称、编号、单位、日期，要有目目录、页页次、示示意图及及必要的的说明；2.所有有资料和和成果台台帐 均均应注

27、明明各项工工作开始始和完成成日期，并只能能有唯一一成果；计算、 对算算或检查查者都应应在计算算成果表表 上签签字；3.计算算成果表表上都要要有草图图，计算算后的最最终成果果必须及及时填入入专门的的成果表表，并建建立台帐帐；4.以上上所有的的内外业业资料在在全面的的整理后后要进行行仔细的的检查。地质地测测负责人人对水文文地质工工作进行行监督，检查其其是否按按规章制制度操作作，发现现不符合合标准,若因为为人为因因素出现现错误,有权对对次做出出处罚。三、 矿矿井火灾灾安全风风险辨识识评估及及管控措措施采用预先先危险性性分析法法（PHHA）对对矿井火火灾安全全进行安安全风险险辨识评评估并针针对制定定措

28、施进进行管控控，详细细内容如如下。序号项目风险描述述风险等级级管控措施施管控要求求1地面火灾灾吸烟、电电气焊、喷灯焊焊、电炉炉、灯泡泡取暖引引起的火火灾。级在重要车车间、重重要机房房、楼层层醒目位位置要放放置灭火火器，设设置消防防栓。1.后部部门要加加强检查查，装备备灭火设设备和定定期检查查维护。2.安全全科要组组织人员员加强检检查，发发现问题题及时整整改。2出现电火火花电钻、电电机、变变压器、开关、插销（电瓶机机车等）、接线线三通、电铃、打点器器、电缆缆等出现现损坏、过负荷荷、短路路等，引引起电火火花，引引起瓦斯斯、煤尘尘爆炸。级1.井下下使用的的机械和和电气设设备，以以及供电电网络都都必须

29、遵遵守煤煤矿安全全规程要求，开机前前要检查查电机及及开关附附近200m巷道道内的瓦瓦斯浓度度，符合合煤矿矿安全规规程规规定时，方可开开动机器器。2.禁止止使用淘淘汰设备备和使用用过程已已经失爆爆的设备备。1.机电电（运）科要加加强设备备检查，禁止出出现失爆爆。2.安全全科要组组织人员员加强检检查，发发现问题题及时整整改。3违章放炮炮放明炮、糊炮、空心炮炮、动力力电源放放炮、不不装水炮炮泥、倒倒掉药卷卷中的消消焰粉、炮眼深深度不够够、最小小抵抗线线不符合合规定等等都会产产生放炮炮明火，引起瓦瓦斯、煤煤尘爆炸炸。级1.禁止止违章装装药和违违章放炮炮。2.严格格执行“一炮三三检”和和“三人人联锁放放

30、炮”制制度。安全科要要组织人人员高度度关注，来历查查处，发发现问题题及时整整改。4可然物及及可然气气体1.瓦斯斯、煤尘尘爆炸引引起火灾灾。2.汽油油、煤油油和变压压器油引引起的火火灾。3.润滑滑油、棉棉纱、布布头和纸纸等引起起的火灾灾。级1.井下下使用的的汽油、煤油和和变压器器油必须须装入盖盖严的铁铁桶内，由专人人押送至至使用地地点，剩剩余的汽汽油、煤煤油和变变压器油油必须运运回地面面，严禁禁在井下下存放。井下使使用的润润滑油、棉纱、布头和和纸等，必须存存放在盖盖 严的的铁桶内内。用过过的棉纱纱、布头头和纸，也必须须放在盖盖严的铁铁桶内，并由专专人定期期送到地地面处理理，不得得乱放乱乱扔。严严

31、禁将剩剩油、废废油泼洒洒在井巷巷或硐室室内。井井下清洗洗风动工工具时，必须在在专用硐硐室进行行，并必必须使用用不燃性性和无毒毒性洗涤涤剂。2.注油油和漏油油的地方方，要及及时清理理干净。3.对废废坑木、不用的的油脂等等易燃物物品清理理升井。4.巷道道要采用用不燃和和难燃性性材料支支护，进进口暖风风道、井井下机电电硐室、主要巷巷道内皮皮带运输输机和使使用液力力联轴节节的运输输机前后后两端各各5米范范围内，都必须须用不燃燃性材料料支护。1.通风风队要加加强瓦斯斯检查，严禁空空班、漏漏检、假假检，通通风科高高度关注注，及时时查处。2.安全全科要组组织人员员高度关关注，来来历查处处，发现现问题及及时整

32、改改。5其他火灾灾机械摩擦擦及物体体碰撞产产生火花花引起火火灾。级在机械设设备位置置设置防防灭器和和沙箱。安全科要要组织人人员加强强检查，发现问问题及时时整改。6建筑防火火门防火门制制作粗糙糙，不密密封，不不能防火火级重新制作作或购买买合格的的防火门门。安全科要要组织人人员加强强检查，发现问问题及时时整改。7井下消防防器材库库1.灭火火器失效效未发现现、未更更揿。2.灭火火器数量量少。导致不能能使用，灭火效效果差。级对失效的的灭器要要进和更更换，并并要按标标准配齐齐灭火器器材。安全科要要组织人人员加强强检查，发现问问题及时时整改。8防治自然然发火1.未安安装一氧氧化碳传传感器。2.未在在规定时

33、时间内密密闭采空空区。3.未按按期开防防治自然然发火预预测预报报工作。发生火火灾、中中毒。级1.有发发火危险险的矿井井必须安安装一氧氧化碳传传感器。2.采煤煤工作面面采完后后及时封封闭。3.防灭灭预测预预报工作作要定期期开展。安全科要要组织人人员加强强检查，发现问问题及时时整改。四、 矿井煤煤尘安全全风险辨辨识评估估及管控控措施采用预先先危险性性分析法法（PHHA）对对矿井煤煤尘安全全进行安安全风险险辨识评评估并针针对制定定措施进进行管控控，详细细内容如如下。序号项目风险描述述风险等级级管控措施施管控要求求1煤尘爆炸炸及三要要素1.煤尘尘具有爆爆炸性；2.空气气中浮游游煤尘具具有一定定的浓度度

34、（30020000gg/m33）；3.存在在能点燃燃煤尘的的引爆火火源（665010550）；引起起瓦斯爆爆炸、煤煤尘爆炸炸。级1.抑制制尘源：采取煤煤体注水水，合理理选择注注水参数数，减少少原生煤煤尘。2.降低低浮尘：在采掘掘机械上上安装内内外喷雾雾，在综综采支架架上安装装放煤移移架同步步喷雾和和各运输输转载点点安装喷喷嘴，捕捕获飞扬扬的煤尘尘，坚持持使用挡挡尘帘，正常使使用喷雾雾泵，喷喷雾泵压压力符合合煤矿矿安全规规程要要求。3.消除除落尘：定期冲冲洗浮煤煤，冲洗洗刷白巷巷道，严严格按 “一通通三防”管理规规定执行行。4.综合合防尘：通风风防尘；湿式式作业（包括使使用湿式式煤电钻钻，使用用

35、水炮泥泥和喷雾雾洒水）；净净化风流流；转转载喷雾雾。5.加强强瓦斯检检查，防防止瓦斯斯积聚，严格火火源检查查，失爆爆检查和和管理。1.安全全科要高高度关注注，严格格井口检检身，防防止化纤纤类衣服服，烟草草、火等等物品下下井，发发现及时时查处。以及井井下加强强巡查力力度和次次数，发发现问题题及时处处理。2.通风风科要严严格执法法，严格格管理，高度关关注，对对于不严严格按措措施执行行防尘的的，要坚坚决予以以查处，并责令令改正。2防尘管路路铺设1.吊挂挂不规范范，吊挂挂间距过过大，不不牢固，不符合合标准化化要求，掉落伤伤人。2.接水水管无密密封圈，连接不不严密，造成管管道漏水水。3.三通通和阀门门不

36、安装装或不按按规定安安装，造造成部分分巷道不不能洒水水、冲洗洗。级1.必须须按标准准化要求求吊挂管管路，防防止掉落落伤人。2.安装装后的管管路必须须试压，不得出出现跑、冒、滴滴、漏。3.三通通及闸阀阀必须按按煤矿矿安全规规程安安设。1.通风风科要严严格检查查，不符符合要求求的，责责令整改改。2.安全全科要组组织人员员监督检检查，发发现问题题及时处处理。3防尘喷雾雾 的安安装1.喷嘴嘴安装数数量不够够，不符符合标准准化要求求。2.防尘尘喷雾装装置未安安设，安安设位置置不当，角度不不当，造造成尘肺肺病、煤煤尘爆炸炸。级1.安装装的喷嘴嘴必须覆覆盖巷道道全断面面，且要要符合标标准化要要求。2.安装装

37、位置及及相关要要求必须须符合煤矿安安全规程程规定。1.通风风科要加加强检查查，发现现问题及及时要求求通风队队整改。2.安全全科要组组织人员员检查，发现问问题及时时处理。4防尘喷雾雾的管理理喷嘴未疏疏通、不不通畅、水压不不够、不不能正常常使用，或疏通通维护不不到位，喷嘴堵堵死，喷喷雾失效效，容易易造成尘尘肺病、煤尘爆爆炸。级使用单位位要检查查到位，确保能能够正常常使用。1.通风风科要加加强检查查，发现现问题及及时要求求通风队队整改。2.安全全科要组组织人员员检查，发现问问题及时时处理。5隔爆设施施 安装装和管理理设计缺陷陷，水袋袋数量不不够，规规格不统统一，无无人管理理，水量量不足，不能有有效抑

38、制制火焰。级必须按要要求、按按标准安安设隔爆爆设施，派人管管理，定定期维护护。1.通风风科要加加强检查查，发现现问题及及时要求求通风队队整改。2.安全全科要组组织人员员检查，发现问问题及时时处理。6冲刷巷道道冲刷巷道道前未进进行安全全检查，敲帮找找顶，未未戴防护护镜，粉粉尘进入入眼睛伤伤人、受受伤。级冲刷巷道道前要进进行敲帮帮找顶，佩戴好好防护镜镜。必须按章章操作，安全科科要组织织人员检检查，发发现问题题及时处处理。7粉尘 测测定未进行粉粉尘测定定，个体体防护差差，不佩佩戴防尘尘口罩，测尘工工序不全全，造成成测尘误误差，引引起尘肺肺病。级必须按规规定进行行粉尘测测定，个个体防护护要到位位。必须

39、按章章操作，安全科科要组织织人员检检查，发发现问题题及时处处理。8大巷刷白白1.未遮遮盖电缆缆、设备备及管路路，线嘴嘴被刷。2.个体体防护，未戴防防护镜，手套不不完好，材料喷喷浅伤人人，手被被腐蚀。级1.作业业前必须须要遮盖盖好电缆缆、设备备及管路路。2. 必必须佩戴戴好防护护镜和手手套后才才能作业业。必须按章章操作，安全科科要组织织人员检检查，发发现问题题及时处处理。五、 矿井顶顶板安全全风险辨辨识评估估及管控控措施采用预先先危险性性分析法法（PHHA）对对矿井顶顶板安全全进行安安全风险险辨识评评估并针针对制定定措施进进行管控控，详细细内容如如下。序号项目风险描述述风险等级级管控措施施管控要

40、求求1初次放顶顶初次放顶顶时，支支架初撑撑力不符符合要求求，发生生顶板大大面积垮垮落，导导致群死死群伤。级1.工作作面所有有支架要要接顶严严实，初初撑力必必须达到到煤矿矿安全规规程规规定；2.所有有支架立立柱齐全全完好，各压力力表齐全全完好。1.专人人巡检支支架接顶顶、初撑撑力、支支架完好好情况等等是否满满足要求求；2.安全全科组织织人员现现场监督督检查，发现问问题及时时整改。2初次放顶顶初次放顶顶时，工工作面电电气设备备未进行行停电、闭锁，易发生生瓦斯超超限，造造成瓦斯斯爆炸，导致群群死群伤伤。级1.装药药前，工工作面电电器设备备必须停停电，闭闭锁；2.加强强设备维维修检查查，杜绝绝失爆。1

41、.保证证工作面面瓦斯电电闭锁装装置灵敏敏可靠；2专人人现场指指挥，专专人现场场监督检检查，工工作面未未停电，瓦斯电电闭锁不不正常，禁止装装药放炮炮。3初次放顶顶强制放顶顶爆破，采空区区有害气气体涌出出，造成成人员中中毒或瓦瓦斯爆炸炸，导致致群死群群伤。级放炮前，必须由由专人将将人员撤撤离警戒戒区域。严禁将将人员撤撤至回风风巷。1.采煤煤队加强强对员工工培训，提高工工人对强强制爆破破放顶致致灾的认认识；2.安全全科组织织人员现现场监督督检查，发现警警戒区域域不符合合规定、未执行行“一炮炮三检”、“三三人连锁锁放炮”等，禁禁止放顶顶爆破。4回采采煤过程程中，出出现顶板板离层，造成冒冒顶、片片帮，导

42、导致群死死群伤。级1.按作作业规程程要求及及时移架架；2.支架架初撑力力达到规规定要求求；1.严格格按照采采煤工作作面作业业规程操操控支柱柱；2.安全全科组织织人员现现场动态态检查，发现隐隐患，立立即要求求停止采采煤，进进行整改改。5回采承压开采采过程中中，发生生突水事事故，导导致淹井井，造成成群死群群伤。级1.对采采场和巷巷道围岩岩加固；2.及时时调整设设计，采采用条带带开采或或充填开开采等回回采工艺艺。1.地测测部门组组织人员员加强监监测，随随时掌握握承压水水各项参参数；2.安全全科组织织人员对对采场和和巷道围围岩加固固情况现现场监督督检查。6超前支护护超前支护护区域发发生顶板板来压或或下

43、沉，造成顶顶板冒落落，导致致群死群群伤。级1.超前前支护距距离、支支护强度度符合设设计要求求；2.采用用单体支支柱超前前支护，支柱必必须穿鞋鞋带帽，与顶板板接触严严实；3.单体体支柱必必须有可可靠的防防倒措施施（防倒倒绳、防防倒链等等）。专人定期期现场监监督检查查超前支支护，发发现未按按规定支支设的，立即整整改。7采煤过断断层采煤工作作面过断断层，遇遇围岩破破碎，顶顶板冒落落，导致致群死群群伤。级1.提高高初撑力力，加强强顶板支支护；2.设专专人观察察顶板，出现问问题及时时停机处处理；3.超前前预注浆浆，加固固破碎围围岩。1.制定定有针对对性的过过断层措措施；2.制定定相应的的应急措措施，作作

44、业人员员熟练掌掌握自救救、互救救等措施施；3.安全全科组织织人员现现场监督督检查，发现问问题及时时整改。8掘进过断断层掘进过程程中遇到到特殊地地质构造造，顶板板破碎、沟通导导水通道道，气体体异常涌涌出，造造成工作作面片帮帮冒顶、透水、瓦斯超超限或突突出事故故，导致致群死群群伤。级1.坚持持有疑必必探的原原则；2.超前前探放水水；3.超前前预注，加固破破碎。1.制定定针对性性过地质质构造带带措施；2.由安安全、地地测、通通风、生生产组织织人员进进行现场场监督检检查落实实。9锚杆支护护掘进过程程中，锚锚杆支护护未达到到要求，顶板冒冒落，造造成群死死群伤。级1.安装装锚杆前前必须先先对锚杆杆眼进行行

45、清理；2.检查查锚杆眼眼深度满满足设计计要求；3.锚杆杆必须用用机械或或力矩扳扳手拧紧紧，确保保锚杆的的托板紧紧贴巷壁壁；4.打设设锚杆时时要严格格按照作作业规程程执行，锚杆预预紧力，锚固力力必须到到达设计计要求；5.锚杆杆、托盘盘、螺帽帽、树脂脂药卷质质量符合合要求。1.使用用树脂药药卷前，要检查查其出厂厂日期，严禁使使用过期期的树脂脂药卷；2.施工工过程中中随时检检查锚杆杆支护质质量，锚锚固力、扭力、锚杆间间排距、角度、外露长长度、锚锚固角度度等支护护质量指指标。3.生产产科、安安全科不不定期抽抽查锚杆杆、锚网网支护质质量。10架棚支护护架棚支护护未满足足要求，顶板离离层，造造成冒顶顶、片

46、帮帮，导致致群死群群伤。级1.棚腿腿间距符符合作业业规程规规定，帮帮顶支护护背板数数量满足足要求；2.无前前倾后仰仰，撑、拉杆齐齐全，梁梁端扭距距符合要要求；3.帮顶顶背实背背紧，刹刹杆木楔楔齐全刹刹紧。1.掘进进队组织织人员每每班对施施工的巷巷道进行行检查，对质量量不合格格的地点点，要立立即整改改；2.安全全科组织织人员定定期进行行现场检检查，对对支护质质量不合合格的，责令整整改并追追究相关关人员责责任。11巷道维修修巷道维修修过程中中，顶板板危岩冒冒落，导导致群死死群伤。级1.检查查掘进工工作面顶顶板及巷巷帮支护护情况，并进行行敲帮问问顶；2.敲帮帮问顶时时，要及及时观察察顶板危危岩，选选

47、择顶板板完好，相对安安全的地地点站立立；3.敲帮帮问顶时时必须设设置专人人进行监监护，并并确保撤撤出路线线畅通；4.处理理破碎区区域的顶顶板浮矸矸时，工工具与水水平面的的夹角应应小于445，由外向向里逐步步处理；片帮严严重或冒冒顶厚度度较大的的情况下下，要边边处理边边支护，严禁人人员进入入空顶区区域。1.开工工前，严严格执行行敲帮问问顶制度度；2.安全全科组织织人员进进行现场场监督检检查，发发现未按按规定作作业时，及时整整改，并并对责任任人进行行处罚。12冒顶的处处理掘进工作作面冒顶顶片帮未未按照由由外向里里的顺序序支护，退路未未清理干干净，未未按照由由外向里里顺序支支护，造造成冒顶顶片帮、人

48、员撤撤退时摔摔伤。级处理冒顶顶时必须须按照由由外向里里的顺序序支护，清理干干净退路路，按照照由外向向里顺序序支护安全科组组织人员员进行现现场监督督检查，发现未未按规定定作业时时，及时时整改，并对责责任人进进行处罚罚。六、 矿井机机电及提提升运输输系统安安全风险险辨识评评估及管管控措施施采用预先先危险性性分析法法（PHHA）对对矿井机机电及提提升运输输系统安安全进行行安全风风险辨识识评估并并针对制制定措施施进行管管控，详详细内容容如下。序号项目风险描述述风险等级级管控措施施管控要求求1中央变电电所高压压柜刮风、下下雨、打打雷等自自然灾害害造成矿矿井供电电系统中中断，易易导致主主要通风风机、局局部

49、通风风机停运运，有害害气体积积聚伤人人。级1.确保保地面供供电线路路按照规规定铺设设，定期期进行检检查，定定期进行行供电线线路倒换换；2.必须须有两回回路电源源线路（即来自自两个不不同变电电站或者者来自不不同电源源进线的的同一变变电站的的两段母母线）。1.经由由地面架架空线路路引入井井下的供供电线路路，必须须在入井井处装设设防雷电电装置；2.机电电队组织织人员对对防雷电电装置、线路铺铺设及双双回路供供电情况况按规定定进行定定期检查查；3.安全全科、机机电（运运）科组组织人员员进行现现场监督督检查，发现问问题及时时处理。2主通风机机倒换备用风机机或控制制系统存存在缺陷陷，不能能在规定定时间顺顺利

50、倒换换风机，易造成成有害气气体积聚聚，导致致群死群群伤。级1.倒换换风机前前必须办办理倒换换风机报报告；2.倒换换前检查查并确认认备用风风机及其其控制系系统完好好。1.机电电队组织织人员提提前办理理倒换风风机报告告；2.不能能按照规规定时间间倒换时时，必须须首先启启动原风风机，并并立即组组织人员员查明不不能及时时倒换的的原因，解决问问题后另另行安排排风机倒倒换时间间；3.安全全科、机机电（运运）科组组织人员员现场监监督检查查，无倒倒换风机机报告、备用风风机及控控制系统统不完好好，不得得倒换风风机。3主通风机机倒换主通风机机操作人人员操作作失误，造成不不能在规规定时间间倒换风风机，有有害气体体积

51、聚，瓦斯爆爆炸，导导致群死死群伤。级主通风机机操作人人员必须须经过专专业技术术培训，考试合合格，持持特殊工工种证上上岗。1.每年年对主通通风机操操作人员员进行操操作规程程的培训训；2.倒换换风机前前检查风风门绞车车、钢丝丝绳、闸闸门，发发现问题题，及时时汇报；3.安全全科、机机电（运运）科组组织人员员到现场场指导，处理，严格按按照每月月倒机、检查一一次。4局部通风风机风机切换换装置失失灵，供供风中断断，瓦斯斯积聚爆爆炸，造造成群死死群伤。级1.采用用局部通通风机供供风的地地点，实实现双风风机、双双电源并并能够自自动切换换；2.风电电闭锁、瓦斯电电闭锁灵灵敏可靠靠。1.安全全科组织织人员不不定期

52、的的对用风风地点进进行检查查，对未未安设双双风机及及双电源源不能自自动切换换的相关关责任人人进行处处罚，责责令整改改；2.每天天由指定定人员进进行一次次切换试试验，并并有记录录；3.供电电系统稳稳定可靠靠，并定定期检查查维护。5电气设备备电气设备备失爆产产生火花花，引起起瓦斯爆爆炸，造造成群死死群伤。级1.因瓦瓦斯浓度度超限被被切断电电源的电电气设备备，必须须在瓦斯斯浓度降降到1%以下时时，恢复复供电；2.电气气设备按按规定维维护检修修，并进进行防爆爆检查检检验；3.确保保风电闭闭锁、瓦瓦斯电闭闭锁完好好有效。1.严格格落实设设备包机机制，确确保设备备维护检检修责任任到位；2.机电电（运）科、

53、安安全科组组织人员员负责监监督检查查，发现现问题及及时处理理。6斜井运输输钢丝绳断断裂或矿矿车掉道道跑车，造成巷巷道损坏坏、人员员伤亡。级1.钢丝丝绳严格格按照规规程要求求及时检检修更换换；2.对轨轨道及时时维护，确保轨轨道符合合规程要要求；3.矿车车之间连连接牢固固可靠；4.“一一坡三挡挡”及防防跑车装装置齐全全完好；5.斜井井运输时时，严格格执行“行人不不行车、行车不不行人”制度。1.运输输前，指指定专人人在斜井井井底车车场设置置警戒，严禁人人员进入入斜井，警戒人人员必须须站位在在安全的的位置；2.在运运输前，使用喊喊话器通通知斜井井内施工工人员进进入躲避避硐室；3.使用用专用连连接装置置

54、，挂好好保险绳绳，车辆辆停稳后后方可摘摘挂钩；4.由机机电（运运）科、安全科科组织人人员对钢钢丝绳、轨道、“一坡坡三挡”、防跑跑车装置置及运输输过程进进行监督督检查，发现问问题及时时处理。7安装变压压器1.机械械人力搬搬运动作作协调不不一致，人员没没有站稳稳，吊装装工具吊吊挂牢固固。2.变压压器接线线，没有有核对相相关程序序进行接接线，接接线螺母母没有压压紧，造造成短路路、产生生电弧、灼伤、损坏变变压器。级1.机械械人力搬搬运动作作要协调调一致，人员要要站稳，打稳吊吊装工具具，这些些都要重重点强调调。2.变压压器接线线，必须须按顺序序进行，接线螺螺母要压压接紧固固。1.机电电（运）科作业业前要

55、加加强安全全培训，作业过过程中要要检查到到位。2.安全全科要派派人到作作业地点点监督检检查，确确保安全全，发现现问题及及时处理理。8安装设备备及管路路1.人员员没有站站稳，人人员在吊吊物周围围0.55m范围围内走动动，坠落落、砸伤伤。2.搬运运动作不不一致，坠落、砸伤。级1.人员员在操作作过程中中要站稳稳扶牢，在吊物物周围00.5mm范围内内禁止走走动。2.搬运运时要统统一指挥挥，动作作一致，轻拿轻轻放。1.机电电（运）科作业业前要加加强安全全培训，要求按按章操作作，作业业过程中中要检查查到位。2.安全全科要派派人到作作业地点点监督检检查，确确保安全全，发现现问题及及时处理理。9电气检修修1.

56、未挂挂停电警警示牌，接地线线在电源源线上，误送电电，伤人人，人员员触电。2.线头头露在接接线腔外外，火灾灾。3.带电电作业，触电。4.供电电设备壳壳体内没没有放干干燥剂，短路、损坏设设备。级1.电气气检修停停电后，必须悬悬挂停电电警示牌牌。2.线路路连接不不得出现现失爆。3.不得得带电搬搬迁、带带电作业业。4.检修修设备应应放置干干燥剂，防止短短路。1.机电电（运）科作业业前要加加强安全全培训，要求按按章操作作，作业业过程中中要检查查到位。2.安全全科要派派人到作作业地点点监督检检查，确确保安全全，发现现问题及及时处理理。10文明卫生生长时间没没有清扫扫设备和和电缆上上的积尘尘，造成成短路、损

57、坏设设备。级按时清扫扫设备和和电缆上上的积尘尘。1. 机机电（运运）科要要强调按按章操作作。2.安全全科要组组织人员员监督检检查，发发现问题题及时处处理。11各类工具具没有摆放放到指定定的位置置，碰伤伤、砸伤伤。级按规定每每次用完完后摆放放好工器器具。1. 机机电（运运）科要要强调按按章操作作。2.安全全科要组组织人员员监督检检查，发发现问题题及时处处理。12停送电未戴防护护用品，触电伤伤人。级停送电按按要求戴戴好防护护用品。1. 机机电（运运）科要要强调按按章操作作。2.安全全科要组组织人员员监督检检查，发发现问题题及时处处理。13设整定值值整定值过过小，繁繁跳闸，损坏设设备；整整定值过过大

58、，发发生漏电电、短路路时不能能及时跳跳闸，造造成人员员触电伤伤亡、引引起火灾灾。级必须按要要求计算算和设置置整定值值。1. 机机电（运运）科要要强调按按章操作作。2.安全全科要组组织人员员监督检检查，发发现问题题及时处处理。14供电线路路1.电缆缆敷设在在回风流流中，短短路，引引起瓦斯斯爆炸。2.不同同型号的的电缆直直接连接接，同型型号电缆缆连接不不牢固，引起电电气火灾灾。级1.电缆缆敷设不不能在回回风流中中。2.严格格按要求求使用电电缆和连连接电缆缆。1. 机机电（运运）科要要强调按按章操作作。2.安全全科要组组织人员员监督检检查，发发现问题题及时处处理。15电焊机的的使用1.电压压等级接接

59、错，损损坏设备备。2.电焊焊把与导导线连接接不牢固固，电焊焊把绝缘缘外套破破裂，触触电伤人人。级1.接线线前要先先确认电电压等级级。2.使用用前要检检查电焊焊把与导导线连接接情况，出现破破裂、断断裂要及及时维修修。1. 机机电（运运）科要要强调按按章操作作。2.安全全科要组组织人员员监督检检查，发发现问题题及时处处理。16机加工设设备的使使用切割机护护罩破裂裂、砂轮轮机护罩罩不完好好、钻机机刹车装装置失灵灵，造成成人员受受伤。级使用前要要确认好好安全防防护装置置是否完完好。1. 机机电（运运）科要要强调按按章操作作。2.安全全科要组组织人员员监督检检查，发发现问题题及时处处理。七、 其他安安全

60、风险险辨识评评估及管管控措施施采用预先先危险性性分析法法（PHHA）对对其他安安全进行行安全风风险辨识识评估并并针对制制定措施施进行管管控，详详细内容容如下。序号项目风险描述述风险等级级管控措施施管控要求求1班前会安安 全培培训和工工 作安安排1.班前前会工作作安排不不合适， 造成成员工在在井下作作业过程程 中发发生事故故。2.班前前会安全全培训不不到位，造成员员工入井井后，在在作业过过程中发发生事故故。3.未进进行学习习当班施施工工作作面的作作业规程程及安全全措施，作业不不明确。4.班前前会，操操作规程程不学习习或讲解解不 到到位，当当班的使使用机械械的操作作规程的的章节，作业时时员工盲盲目