某包装印刷公司质量手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第0.1章章第2页章 节 名 称目 录0.0 封面 - 10.1 目录 - 20.2 修订记记录页 - 30.3 颁布令令 - 40.4 任命书书 - 50.5 质量方方针和质质量目标标 - 60.6 公司简介介 - 70.7 质量手手册的管理理控制 - 80.8 组织机机构设置置和管理理职责权权限 - 990.9 文件化化的质量量管理体体系 - 1221.0 范围 - 132.0 引用标标准

2、- 1443.0 术语和和定义 - 154.0 质量管管理体系系 - 1165.0 管理职职责 - 1996.0 资源管管理 - 2227.0 产品实实现 - 248.0 测量、分分析和改改进 - 2299.0 附录一一：程序序文件清清单 - 32210. 附录二二：工艺艺流程图图- 333质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第0.2章章第3页章 节 名 称修订记录页页章节号修改条款修改日期修改人审校批准质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第0.3章章第4页章 节 名 称质量手册颁颁布令质量手册颁颁布令本公司依据据GB/T1990011-

3、20000iidtISOO90001:220000质量量管理体体系 要要求编编制的质质量手册册，是是本公司司质量管管理体系系的纲领领性的文文件，是是指导公公司各项项质量管管理工作作的基本本准则。本公司的一一切与质质量有关关的活动动，应遵遵循并符合质质量手册册的要要求；公公司全体体员工应应以顾客客为关注注焦点，全全员参与与，确保保质量管管理体系系有效运运行和持持续改进进，确保保质量方方针得以以落实和和质量目目标得以以实现，使产品满足法律、法规和顾客的要求，增强顾客满意度。本质量手手册自自20005年77月1日起生效效，在本本公司范范围内颁颁布实施施。 包装印印刷有限限公司总经理：2005年年 7

4、月 1日质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第0.4章章第5页章 节 名 称任命书任命书为了贯彻执执行GBB/T1190001-220000idtISOO90001:220000质量量管理体体系 要要求，建建立、实实施和维维持包装印印刷有限限公司质质量管理理体系，经经研究，任命公司总经理助理先生为本公司质量管理体系的管理者代表。其主要职责责是：1、确保质质量管理理体系的的过程得得到建立立、实施施和保持持；2、向总经经理报告告质量管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求；3、确保在在公司内提提高全体体员工满满足顾客客需求的的质量意意识；4、就质量量管理体体系的有有关事

5、宜宜，对外联联络。特此任命包装印印刷有限限公司总经理：2005年年 7 月 1 日质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第0.5章章第6页章 节 名 称质量方针质量目目标0.5.11 质量量方针 诚信务务实管管理创新新持续续改进顾客满满意0.5.22 公司司质量目目标1、三年内内公司的的质量管管理水平平，处于于潮汕地地区同行行业领先先地位；2、产品交交付合格格率达98.5%；产品交付合合格率达达=交付付产品不不合格数数交付产产品数1000% 3、最最终成品品率91%； 最终成成品率=最终成成品数实际投投入产品品数1000%各部门质量量目标办公室：新新员工上上岗培训训率

6、=1100%；营销部：顾顾客信息息传递准准确率1000%技术服务部部：生生产任务务单出出错率0生产部：最最终成品品率91%； 每月因调调度原因因延期交交付2次；质检部：产产品交付付合格率率达98.5%；采购供应部部：每月月原辅材材料供应应短时间间（2天天以内）延误2次； 7、设设备部：在役设设备每月月正常运运转28天；质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第0.6章章第7页章 节 名 称公司简介公司简介 注注册于119988年的包装装印刷有有限公司司，其前前身是拥拥有200多年朔料包装生生产经验验的薄膜厂厂，是一一家较大大型专业业化软包包装生产产企业。 公司司经营项项

7、目许可可，证照照齐全。 高高品质的的产品和和服务，基基于先进进技术和和专业化化的管理理。公司司引进日日本技术凹版版全电脑脑七色、八八色印刷刷机，220000版意大大利型全全电脑十十二色高高速凹印机、十十三色双双收双放放高速印印刷机；采用高高速电脑脑涂覆机机、挤出出复合机、光电电眼跟踪踪分条机机、全电电脑自动动制袋设设备和多多条一至至三层共共挤复合旋转CPPP、CCPE薄薄膜生产产线，提提供一条条龙服务务。 包装装印刷有有限公司司，坚持持“诚信务务实、技技术创新新、持续续改进、顾顾客满意意”的质量量方针，以以高品质质的软包包装产品品，服务务于食品品、日化化等行业业，客户遍及海海内外。公司地址：联

8、系电话：图文传真：邮政编码：电子邮箱： HYPERLINK mailto:n 公司网址：质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第0.7章章第8页章 节 名 称质量手册册的管管理控制制0.7.11 编编制、审审批质量手册册由公公司管理理者代表表主持并并组织有有关人员员编制，经经总经理理审批后后颁布实实施。办办公室负负责质质量手册册的编编号、发发放、更更改、换换版、收收回和作作废的控控制。0.7.22 发发放控制制质量手册册分“受控”和“非受控控”两类进进行控制制。受控控的质质量手册册在首首页加盖盖“受控”章，用用于公司司内各部部门及相相关人员员；非受受控的质质量手册册在

9、首首页加盖盖“非受控控”章发给给第三方方审核。非非受控的的质量量手册不不必追踪踪、更改改和改回回，仅供供参考。质量手册册发放放时，应应填写文文件分发发范围审审批表，由由公司办公公室保存存，以便便发送、修修改、收收回控制制。0.7.33 修修改程序序公司每个员员工都有有权根据据质量管管理体系系运行过过程中发发现和存存在的问问题，提提出对质质量手册册的意意见；各各部门可可针对质质量体系系内部审审核中发发现的问问题，提提出对质质量手册册的修修改意见见；办公公室有责责任根据据市场变变化及国国家新颁颁布的质质量管理理政策、法法律、法法规，得得出对质质量手册册的修修改意见见。当质质量手册册需要要更改时时，

10、由提提出部门门填写文文件更改改审批表表交管管理者代代表审核核，报总总经理批批准后，在在管理者者代表的的主持下下，办公公室组织织有关人人员修改改有关章章节的内内容。若若修改量量大于质质量手册册的330，则则应换版版。0.7.44 复复印控制制质量手册册由办办公室统统一管理理控制，各各部门及及人员不不得自行行复制，若若需要多多份质质量手册册时，由由办公室室统一复复印，按按领用文文件审批批程序，办办公室登登记、盖盖印后发发放。0.7.55 作作废控制制发放修改后后的新文文件时，办办公室应应改回所所有的“受控”的原旧旧文件。部部门如需需要作为为参考资资料保留留的旧的的作废文文件，应应在原旧旧文件上上加

11、盖“作废”章，以以防误用用。其余余的办公公室列出出清单，管管理者代代表审批批后全部部销毁。质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第0.8章章第9页章节名称组织机构设设置和管管理职责责权限 包装装印刷有有限公司司组织结结构图：董董 事 会 注注：财务务部不在在审核范范围。管 理 者 代 表管 理 者 代 表总 经 理 助 理财 务部采购供应部办公室生产部质检部营销部设备部技术服务部总 经 理顾客财产吹膜车间制袋车间分切车间复合车间印刷车间仓库质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第0.8章章第10页章 节 名 称组织机构设设置和管管理职责责权限

12、管理职责与与权限1、公司依依据包装装印刷有有限公司司组织结结构图，编制制各部门门的机机构职能能表和和各级管管理人员员的职职位说明明书； 2、机机构职责责表对对机构名名称、机机构领导导、直接接上级、下下属机构构、机构构职责，作了详尽和明确的描述； 3、职职位说明明书对对公司各各级人员员的职位位名称、任任职人姓姓名、直直接上级级、 直接下下级、工工作简述述、直接接职责、领领导责任任、管理理权限、任任职资格格作 了详尽尽和明确确的描述述； 4、公公司质量量管理体体系的组组织结构构和行政政管理的的组织结结构是相相容的，通通 过机机构职责责表和和职位位说明书书的描描述，可可确保质质量管理理全过程， 不会

13、出出现管理理职责和和权限的的重叠和和不满足足现象； 5、机机构职责责表和和职位位说明书书由公公司办公公室编制制，管理理者代表表审核， 总经理理批准后后实施，是是公司人人力资源源管理的的指导性性文件。质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第0.8章章第11页章 节 名 称组织机构设设置和管管理职责责权限6、职责分分配表 部门门标准条款总经理管代办公室技术部生产部质检部设备部采供部营销部4.1 总总要求4.2 文文件要求求4.2.11总则4.2.22质量手手册4.2.33文件和和资料控控制4.2.44质量记记录控制制5.1管理理承诺5.2以顾顾客为关关注焦点点5.3质量量

14、方针5.4质量量策划5.5职责责、权限限与沟通通5.6管理理评审6.1资源源提供6.2人力力资源6.3基础础设施6.4工作作环境7.1产品品实现的的策划7.2与顾顾客有关关的过程程7.4采购购7.5生产产和服务务提供7.6监视视和测量量装置的的控制8.0测量量、分析析和改进进8.2监视视和测量量8.2.11顾客满满意度8.2.22内部审审核8.2.33过程的的监视和和测量8.2.44产品的的监视和和测量8.3不合合格品控控制8.4数据据分析8.5改进进 =主控部门门 =相关关部门质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第0.9章章第12页章 节 名 称文件化的质质量管理

15、理体系0.9.11 质质量管理理体系建建立的依依据充分考虑市市场与顾顾客的需需要,结结合本公公司的生生产经营营实际情情况及公公司发展展规划和和目标,根据ISSO90001:20000标准准的要求求及国家家在质量量方面的的法律、法法规要求求，建立立、实施施公司的质质量管理理体系，形形成文件件，加以以持续改改进。0.9.22 质质量管理理体系文文件质量手册册是本本公司指导导各项质质量活动动的纲领领性文件件，是公公司一切切与质量量有关活活动和管理的标准。程序文件件是本本公司内部部门对质质量活动动与质量量管理内内容、运运作步骤骤、控制制方法及及衔接的的具体规规定，是是质量手手册的支支撑性的的文件。程程

16、序文件件的贯彻彻实施是是整个质质量管理理体系有有效运行行、持续改改进的关关键。支持性文文件是是针对公公司具体体岗位，从事具体质量活动，所作的规定，描述如何规范地完成具体活动的内容或方法。主要有管理职责类文件、管理制度类文件和作业指导书。质量记录录是公公司为完完成质量量活动或或达到的的结果提提供证据据的文件件；质量量记录是是公司质质量管理理体系数数据分析析和改进进的唯一一依据。0.9.33 各各类质量量体系文文件必须须相互协协调，保保持一致致，相互互支持，构构成一个个有机的的整体。各各类质量量管理体体系文件件均为本本公司质量量管理的的标准。文文件的编编制、颁颁布与修修改，应应严格按按照本公公司文

17、文件和资资料控制制程序的的管理规规定执行行。质量管理体体系文件件结构中中文件之之间的关关系如下下图所示示： 质质量手册册 程程序文件件支持性文件件质量记录质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第1.0章章第13页章 节 名 称范 围本质量手手册符符合GBB/T1190001-220000idttISOO90001:220000质量管管理体系系的要求求，适用用于本公公司最高高管理者者、各职职能部门门和生产产场所，亦亦可作为为证明本本公司质量量管理能能力和达达到顾客客满意能能力，向向第二方方审核或或第三方方审核提提供的证证据。公司目前不不存在为为顾客提提供设计计和开发发服

18、务的的项目,根根据公司司产品的的实现情情况,删删减GBB/T1190001-220000idttISOO90001:220000标准7.3条款款。若今今后公司司发展需需要增加加设计和和开发项项目，按按LS-2-JJS-003设设计和开开发控制制程序执执行。本手册所覆覆盖的产产品为：对本公公司生产产的各类类塑料软软包装系系列产品品的质量量形成全全过程，包包括产品品防护、交交付以及及交付活活动的控控制。质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第2.0章章第14页章 节 名 称引用标准1、本质量量手册引引用的标标准：GB/T1190000：220000 iddt IISO99

19、0000：20000质质量管理理体系基础和和术语GB/T1190001：20000 iidt ISOO90001：220000质量量管理体体系要求2、与本公公司产品品相关的的法律、法法规及行行业标准准：GB 1000044-888 聚聚酯（PPET）、铝箔（AL）、聚丙烯（CPP）复合膜、袋QB 11125-91 未拉拉伸聚乙乙烯、未未拉伸聚聚丙烯薄薄膜GB 77707-87 凹版版装潢印印刷品GB 96687 食品包包装用聚聚乙烯成成型品卫卫生标准准GB 96688 食品包包装用聚聚丙烯成成型品卫卫生标准准质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第3.0章章第15页章

20、 节 名 称术语和定义义本质量手册册采用IISO990000：20000质质量管理理体系基础和和术语中中的术语语和定义义。本手册使用用的供应应链为：供方组织顾客。供方：指原原材料供供应商，在在有外协协加工过过程的情情况下，也也包括外外协加工工过程的的承包方方。组织：手册册中使用用“公司”取代。顾客：接受受本公司司产品和服服务的单单位或个个人，有有时也称称客户。质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第4.0章章第16页章 节 名 称质量管理体体系4.1 总要求求4.1.11 为为了确保保产品和和服务满满足顾客客要求，公司规定必要的过程，并对这些过程进行管理。为了实施和证

21、实所规定的过程，公司建立一个满足ISO9001标准要求的质量管理体系同时，还采取必要的措施以确保实施、保持和改进所建立的质量管理体系。4.1.22 公司司制定了了质量管管理体系系程序，用用以描述述实施质质量管理理体系所所需要的的过程。质质量体系系程序包包括：标准中要求求形成文文件的程程序；公司为确保保过程的的有效运运行和控控制所需需要的程程序。4.1.33 公公司采用用过程方方法并做做到：确保过程所所需的资资源和信信息的获获得：明确控制的的准则和和方法；确定过程的的顺序相相互关系系和接口口；监测并分析析这些过过程。4.1.44 公公司应实实现过程程策划的的预定目目标并持持续改进进这些过过程。4

22、.2 文件要要求4.2.11 总总则本公司的质质量管理理体系文文件包括括：质量手册册；程序文件件；作业指导导书；质量记录录。4.2.22 质质量手册册公司编制并并保持质质量手册册，其内内容包括括：公司质量管管理体系系的范围围，包括括删减的的具体内内容和理理由。引用的质量量管理体体系程序序。 质量管理体体系过程程的顺序序其相互互关系的的描述。质量手册册应受受控。质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第4.0章章第17页章 节 名 称质量管理体体系4.2.33 文文件控制制公司编制了了LS-2-BBG-001文文件和资资料控制制程序，用用以控制制质量管管理体系系运行所所需

23、的文文件，其其内容可可确保：文件发布前前，其适适用性得得到批准准；对文件进行行评审，必必要时进进行修改改和重新新批准。识别文件的的现行修修订状态态，分类类编制有有效版本本目录；对质量管理理体系运运行起重重要作用用的场所所，都能能得到相相关文件件的有效效版本。文件应清晰晰、易于于标识和和检索；公司引用的的外来文文件（如如标准外外来图样样等）应应予以标标识，控控制其发发放；从发放到使使用的所所有场所所，及时时撤出作作废文件件，并采采取其它它方式进进行控制制，以防防误用；对出于任何何目的所所需保留留的已作作废的文文件，都都应进行行适当地地标识。4.2.44 质质量记录录的控制制质量记录归归公司所有有

24、，应予予以保存存，以证证实符合合要求以以及质量量管体系系的有效效运行。本公司对IISO990011：20000规规定的以以下199种记录录，按标标准要求求实施严严格的管管理：管理评审记记录；教育、培训训、技能能和经历历的记录录；为实现过程程及其产产品满足足要求按按需提供供证据所所需的记记录；对产品要求求评审结结果及评评审所引引起的措措施的记记录；产品有关的的输入的的记录；供方评价结结果及评评价所引引起的任任何必要要的措施施的记录录；生产和服务务提供过过程的确确认的记记录；可追溯性要要求的产产品唯一一性标识识的记录录；监测装置校校准和验验证结果果的记录录；10、内部部审核的的记录；11、有权权放

25、行产产品的人人员的放放行的记记录；质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第4.0章章第18页章 节 名 称质量管理体体系不合格的性性质及随随后采取取的措施施的记录录；采取纠正措措施及其其结果的的记录；采取预防措措施及其其结果的的记录；文件控制以以及修改改的记录录；数据分析以以及改进进的记录录；不合格让步步接受批批准的记记录；设备维护、保保养的记记录；顾客财产使使用和控控制的记记录。有关质量记记录的控控制，参参见LSS-2-BG-02质质量记录录控制程程序。质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第5.0章章第19页章 节 名 称管理职责5.1

26、管理承承诺公司总经理理通过下下列活动动证实对对建立、实实施和持持续改进进质量管管理体系系的承诺诺，并提提供相应应的证据据。承诺诺包括但但不局限限于：向全体员工工传达满满足顾客客要求及及相关法法律、法法规要求求的重要要性；制定本公司司的质量方方针；制定本公司司的质量量目标并并确保质质量目标标的实现现；按规定的期期限主持持进行管管理评审审；提供并确保保必要的的人力、设设备、设设施等资资源的获获得；5.2 以顾客客为关注注焦点公司总经理理应以增增强顾客客满意为为目的，并并证实顾顾客需求求和期望望已经得得到明确确和完全全理解，且且被转换换成相关关的本公公司内部部作业的的要求予予以满足足。使顾顾客对本本

27、公司本提提供的产产品和服服务满意意。5.3 质量方方针公司总经理理应制定定和批准准质量方方针，并并确保：与本公司的的生产经经营宗旨旨相适应应；包括对满足足标准要要求和持持续改进进质量管管理体系系有效性性的承诺诺；提供制定和和评审质质量目标标的框架架；在公司内得得到沟通通和理解解；在持续适宜宜性方面面得到评评审。5.4 策划5.4.11 质质量目标标总经理应确确保在公公司的相相关职能能部门和和层次上上建立质质量目标标，质量量目标包包括满足足产品要要求的内内容（见见质量量手册条条款0.5），质量目目标是可可测的，并并与质量量方针保保持一致致。5.4.22 质质量管理理体系策策划总经理应确确保：对质

28、量管理理体系进进行策划划，以满满足质量量目标以以及质质量手册册条款款4.11的要求求；质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第5.0章章第20页章 节 名 称管理职责在对质量管管理体系系的更改改进行策策划和实实施时，保保持质量量管理体体系的完完整性。5.5 职责、权权限和沟沟通5.5.11 职职责和权权限 公公司在质质量手册册第00.8章章描述了了本公司司的组织织结构、各各部门职职责和各各级员工工的职位位说明书书。此类类文件已已发给各各个部门门和相关关人员。 具具体参考考机构构职责表表、职职位说明明书。管理者代表表总经理应在在公司内指指定一名名管理者者为管理理者代表表

29、，无论论该在其其它方面面的职责责如何，应应具有以以下方面面的职责责和权限限：确保按照IISO990011标准要要求建立立的质量量管理体体系所需需的过程程得到建建立，实实施和保保持；向总经理报报告质量量管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求；确保在整个个公司本内内全体员员工中提提高满足足顾客要要求的意意识；代表公司就就质量管管理体系系有关的的事宜与与外部联联络，如如与质量量管理体体系认证证机构的的联络等等。具体参考任任命书。5.5.33 内内部沟通通总经理应确确保在公公司内建建立适当当的沟通通过程，编编制内部部沟通控控制程序序并确保保质量管管理体系系的有效效性进行行沟通。（LS-2-BG-03

30、内部沟通控制程序）5.6 管理评评审5.6.11 总总经理应应按计划划的间隔隔时间（至至少每年年一次）评审公司的质量管理体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和更改的需要，包括质量方针和质量目标是否需要更改作出评价。管理评审一一周前由由管理者者代表将将管理评评审计划划发放给给相关人人员，管管理评审审结束后后，应将将相关的的管理评评审报告告发放到到相关部部门，管管理评审审的记录录应予以以保存（见见质量量手册条条款4.2.44）质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第5.0章章第21页章 节 名 称管理职责5.6.22 评评审输入

31、入管理评审的的输入应应包括以以下方面面的信息息：管理评审结结果；顾客反馈；过程的业绩绩和产品品的符合合性；预防和纠正正措施的的状况；以往管理评评审的跟跟踪措施施；经策划的可可能影响响质量管管理体系系的变更更；改进的建议议。5.6.33 评评审输出出管理评审的的输出应应包括与与以下方方面有关关的任何何决定和和措施：质量管理体体系及其其过程有有效性的的改进；与顾客要求求的产品品的改进进；人力、生产产设备、设设施、原原、辅、材料等资源方面的需求。有关管理评评审参见见LS-2-BBG-004管管理评审审控制程程序。质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第6.0章章第22页章

32、节 名 称资源管理6.1 资源的的提供公司应确定定并提供供质量管管理体系系正常运运行所需需的资源源，以便便实施、保保持质量量管理体体系，并并持续改改进其有有效性，识识别相应应的资源源与满足足顾客的的需求，提提高顾客客对本公公司提供供的产品品和服务务的满足足度。6.2 人力资资源6.2.11 总总则对影响产品品质量的的活动，本本公司应选选择和委委派相适适应的人人员参加加，并确确保他们们的教育育、培训训、技能能和经历历能够胜胜任这些些工作。6.2.22 能能力、意意识和培培训公司应确定定从事影影响产品品质量工工作的员员工所必必要的能能力；公司组织适适当的培培训或采采取其它它措施使使员工能能满足上上

33、述要求求；适时评价培培训和所所采取措措施的有有效性；确保员工经经过培训训，认识识到自己己所从事事工作的的相关重重要性，以以及如何何为实现现公司质量量目标作作贡献；公司应保存存员工教教育培训训、技能能和经历历的适当当记录，建建立员工工人事档档案。6.3 基础设设施公司应确定定、提供供和维护护为达到到产品要要求的符符合性所所必要的的基础设设施，以以确保生生产、工工作顺利利进行，使使产品质质量符合合要求。由由办公室室归口，生生产部、设设备部配配合，对对基础设设施进行行日常的的管理和和控制。基础设施包包括：建筑物、工工作、生生产场所所和相关关的设施施；过程设备，包包括硬件件和软件件；支持性服务务，如运

34、运输或通通讯等。6.4 工作环环境为使产品质质量符合合要求，公司应确定和管理为实现产品要求符合性所需的工作环境，包括为员工提供必要工作环境如专用设备、安全的防护措施等，以及直接影响产品质量的物理因素如：温度、卫生和清洁等。质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第6.0章章第23页章 节 名 称资源管理由办公室归归口，对对工作和和生产环环境进行行日常的的管理与与控制。有关资源管管理，参参见：LS-2-BG-05人人力资源源控制程程序LS-2-SB-01设设备管理理控制程程序质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第7.0章章第24页章 节 名 称

35、产品实现7.1 产品实实现的策策划本公司产品品实现为为：与顾顾客有关关的过程程、采购购、生产产和服务务提供的的控制、生生产和服服务提供供过程的的确认、标标识和可可追溯性、顾顾客财产产、产品品防护、监监视和测测量装置置的控制制、售后后服务。其其关系如如下：与与顾客有关的过程采 采 购顾 客 财 产标识和可追溯顾 客 财 产标识和可追溯性监视和测量的控制生产和服务提供过程的监视和测量的控制生产和服务提供过程的确认生产和服务提供的控制产 品 防 护产 品 防 护售 后 服 务售 后 服 务为了有效实实施以上上各过程程，公司司应：相应职能部部门，均均制定了了本部门门的质量量目标；各部门针对对各过程程建

36、立了了必要的的文件，配备了专门的人力、设施和其它资源；实施对产品品所要求求的验证证、确认认、监视视、检验验和试验验，并规规定产品品的接受受标准；建立必须的的记录，以以提供实实现过程程及满足足产品要要求的证证据。7.2 顾客有有关的过过程7.2.11 与与产品有有关的要要求的确确定公司应确定定：顾客规定的的要求，包包括对交交付及交交付后活活动的要要求；质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第7.0章章第25页章 节 名 称产品实现顾客虽然没没有明确确表示，但但规定的的用途或或已知和和预期用用途所必必需的要要求；与产品有关关的法律律、法规规要求；公司确定的的任何附附加要求

37、求。7.2.22 与与产品有有关的要要求评审审公司应评审审与产品品有关的的要求。评评审应在在公司向顾顾客作出出提供产产品或服服务的承承诺之前前进行（如如：接受受合同或或订单及及接受合合同或订订单的更更改），并并应确保保：产品要求得得到规定定；与以前表述述不一致致的合同同或订单单的要求求已予以以解决；本公司有能能力满足足规定的的要求。对顾客要求求的评审审的结果果及评审审所引发发的措施施的记录录应予以以保存（见见质量量手册条条款4.2.44）。若产品要求求发生变变更，组组织应确确保相关关文件得得到修改改，并确确保公司司内相关人员知知道已变变更的产产品或服服务的要要求。7.2.33 顾顾客沟通通公司

38、应对以以下有关关方面确确定并实实施与顾顾客沟通通的有效效安排：产品信息：问询、合同同或订单单的处理理，包括括对其的的修改；顾客反馈，包包括顾客客投诉。参见LS-2-JJS-001顾顾客要求求及合同同评审控控制程序序7.3 设计和和开发 公司司目前不不存在为为顾客提提供设计计和开发发服务的的项目,根据公公司产品品的实现现情况,删减GGB/TT190001-20000iddtISSO90001:20000标准准7.33条款。若若今后公公司发展展需要增增加设计计和开发发项目，按按LS-2-JJS-003设设计和开开发控制制程序执执行。质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第

39、7.0章章第26页章 节 名 称产品实现7.4 采购7.4.11 采采购过程程公司应对采采购全过过程进行行有效的的控制，以以确保采采购的产产品符合合规定要要求。采采购控制制的方式式和程序序应取决决于对随随后的产产品实现现过程及及其输出出影响。应应根据所所提供的的产品符符合本公公司要求求的能力力来评价价和选择择供方，应应规定选选择和定定期评价价供方的的准则并并记录评评价结果果及评价价所采取取的纠正正措施。7.4.22 采采购信息息采购文件（含含技术要要求、质质量管理理体系要要求、验验收要求求的有关关文件以以及采购购明细表表和合同同）应包包含能够够充分说说明所采采购产品品的信息息。一般应包括括：产

40、品、程序序、过程程、设备备的批准准要求；人员资格的的要求；质量管理体体系的要要求。在采购文件件发放，与与供方沟沟通前，由由相关部部门负责责人审查查，确保保其规定定的要求求充分、适适当。然然后，报报经总经经理批准准。7.4.33 采采购产品品的验证证公司应建立立并实施施检验，以以确保采采购的产产品能满满足规定定的采购购要求。如如可能因因为供货货不合格格而影响响公司履行行合同时时，应由由业务总总提出，对对采购产产品（一一部份）实实施在供供方处验验证，经经验证合合格的才才允许发发货。当公司或顾顾客提出出在供方方货源处处验证时时，应在在采购信信息中规规定预期期的验证证安排和和产品的的发行方方法。一般情

41、况下下，应按按有关规规定，实实施进货货检验或或验证。参见LS-2-CCG-001采购购管理及及供方控控制程序序7.5 生产和和服务提提供7.5.11 生生产和服服务提供供的控制制公司应策划划并在受受控条件件下进行行生产和和服务提提供，应应在下述述这方面面考虑并实施生产产和服务务过程的的运作安安排：质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第7.0章章第27页章 节 名 称产品实现提供产品规规定物性性的信息息；必要时，应应编制作作业指导导书；使用并维护护、保养养适合于于产品生生产和服服务的设设备；具备并采用用必需的的测量和和监控设设备；实施监控活活动；放行、交付付和交付付后

42、的活活动，实实施规定定的过程程。7.5.22 生生产和服服务提供供过程的的确认当生产和服服务提供供过程的的输出不不能由后后续的监监视或测测量加以以验证，或或仅在产品使用用后缺陷陷才暴露露出来的的过程，应应确认这这些生产产过程（可可称为特特殊过程）。要要加强控控制，检检验，以以证实达达到过程程的能力力。生产部应对对过程确确认作出出安排，包括：为过程的评评审和批批准所规规定的准准则；设备的认可可和人员员资格的的鉴定；记录特定的的方法和和程序；记录的要求求（见质质量手册册4.2.44）再确认。7.5.33 标标识和可可追溯性性公司应在生生产和服服务运作作中，以以规定的的方式标标识产品品；应根据测量量

43、与临近近要求标标识产品品的状态态（合格格、不合合格或待待检）；当有自追溯溯性要求求时，应应控制并并记录产产品的唯唯一性标标识。参考LS-2-ZZJ-007标识识和可追追溯性控控制程序序7.5.44 顾顾客财产产 公司司应爱护护在公司司控制下下或公司司使用的的顾客财财产；公公司应识识别、验验证、保保护和维维护供其其使用或或构成产产品一部部分的顾顾客财产产；若顾顾客财产产发生丢丢失、损损坏或发发现不适适用时，应应报告顾顾客，并并保持记记录。参考LS-2-JJS-002顾顾客财产产控制程程序。7.5.55 产产品防护护公司应内部部制造和和最终交交付直付付目的地地期间，在在标识、搬搬运、包包装、贮贮存

44、和保保护方面面，保持持产品符符合顾客客的要求求。这也也应适用用产品的的组成部部份。参见LS-2-YYX-001产产品防护护控制程程序。质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第7.0章章第28页章 节 名 称产品实现7.6 测量和和监视装装置的控控制公司应确认认所需的的测量和和所要求求的测量量和监视视装置为为产品符符合要求求提供证证据。对对测量和和监视装装置的使使用和控控制，应应确保其其测量能能力与测测量和监监视要求求相一致致。在有必要确确保有效效结果的的场合，测测量设备备应：对照可溯源源到国际际或国家家标准的测测量标准准，在使使用前进进行校准准和监定定。当不不存在上上

45、述基准准时，公公司应记记录用于于校准或或检测的的依据；防止可能使使用测量量结果失失效的调调整；在搬运、维维护和贮贮存期间间防止损损坏或失失准；记录校准或或检测结结果；当设备偏离离校准状状态时，应应复评先先前结果果的有效效性并对对测量和和监视规规定要求求的软件件采取措措施，在在使用前前应予以以确认。参见LS-2-ZZJ-001监监视和测测量装置置控制程程序。质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第8.0章章第29页章 节 名 称测量、分析析和改进进8.1 总则公司应策划划并实施施所有的的监视、测测量、分分析和改改进过程程，以便便：证实产品的的符合性性；确保质量管管理体系

46、系的符合合性；持续改进质质量管理理体系的的有效性性。公司在策划划时，应应确定统统计技术术及其它它造用方方法的需需要和应应用。8.2 监视和和测量8.2.11 顾顾客满意意营销部应负负责监视视顾客满满意程度度的信息息，将其其作为对对质量管管理体系系业绩的的一种测测量的度度量，并并加以利利用。关于顾客满满意与否否的度量量方法，参参见LSS-2-YX-02顾顾客满意意度评价价控制程程序。8.2.22 内内部审核核公司应按策策划的时时间间隔隔进行内内部审核核，以确确定质量量管理体体系是否否：符合策划的的安排、IISO990011标准和和质量量手册的要求求；得到有效实实施并保保持。公司应规定定审核范范围

47、、频频次、方方法，确确保审核核人员的的独立性性。负责责受审部部门的管管理者应应确保及及时采取取措施，以以消除所所发现的的不合格格及其原原因。审审核的跟跟踪活动动应验证证纠正措措施的实实施和验验证结果果的报告告。关于内部审审核，参参见LSS-2-BG-06内内部质量量审核控控制程序序。8.2.33 过过程的监监视的测测量本公司采用用来料检检验、过过程检验验和最终终检验，以以及满足足顾客要要求所必必须的实实现过程程进行过过程参数数监测的的方法，来来控制过过程符合合要求。采采用这些些方法时时应证实实每个过过程满足足其预期期目标的的持续能能力。当当未能达达到所策策划的结结果时，应应采取必必要的措措施以

48、确确保产品品的符合合性。公司应监视视和测量量产品的的特性，以以证实满满足了对对产品的的要求。在在产品形形成的各各个阶段段实施相相应的检检测控制制，如进进货检验验和试验验、过程程检验和和试验，最最终检验验和试验验。质 量 手 册包装印印刷有限限公司版本/状态态章节号页 码A/0第8.0章章第30页章 节 名 称测量、分析析和改进进对各类检验验和试验验，均应应制定保保证评价价结果确确定性的的检验文文件，同同时应保留符合验验收准则则的证据据，并确确定有权权放行产产品的人人员。除非得到有有关授权权人员的的批准，当当合同有有约定时时，还应应得到顾顾客的批批准，否则，在策策划的安安排均已已圆满完完成之前前

49、，不应应放行产产品和交交付服务务。关于进货检检验检验验和试验验、过程程检验和和试验及及最终检检验和试试验，参参见LS-2-ZJ-02产品的的监视和和测量控控制程序序。8.3 不合格格品控制制公司应标识识和控制制不符合合要求的的产品，以以防止非非预期的的使用的的交付。应应纠正不不合格的的产品，并并在纠正正后重新新验证，以以证实其其符合性性。对在在交付和和开始使使用后发发现的不不合格，应应对其引引起的后后果，采采取与不不合格的的影响或或潜在影影响的程程度相适适的措施施。关于不合格格品的控控制，参参见LSS-2-ZJ-03不不合格品品控制程程序。8.4 数据分分析为确立质量量管理体体系的适适宜性和和有效性性，识别别任何进进行改进进的机会会，各部部门和基基层单位位均应根根据规定定并分析析有关数数据，特特别是在在测量和和监视活活动中产产生的相