更改后的A食品安全管理手册手册1

1、食品安全 管理手册编号:Q/CFYT-SC-2015编辑: 刘 辉签发: 张洪武日期: 2015/06/01PAGE 1Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 白山市长富远通矿业有限公司 baishanshichangfuyuantongkuangyeyouxiangongsi 食食品安全全管理手手册 QQ/BCCF-SSC-220155/A 文文件号：Q/BBCF-SC-20115/AA 版 本本 号： A 编编 制：生产部部 审审 核核：刘 辉 批批 准：张张洪武 2015年年06月月01日

2、日 颁 布 20115年006月001日 实 施施=通讯地址：白山市市长白县县八道沟沟镇硅藻藻土工业业园区邮 编：11344407电 话：004399-888835559传 真：004399-888838839章节ISO2220000:20005备注0.1公司简介0.2手册颁布令令0.3食品食品安安全管理理手册说说明0.4食品食品安安全管理理手册批批准与修修改0.5公司食品安安全、质质量方针针和目标标0.6管理承诺0.7公司组织机机构图0.8职责和权限限0.9管理者代表表/HAACCPP小组组组长任命命书1范围2引用标准3术语和定义义4食品安全、管管理体系系44.1总要求4.14.2文件要求4

3、.24.2.11总则.22文件控制.33记录控制4.2.335管理职责5.1管理承诺5.15.2食品安全、质质量方针针5.25.3食品安全管管理体系系策划5.35.4职责和权限限5.45.5食品安全小小组组长长5.55.6沟通（信息息交流）5.6章节标 题ISO2220000:20005备注5.7应急准备和和响应5.75.8管理评审5.86资源管理66.1资源的提供供6.16.2人力资源1总则.22能力、意识识和培训训基础设施6.36.4工作环境6.47安全产品的的策划和和实现77.1总则7.17.2前提方

4、案7.27.3实施危害分分析的预预备步骤骤1总则.22食品安全小小组.33产品特性7.3.3原料、辅料料和渔产产品接触触的材料料终产品特性性7.3.44预期用途7.3.447.3.55流程图、过过程步骤骤和控制制措施7.3.5流程图过程步骤和和控制措措施7.4危害分析1总则.22危害识别和和可接受受水平的的确定.22.1危害分析和和可接受受水平的的确定7.4.2

5、2.2危害分析和和可接受受水平的的确定 危害分析和和可接受受水平的的确定附录1:职职能分配配表 附录22:程序序文件一一览表企业简介 白白山市长长富远通通矿业有有限公司司，地处处亚洲最最大的硅硅藻土矿矿藏基地地吉林林省长白白山马鞍鞍山矿系系，该矿矿系已探探明储量量近2亿亿吨，远远景储量量达6亿亿吨以上上，是世世界上最最具开发发前景的的硅藻土土矿系。白山市长富富远通矿矿业有限限公司成成立于220100年，是是吉林远远通矿业业有限公公司与日日本昭和和化学工工业株式式会社（成成立于119300年，世世界著名名的硅藻藻土加工工企业）共共同

6、组建建的合资资企业。注注册资本本为52200万万人民币币，投资资总额774000万元，是是集研发发、生产产、销售售硅藻土土系列产产品为一一体的专专业企业业。公司司占地面面积3.8万平平方米，建建筑面积积1万平平方米，现现有员工工59人人，其中中高级工工程师及及工程师师11人人，高级级管理人人员100人。公公司拥有有世界上上最先进进的全自自动化数数控生产产线，年年产硅藻藻土系列列产品44万吨。产产品以外外销为主主，已同同东南亚亚等国外外客户建建立了长长期、稳稳定的供供求关系系。公司以真诚诚回报社社会为宗宗旨，恪恪守诚信信，体现现了长富富远通拼拼搏创新新、诚信信务实、忠忠诚奉献献的企业业精神。优质

7、的硅藻藻土原料料，先进进的生产产工艺和和设备，严严格的质质量控制制体系，全全方位的的技术和和客户服服务，为为全球范范围内的的用户提提供高质质量产品品和满意意的服务务。食品食品安安全管理理手册颁颁布令白山市长富富远通矿矿业有限限公司食食品安全全管理手手册, 编号:Q/CCFYTT-SCC-20015/A,是是依据 食品品安全管管理体系系食品品链中各各类组织织的要求求ISSO2220000:20005 的要求求编制而而成的，经经公司审审定，现现予批准准颁布，自自20115年66月1日日起实施施。 食食品食品品安全管管理手册册是贯彻彻公司食食品安全全质量方方针, 实现现公司食食品安全全质量目目标的纲

8、纲领性文文件,本手册册是公司司向顾客客作出的的食品安安全保证证的意图图和宗旨旨以及满满足顾客客要求在在污染预预防、持持续改进进等方面面的承诺诺，对内内是食品品安全、管管理体系系审核的的依据。只只有通过过本公司司每个员员工的努努力和参参与，方方可实现现之，公公司全体体员工务务必遵照照执行。总经理：张张洪武 20015 年 66 月 1 日日 食品食品安安全管理理手册说说明 1、概述本公司食品品食品安安全管理理手册, 编号号为YTTSC-20115, 是依据据食品品安全管管理体系系食品品链中各各类组织织的要求求ISSO2220000:20005的的要求，结结合本公公司实际际情况编编制而成成的。描描

9、述了食食品安全全管理体体系过程程之间的的相互作作用。本节规定了了公司食食品食品品安全管管理手册册的使用用原则和和管理办办法，其其目的是是保持食食品食品品安全管管理手册册的完整整性、权权威性、严严肃性并并有效地地指导食食品安全全质量管管理体系系的正常常有效的的运行。2、职责和和权限2.1 综综合部部部负责组组织食品品食品安安全管理理手册的的编写，综综合部负负责编号号、登记记、发放放和回收收、修改改、换版版等工作作。2.2 HHACCCP小组组长审核核，总经经理批准准颁布食食品食品品安全管管理手册册。2.3手册册的持有有人负责责手册的的保管。3、食品食食品安全全管理手手册适用用范围 3.1本食食品

10、食品品安全管管理手册册对本公公司食品品安全管管理体系系作了概概括性的的描述，为为本公司司有效地地开展食食品安全全活动提提供了统统一的标标准和行行为准则则，它是是一个纲纲领性的的、法规规性的文文件。3.2本食食品食品品安全管管理手册册按照食食品安全全管理体体系食品链链中各类类组织的的要求ISO22000:2005的要求编制,是编制食品食品安全管理手册支持性文件的依据。3.3食品品食品安安全管理理手册是是贯彻本本公司食食品安全全质量方方针，达达到食品品安全质质量目标标和履行行食品安安全义务务的基本本性、主主导性文文件，并并借助程程序文件件和其他他支持性性文件的的实施来来实现。3.4编制制本手册册的

11、目的的如下：a） 实施施有效的的食品安安全管理理体系，提提供食品品安全活活动的控控制方法法和程度度以及培培训管理理人员的的依据。b） 提交交第二方方、第三三方认证证的依据据。c） 对外外提供食食品安全全、保证证及满足足法律法法规要求求及相关关方（含含顾客）的的证据。食品食品安安全管理理手册的的管理4.1食品品食品安安全管理理手册由由HACCCP小小组长授授权 综综合部部部组织编编写并对对其进行行审核, 总经经理批准准。4.2食品品食品安安全管理理手册由由公司综综合部统统一编号号、登记记、发放放和回收收。4.3本手手册按使使用目的的和持有有对象不不同，分分为受控控手册和和非受控控手册，受受控手册

12、册发放至至公司级级领导，有有关职能能部门领领导以及及对公司司食品安安全管理理体系进进行审核核的认证证机构。非非受控手手册根据据需要发发至用户户或有关关其他第第三方。手手册修改改时，将将不通知知非受控控手册的的持有者者。4.4手册册的版本本号和修修订次手册的版本本号：采采用英文文字母AA、B、CC表示版版本号，AA：表示示第一版版，B：表示第第二版，以以下依次次类推，手册的修订订次：采采用两位位阿拉伯伯数字表表示，000：表表示未修修改，001：表表示第一一次修改改，以下下依次类类推，4.5受控控手册为为本公司司保密文文件，手手册持有有者对手手册的安安全负责责。不得得擅自外外借、复复印或修修改，

13、不不得损坏坏、丢失失和随意意涂抹。如如有工作作调动，手手册持有有者应办办理交接接手续。非非受控手手册的发发放须得得到的总总经理批批准。4.6手册册将根据据其执行行情况,在适当当时候由由HACCCP小小组长组组织修改改或换版版,经总总经理批批准后实实施。4.7本手手册在食食品安全全管理体体系食品链链中各类类组织的的要求IISO2220000:220055修订、公公司产品品发生变变化及其其他可能能出现的的情况影影响手册册的有效效实施时时，本公公司将及及时对手手册进行行修订以以满足变变化的要要求。4.8 食食品食品品安全管管理手册册的解释释权归总总经理及及其授权权的管理理者代表表。版本修改编写审核批

14、准批准日期A00 食品小组组刘辉张洪武2015.6.11 更 改 一一 览 表章节修改条款修改状态修改人/日日期审核人/日日期批准人/日日期 安全质量方方针是:始于顾顾客,终终于顾客客,不断断改进。食食品安全全质量是是公司的的生命，满满意是公公司的承承诺。诚诚信为本本，顾客客至上。食品安全质质量目标标是:a)提供给给顾客的的产品合合格率1100；b)包装材材料进货货物质合合格率999.55；c)原料、辅辅料验收收合格率率1000%。d)食品安安全质量量事故为为零。 e)顾客满满意度995%。 总总经理: 张洪武武 日期期:20015年年6月11日食品安全质质量方针针理解：本公司应当当理解当当前

15、和未未来人类类对食品品安全的的需求，以以提高和和改善人人类的生生活和健健康水平平，并根根据市场场反馈信信息不断断完善和和提高我我们的产产品安全全质量和和服务质质量。持持续改进进是公司司的永恒恒追求，力力求将公公司的产产品和服服务提到到一个更更高层次次。白山市长富富远通矿矿业有限限公司最最高管理理层负责责人员在在此郑重重承诺：带领全体员员工贯彻彻执行本本食品食食品安全全管理手手册，实实现公司司食品安安全、质质量方针针和食品品安全质质量目标标，确保保向顾客客提供最最佳产品品，确保保向社会会、相关关方提供供优良的的人文环环境。 承诺人：张洪武武姓 名名职 务签 名日 期张洪武总经理 20115.00

16、6.001刘玉军生产部部长长HACCCP小小组成员员 20015.06.01 范春春玲质检部部长长HACCCP小小组成员员2015.06.01张本贤销售部部长长HACCCP小小组成员员2015.06.01刘 辉综合部主任任HACCCP小小组成员员2015.06.01封丽妍采购部部长长HACCCP小小组成员员2015.06.01附录1管理理体系机机构图总经理总经理管理者代表食品小组质检部管理者代表食品小组质检部综合部生产部销售部采购部综合部生产部销售部采购部车间车间 职责和权限限1 产品品安全质质量绩效效属于公公司的每每一位成成员，各各级人员员都必须须清楚地地理解本本公司的的食品安安全质量量方针

17、并并坚持贯贯彻执行行；在公公司内，从从总经理理、总经经理、各各职能部部门负责责人、直直至员工工，每个个人都对对产品安安全质量量/绩效效负有相相应责任任。2 各部部门管理理人员都都应遵照照食品食食品安全全管理手手册、安全卫卫生质量量程序和和作业指指导书的的要求，开开展各项项食品安安全质量量管理活活动和作作业，使使每个员员工确保保工作一一开始就就符合要要求。一一旦发现现问题，能能采取有有效的纠纠正和预预防措施施，防止止和预防防不符合合的发生生。为给给予公司司顾客以以及相关关方切实实的食品品安全质质量保证证，各级级管理人人员确保保能够提提供本职职工作中中满足规规定要求求的有效效证据和和记录。3 食品

18、品安全管管理职责责和权限限3.1 总总经理3.1.11 总总经理a）全面领领导本公公司的日日常工作作，负责责食品安安全管理理体系的的策划，制制定食品品安全质质量方针针、食品品安全质质量目标标，负责责主持管管理评审审；b）负责公公司组织织及部门门职权的的确定、任任命HAACCPP小组组组长及HHACCCP小组组成员； c) 确保保管理体体系运行行所必需需的资源源配置的的审批工工作； d)向公司司转达满满足顾客客的法律律法规要要求的重重要性； e)负责食食品食品品安全管管理手册册的批准准； f)负责对对公司的的食品安安全管理理工作（职职能分配配表中确确定的职职责）； g)负责特特殊合同同的批准准工

19、作；h)负责管管理评审审报告的的批准；i)安排处处理重大大食品安安全事故故。j）负责食食品安全全质量管管理体系系的更新新。3.122 HHACCCP小组组长a)建立并并组织实实施公司司食品安安全管理理体系；b)批准食食品安全全体系程程序文件件并督导导执行；c)主持食食品安全全管理内内部审核核及体系系的确认认和验证证工作；d)组织HHACCCP小组组的活动动，分配配小组人人员职能能。e)负责内内外部沟沟通f)负责应应急准备备和响应应的领导导工作g)负责安安全产品品的策划划和实现现的领导导工作h)负责食食品安全全管理体体系的确确认，验验证和改改进的领领导工作作3.1.33 质质检部长长负责贯彻落落

20、实PRRP、 OPRRP及HHACCCP计划划的实施施与检查查工作负责计量设设备的管管理工作作； 负责食品安安全体系系的管理理工作； 负责生产技技术工作作； e)负责编编制负责责技术文文件和外外来文件件的审批批工作； f)负责产产品的检检验和试试验工作作；负责责不合格格的控制制g)负责产产品标识识与追溯溯管理的的监督检检查工作作；h)制定前前提性方方案j)负责标标识和可可追溯性性。k)负责纠纠正及纠纠正措施施的管理理工作。对对不符合合影响的的产品在在放行前前进行评评价其食食品安全全性。14 生生产部部部长负责生产过过程控制制和能力力的保证证 负责基础设设施的提提供与管管理； 负责编制生生产计划

21、划；负责生产车车间的环环境管理理和OPPRP、HHACCCP计划划的实施施；负责产品的的标识、包包装、搬搬运；负责仓库的的管理工工作。负责产品相相关的检检验记录录的审核核负责应急准准备和响响应的实实施工作作。对不符影响响的产品品的安全全性进行行评价。1. 5 销售部部部长 负责与顾客客有关食食品安全全的沟通通工作；负责投放市市场产品品的标识识和追溯溯工作；参与不安全全产品撤撤回的评评价工作作；1. 5 采采购部部部长 a)负责与与供方有有关食品品安全的的沟通工工作；b)负责进进货产品品的标识识工作。 c)负负责供方方的评价价工作。1. 6 综合部部主任 负责文件和和记录的的控制及及体系运运行的

22、监监督检查查、内审审、管理理评审、体体系运行行不符合合的纠正正预防活活动。负责制定年年度培训训计划；负责实施培培训计划划；负责本公司司的人事事管理。负责组织加加工人员员，检验验人员到到防疫部部门进行行体检，保保证员工工健康符符合上岗岗要求，并并建立员员工健康康档案负责厂区的的环境卫卫生的监监督检查查工作定期组织厂厂区卫生生，灭虫虫，灭鼠鼠检查。z)负责主主管政府府部门的的沟通工工作。1. 7车车间主任任a）负责生生产车间间的日常常管理； b）负负责组织织生产，对对生产过过程进行行控制； cc）负责责车间环环境的管管理工作作； d）负负责生产产过程中中的产品品标识工工作； e) 对设设备负责责维

23、护； f) 对因生生产组织织管理不不当而造造成的质质量事故故负责负责贯彻落落实PRRP、OOPRPP、HAACCPP计划并并实施。1.8 HHACCCP小组组在小组组长长的领导导下实施施HACCCP体体系的开开发、建建立、保保持和评评审。负责HACCCP体体系研究究，危害害分析、制制定本公公司HAACCPP计划；负责监督和和管理HHACCCP计划划的实施施和管理理；负责HACCCP计计划的内内审、纠纠偏、验验证工作作并提示示改进建建议。负责制定应应急准备备和响应应，操作作性前提提性方案案。负责批准前前提性方方案。负责安全产产品的策策划，进进行危害害分析，制制定HAACCPP 计划划。负责预备信

24、信息的更更新，描描述前提提方案和和HACCCP 计划的的文件的的更新。负责验证的的策划。负责控制措措施组合合的确认认。负责单项验验证结果果评价。验证活动结结果分析析。食品安全管管理体系系的更新新。1.9 HACCCP工工作小组组成员及及背景 为了了保证本本公司食食品安全全工作正正常开展展，经研研究成立立HACCCP工工作小组组，以制制定和落落实本公公司的HHACCCP实施施方案，小小组成员员名单如如下：姓 名职务/职称称学历及所学专业组内职务HACCPP体系内内部职责责张洪武总经理大本/食品品组长体系的组建建、文件件的批准准发布、全全面监督督体系程程序的执执行情况况，定期期组织体体系的验验证工

25、作作，领导导整个HHACCCP计划划的运行行。范春玲 质检部/部长 本科/食品品检验副组长组员落实体系方方案在各各部门的的实施，接接受具体体情况的的反馈，定定期组织织召开HHACCCP会小小组会议议，指导导HACCCP计计划的实实施。负责与原料料、半成成品、成成品相关关工序步步骤的PPRP、OOPRPP程序的的日常监监督实施施，建立立和充实实体系的的支持性性文件，提提出对CCCP点点的设置置，监控控方案及及纠偏程程序的持持续改进进方案，负负责体系系日常验验证工作作 刘 辉辉 综合部主任任 本科/人力力资源组员负责落实方方案中有有关厂区区和车间间工作环环境的控控制要求求，负责责监督检检查、纠纠偏

26、工作作。刘玉军生产部部长长本科/食品品组员负责生产、设设备维修修工作的的日常监监督实施施，CCCP点具具体监控控、纠偏偏的工作作，在体体系持续续性改进进方面提提出与本本职工作作相关的的意见和和建议。张本贤 销售部部部长大专/ 营营销 组员负责销售相相关工序序步骤的的OPRRP程序序的日常常监督实实施，对对CCPP点具体体监控、纠纠偏的工工作，在在体系持持续性改改进方面面提出与与本职工工作相关关的意见见和建议议。封丽妍 采购部部 部长长大专/供销销组员负责采购相相关工序序步骤的的OPRRP程序序的日常常监督实实施，对对CCPP点具体体监控、纠纠偏的工工作，在在体系持持续性改改进方面面提出与与本职

27、工工作相关关的意见见和建议议。2 相关关文件HACCPP小组组组长任命命书为了贯彻执执行食食品安全全管理体体系食品链链中各类类组织的的要求IISO2220000:220055 要求求 ，加加强对食食品安全全质量管管理体系系运行的的领导，以以及保持持其持续续改进，兹兹决定命命公司总总经理张张洪武同同志为我我公司HHACCCP小组组组长，具具体负责责公司食食品安全全管理体体系的建建立、实实施和保保持，总总经理处处理食品品安全质质量管理理体系在在建立和和运行中中遇到的的各种问问题，以以及就食食品安全全质量管管理体系系的有关关事宜与与外部联联络。任命：刘玉玉军、刘刘辉、张张本贤、范范春玲、冯冯丽妍为为

28、HACCCP小小组成员员，负责责食品安安全管理理体系的的策划和和开发、实实施运行行的监督督管理工工作。 总经理理：张洪洪武 日日 期：20115 年6月月1 日日1.范围1.1 本本手册适适用于本本公司各各职能部部门、各各工段的的食品安安全、质质量管理理，以达达到顾客客满意以以及相关关方满意意并满足足相关法法律、法法规等的的要求。1.2 公公司食品品安全质理理体系文文件覆盖盖食品添添加剂（硅硅藻土助助滤剂）的的生产和和销售。1.3 适适用于第第三方体体系认证证。1.4 可可作为与与顾客之之间的合合同条件件。2 引用标标准2.1 食食品安全全质量管管理体系系标准2.1.11 ISSO90000:

29、20005 质质量管理理体系 基础础和术语语2.1.22 食食品安全全管理体体系食品链链中各类类组织的的要求IISO2220000:2200552.2 适适用的法法律法规规2.2.11 中华华人民共共和国合合同法2.2.22中华人人民共和和国产品品质量法法2.2.33中华人人民共和和国食品品安全法法2.3 适适用技术术标准2.3.11公司适适用的国国家技术术及相关关质量标标准；2.3.22 技术术标准采采用内部部标准，如如特殊要要求以与与顾客商商定的标标准为准准；3 术语和和定义3.1 公公司食品品安全质质量管理理体系采采用ISSO90001:20000质质量管理理体系基础和和术语和和食品品安

30、全管管理体系系食品品链中各各类组织织的要求求ISSO2220000:20005 中的术术语和定定义。4 食品安安全质量量管理体体系4.1 总总要求公司根据食食品安全全质量方方针、目目标、产产品特点点以及为为达到顾顾客及相相关方满满意并满满足法律律、法规规的要求求，建立立符合食食品安全全管理体体系食品链链中各类类组织的的要求ISO22000:2005的食品安全管理体系；并形成文件予以实施和保持，并在运行中不断地持续改进。公司做到：公司应确定定食品安安全管理理体系的的范围。该该范围应应规定食食品安全全管理体体系中所所涉及的的产品或或产品类类别、过过程和生生产场地地。公司应：确保在体系系范围内内合理

31、预预期发生生的与产产品相关关的食品品安全危危害得以以识别和和评价，并并以组织织的产品品不直接接或间接接伤害消消费者的的方式加加以控制制；在食品链范范围内沟沟通与产产品安全全有关的的适宜信信息；在公司内就就有关食食品安全全管理体体系建立立、实施施和更新新进行必必要的信信息沟通通，以确确保满足足本准则则要求的的食品安安全；对食品安全全管理体体系定期期评价，必必要时进进行更新新，确保保体系反反映组织织的活动动，并纳纳入有关关需控制制的食品品安全危危害的最最新信息息。针对组织所所选择的的任何影影响终产产品符合合性的源源于外部部的过程程，组织织应确保保控制这这些过程程。对此此类源于于外部的的过程的的控制

32、应应在食品品安全管管理体系系中加以以识别，并并形成文文件。4.2 文文件要求求4.2.11 总则则食品安安全质量量体以化下体件该食品安安全量体件食食品添加加剂（硅硅藻土助助滤剂）的的生产和和销售。系包a) 形成成文件的的食品安安全质量量方针和和食品安安全质量量目标；b) 标准准要求的的形成文文件的程程序和记记录；c) 组织织为确保保食品安安全管理理体系有有效建立立实施和和更新所所需的文文件； 公司具体的的体系文文件详见见文件件一览表表。4.2.22 文件件控制综合部负责责建立文文件控制制程序，以控制食品安全质量管理体系运行所要求的书面（含电脑）文件，包括手册、适用法律、法规、标准、体系文件、技

33、术文件（包括外来文件）以及相应记录 。文件控制要要求：文件发布前前应进行行批准，保保证文件件的充分分性与适适宜性。b) 必要要时应对对文件进进行评审审、更新新并予以以重新批批准；文文件的更更改尽可可能由该该文件原原审批职职能部门门审批。c) 编制制文件一一览表，用用于识别别现行文文件的版版本/修修订状态态。d) 确保保在公司司内在对对食品安安全质量量管理体体系有效效运行起起重要作作用的所所有场所所，都能能得到适适用文件件的有效效版本。e) 确保保文件保保持清晰晰、 规规定文件件编号规规则，注注明日期期（包括括修订日日期）使使之容易易识别和和检索。f) 对外外来文件件识别其其有效性性,进行行标识

34、和和登录，规规定发放放范围。g) 从所所有发放放或使用用场所撤撤出作废废的文件件；为法法律或积积累知识识的目的的所保留留的任何何作废文文件，应应在保留留的作废废文件封封面盖上上“保留”章予以以标识。4.2.33 记录录控制综合部负责责建立记记录控制制程序，控控制食品品安全质质量管理理体系所所需的记记录以及及与安全全产品、关关键控制制点的监监控有关关的记录录，以提提供安全全产品、过过程和体体系符合合要求及及体系有有效运行行的证据据。记录控制要要求：记录应及时时填写，清清晰，各各部门填填写后由由专人负负责收集集、保管管和贮存存，并有有防潮、防防变质、防防丢失的的保管、贮贮存措施施；编制记录清清单，

35、以以便对记记录进行行分类编编目标识识，易于于识别和和检索；根据产品的的特点、法法律、法法规、标标准和合合同要求求，决定定各类记记录的保保存期限限和到期期后的处处置。5 管理职职责5.1 管管理承诺诺5.1.11 总经经理为公公司食品品安全质质量管理理体系的的发展和和不断完完善应作作出郑重重承诺,具体体体现在： a)通过员员工大会会、标语语、墙报报等形式式向公司司员工灌灌输满足足顾客、相相关方及及相应法法律、法法规要求求的重要要性，培培养员工工树立“生产安安全食品品”、“以顾客客为关注注焦点”和“持续改改进”的思想想；b)指定组组织经营营目标时时应考虑虑食品安安全目标标；c) 制定定食品安安全质

36、量量方针、食食品安全全质量目目标，要要求全体体成员学学习并理理解之，并并为实现现方针、目目标而共共同努力力；d) 主持持管理评评审：每每年至少少组织一一次管理理评审，对对体系的的适宜性性、充分分性、有有效性进进行正式式评价，对对食品安安全质量量方针、目目标的实实施情况况进行评评价，通通过持续续改进来来推动公公司的发发展；e)获得与与建立和和改进食食品安全全质量管管理体系系有关的的必要的的资源，包包括委派派能胜任任其岗位位工作要要求的人人员，为为食品安安全质量量管理体体系的运运行提供供有力的的保障。5.1.22 管理理层对食食品安全全质量管管理体系系实施和和改善的的承诺见见0.66章节。 5.2

37、 食食品安全全质量方方针5.2.11公司食食品安全全质量方方针见食食品食品品安全管管理手册册0.55章节。5.2.22食品安安全质量量方针确确保与公公司的经经营宗旨旨及与食食品链中中的作用用相适应应并协调调一致，适适用于公公司的生生产、服服务活动动，食品品安全质质量方针针由总经经理确定定并颁布布。5.2.33食品安安全质量量方针为为食品安安全质量量目标的的确定与与评审提提供框架架。5.2.44 应满满足安全全产品质质量的要要求及持持续改进进的承诺诺；对社社会、顾顾客、相相关方作作出承诺诺，遵守守有关与与顾客商商定的食食品安全全要求及及食品安安全质量量法律、法法规和组组织应遵遵守的其其他要求求。

38、5.2.55 食品品安全质质量方针针应通过过经常性性的宣传传使公司司各个层层次和全全体员工工都理解解，并贯贯彻于体体系中。5.2.66 定期期通过管管理评审审等方法法对食品品安全、质质量方针针的适宜宜性进行行评审，保保证其适适应公司司的发展展。5.3食品品安全管管理体系系策划5.3. 1为实实现食品品安全质质量方针针、食品品安全质质量目标标，建立立兼容体体系，以以保证符符合食品品安全质质量方针针，达到到食品安安全质量量目标及及4.11的要求求，公司司总经理理应对食食品安全全管理体体系的过过程，所所需的资资源及其其的持续续改进进进行策划划。5.3.22食品安安全质量量兼容体体系管理理体系的的总体

39、策策划体现现在食品品食品安安全管理理手册及及相应的的程序中中。因公公司组织织机构、经经营体制制等的变变更，原原则上通通过管理理评审研研讨后由由总经理理确定，由由管理者者代表组组织策划划和实施施，以确确保食品品安全质质量管理理体系的的完整性性及有效效地运行行。5.4 职职责和权权限5.4.11最高管管理者应应确保规规定各项项职责和和权限并并在组织织内进行行沟通，以以确保食食品安全全管理体体系有效效运行和和保持。5.4.22所有员员工有责责任应向向HACCCP小小组组长长或副组组长汇报报与食品品安全管管理体系系有关的的问题。HHACCCP小组组组长或或副组长长就有关关的食品品安全问问题采取取措施并

40、并予以记记录。5.4.33 公司司组织机机构图见见食品食食品安全全管理手手册0.7章节节。5.4.44 职责责和权限限见食品品食品安安全管理理手册00.8章章节。5.5 HHACCCP小组组组长公司决定由由总经理理作为HHACCCP小组组组长,见食品品食品安安全管理理手册00.8章章节，并并授以明明确职责责：a) 确保保按食食品安全全管理体体系食品链链中各类类组织的的要求ISO22000:2005的要求建立、实施、保持和更新食品安全管理体系；b)管理食食品安全全小组并并组织其其工作c)确保食食品安全全小组成成员的相相关培训训和教育育d)向总经经理报告告有关食食品安全全管理体体系的实实施情况况业

41、绩，包包括任何何改进的的需求；e)确保在在公司内内部及时时获得、理理解相关关法律、法法规要求求，提高高满足顾顾客要求求及相关关方要求求的意识识；f)就公司司食品安安全管理理体系有有关事宜宜与外部部的联络络工作。5.6 沟通（信信息交流流） 综合部部部负责沟沟通的监监督、检检查工作作并建立立内部部沟通与与信息交交流管理理程序5.6.11外部沟沟通外外部沟通通方式通过电话、传传真、邮邮件、资资料传递递走访、座座谈等形形式与外外部交流流。外外部沟通通内容为确保在整整个食品品链中能能够获得得充分的的食品安安全方面面的信息息， 综综合部部部应制定定、实施施和保持持有效的的

42、措施，以以便与下下列各方方进行沟沟通：供方和分包包商；顾客或消费费者，特特别是在在产品信信息（包包括有关关预期用用途、特特定贮存存要求以以及适宜宜时含保保质期的的说明书书）、问问询、合合同或订订单处理理及其修修改，以以及包括括抱怨的的顾客反反馈；主管部门；对食品安全全管理体体系的有有效性或或更新产产生影响响，或将将受其影影响的其其他组织织。这种沟通应应提供组组织的产产品在食食品安全全方面的的信息，这这些信息息可能与与食品链链中其他他组织相相关；特特别是应应用于那那些需要要由食品品链中其其他组织织控制的的已知的的食品安安全危害害。应保保持沟通通记录。应获得来自自顾客和和主管部部门的食食品安全全要

43、求。指定人员应应有规定定的职责责和权限限，进行行有关食食品安全全信息的的对外沟沟通。通通过外部部沟通获获得的信信息应作作为体系系更新 和管理理评审 的输入入。5622内部沟沟通56221沟沟通方式式1）信息交交流的方方式可采采用意见见箱、生生产或质质量例会会、食品品安全小小组会议议 、简简报、宣宣传栏、和和电子媒媒体（如如：局域域网）、内内审、管管理评审审等方式式，及时时交流公公司的各各项工作作情况，了了解岗位位职责规规定的适适用性，食食品安全全质量管管理体系系的过程程及有效效性，包包括方针针、目标标、安全全产品质质量的有有效性。2）通过以以上方式式使各职职能部门门、各岗岗位能相相互明确确各自

44、的的职责和和权限，了了解过程程的流程程，并保保证与食食品安全全质量管管理体系系有关的的信息得得到恰当当的传递递，外部部的顾客客及其他他相关方方的信息息能及时时传递，发发现问题题，予以以解决，要要形成接接收、答答复的记记录。3）HACCCP小小组长不不定期向向总经理理汇报食食品安全全管理体体系的运运行及改改进情况况56222内内部沟通通内容为保持食品品安全管管理体系系的有效效性， 综合部部部应确确保食品品安全小小组及各各部门及及时获得得变更的的信息，例例如包括括但不限限于以下下方面：产品或新产产品；原料、辅料料和服务务；生产系统和和设备；生产场所，设设备位置置，周边边环境；清洁和卫生生方案；包装

45、、贮存存和分销销系统；人员资格水水平和（或）职责及权限分配；法律法规要要求；与食品安全全危害和和控制措措施有关关的知识识；组织遵守的的顾客、行行业和其其他要求求；来自外部相相关方的的有关问问询；表明与产品品有关的的食品安安全危害害的抱怨怨；影响食品安安全的其其他条件件。食品安全质质量管理理体系的的有效性性进行沟沟通。食品安全小小组应确确保食品品安全管管理体系系的更新新 包括括上述信息息。最高高管理者者应确保保将相关信信息作为为管理评评审的输输入 。57 应应急准备备和响应应最高管理层层应建立立、实施施并保持持程序，以以管理可可能影响响食品安安全的潜潜在紧急急情况和和事故，并并应与组组织在食食品

46、链中中的作用用相适宜宜。生产部负责责制定应应急准备备和响应应控制程程序，并并负责实实施。5.8 管管理评审审5.8.11总则总经理按照照策划要要求每年年至少召召开一次次管理评评审会议议，两次次管理评评审之间间的时间间间隔不不能超过过12个个月,特殊情情况下，总总经理决决定增加加管理评评审的次次数，以以确保食食品安全全质量管管理体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。管管理评审审应对食食品安全全质量方方针、目目标的实实现程度度进行评评价，包包括对公公司食品品安全质质量管理理体系进进行修订订或改进进的机会会或需要要的评价价，管理理评审由由总经理理 综合合部部按按照管管理评审审控制程程序负负责组

47、织织实施。5.8.22 评审审输入管理评审的的输入包包括以下下几个方方面的信信息：食品安全管管理体系系的外部部审核结结果或检检验；顾客及其他他相关方方的反馈馈意见；c) 紧急急情况、事事故和撤撤回。d) 食品品安全质质量方针针、目标标的完成成情况；e) 以前前管理评评审措施施的跟踪踪；f)食品安安全环境境变化。验证活动结结果的分分析体系更新活活动的评评审结果果。其它任何改改进的建建议等。5.8.33 评审审输出管理评审的的输出包包括与以以下活动动有关的的任何决决定和措措施：a) 食品品安全保保证。b) 食品品安全质质量管理理体系及及其过程程有效性性的改进进；c) 与顾顾客要求求有关的的产品的的

48、改进，公公司提供供产品过过程的改改进以适适应法律律、法规规的要求求和顾客客的需求求为准则则；d) 所需需的资源源是否满满足当前前和未来来的需要要；e)组织食食品安全全方针和和相关目目标的修修订。管理评审期期间处理理的事项项及决议议均应形形成文件件。由 综合部部部保存存。 综综合部部部负责管管理评审审会议决决定中所所提出纠纠正和预预防措施施的有效效性跟踪踪，并予予以记录录。具体执行管管理评审审控制程程序 资源管理6.1 资资源的提提供公司将及时时地确定定并提供供必要的的资源，以以满足需需要：a) 通过过食品安安全管理理体系过过程的实实施、保保持及持持续改进进其有效效性b) 通过过遵循法法律、法法

49、规的要要求及顾顾客和其其他相关关方的要要求，增增进顾客客和其他他相关方方的满意意。 本公司司的资源源包括：人力资资源、基基础设施施、工作作环境、财财力资源源和信息息资源等等。6.2 人人力资源源总则综合部应根根据人员员的教育育程度、培培训情况况、专业业技能和和工作经经验，委委派在食食品安全全管理体体系中从从事影响响产品安安全的工工作人员员，确保保能胜任任其工作作。6.2.22 能力力、意识识和培训训a)综合部部确保从从事影响响产品安安全的工工作人员员所必要要的能力力要求；b) 提供供适当的的培训或或采取其其他措施施以满足足所确定定的需求求；c)确保对对食品安安全管理理负责监监视、纠纠正、纠纠正

50、措施施的人员员受到培培训。d)应对所所提供培培训的有有效性进进行评价价；e)应通过过适当的的培训确确保所有有员工知知道他们们所从事事的活动动对实现现食品安安全的关关联性和和重要性性，以及及如何通通过自己己的努力力来达到到食品安安全质量量目标；f)确保所所有影响响食品安安全的人人员能够够理解有有效沟通通的要求求。g)保存有有关教育育、培训训、技能能和经验验适宜的的记录。6.3 基基础设施施6.3.11生产部部负责确确定、提提供和维维护为实实现产品品的符合合性所需需要的基基础设施施：建筑物、工工作场所所（包括括办公和和生产场场所）和和相应的的设施；设备（如生生产设备备、监测测设备）等等；支持性服务

51、务（如水水、电、气气、通讯讯、运输输等）；6.4 工工作环境境综合部协助助生产部部确定和和管理为为满足产产品要求求和食品品安全质质量管理理兼容体体系所需需要的工工作环境境，建立立并保持持前体体方案及及操作作前体方方案给给员工提提供一个个适宜的的工作环环境，以以确保公公司的食食品安全全质量方方针、目目标的实实现。适适宜的工工作环境境包括物物理的、社社会的、心心理的要要求，为为此应做做到：配置必要的的办公场场所、生生产厂房房和仓库库等；配置必要的的消防器器材、消消防通道道，保证证消防需需求；配置必备的的消毒杀杀菌设施施，保证证食品安安全需求求；确保员工生生产符合合劳动法法规的要要求等； 55. 努

52、努力营造造一个良良好的工工作氛围围；7 安全产产品的策策划和实实现7.1 总总则HACCPP小组策策划和开开发实现现安全产产品所需需的过程程。公司实施、运运行策划划的活动动及其更更改，并并确保有有效；这这些活动动和更改改包括前前提方案案以及操操作性前前提计划划和（或或）HAACCPP计划。7.2前提提方案（PRPP(s)）7.2.11 综合合部部负负责、实实施和保保持前提提方案（PRP(s)），以助于控制：食品安全危危害通过过工作环环境进入入产品的的可能性性；产品的生物物、化学学和物理理污染，包包括产品品之间的的交叉污污染；产品和产品品加工环环境的食食品安全全危害水水平。7.2.22前提方方案

53、（PPRP(s)）应应a)与本公公司在食食品安全全质量方方面的需需求相适适宜；b)与运行行的规模模和类型型、制造造和（或或）处置置的产品品性质相相适宜；c) 前提提方案都都应在整整个生产产系统中中实施；d)并获得得食品安安全小组组的批准准；组织应识别别与以上上相关的的法律法法规要求求。7.2.33 当选选择和（或或）制订订前提方方案（PPRP(s)）时时，组织织应考虑虑和利用用适当信信息（如如法律法法规要求求、顾客客要求、公公认的指指南、国国际食品品法典委委员会的的法典原原则和操操作规范范，国家家、国际际或行业业标准）。当制定这些些方案时时，本公公司应考考虑如下下：建筑物和相相关设施施的布局局

54、和建设设； 包括工作空空间和员员工设施施在内的的厂房布布局；c)空气、水水、能源源和其他他基础条件件的提供；d) 包括括废弃物物和污水水处理的的支持性性服务；e)设备的的适宜性性，及其其清洁、保保养和预预防性维维护的可可实现性性；对采购材料料（如原原料、辅辅料、化化学品和和包装材材料）、供供给（如如水、空空气、蒸蒸汽、冰冰等）、清清理（如如废弃物物和污水水处理）和和产品处处置（如如贮存和和运输）的的管理。交叉污染的的预防措措施；清洁和消毒毒；虫害控制；人员卫生；其他适用的的方面。应对前提方方案的验验证进行行策划 ，必要要时应对对前提方方案进行行更改 。应保保持验证证和更改改的记录录。文件宜规定

55、定如何管管理前提提方案中中包括的的活动。7.3 实实施危害害分析的的预备步步骤7.3.11 总则则HACCPP小组收收集、保保持和更更新实施施危害分分析所需需的所有有相关信信息，并并形成文文件。应应保持记记录。7.3.22 食品品安全小小组总经理 应应任命食食品安全全小组。见见0.99章节食品安全小小组应具具备多学学科的知知识和建建立与实实施食品品安全管管理体系系的经验验。这些些知识和和经验包包括但不不限于组组织的食食品安全全管理体体系范围围内的产产品、过过程、设设备和食食品安全全危害。应保持记录录，以证证实食品品安全小小组具备备所要求求的知识识和经验验。 7.3.33 产品品特性7.3.33

56、.1 原料、辅辅料和与与产品接接触的材材料应在文件中中对所有有原料、辅辅料和与与产品接接触的材材料予以以描述，其其详略程程度为实实施危害害分析所所需（见见7.44）适用用时，包包括以下下方面：化学、生物物和物理理特性；配制辅料的的组成，包包括添加加剂和加加工助剂剂；产地；生产方法；包装和交付付方式；贮存条件和和保质期期； 使用或生产产前的预处处理；与采购材料料和辅料料预期用用途相适适宜的有有关食品品安全的的接收准准则或规规范。HACCPP 小组组识别与与以上方方面有关关的食品品安全法法律法规规要求。上述描述应应保持更更新，包包括需要要时按照照食品品安全管管理体系系食品品链中各各类组织织的要求求

57、ISSO2220000:20005中中7.77要求进进行的更更新。 终产品品特性终产品特性性应在文文件中予予以描述述，其详详略程度度为实施施危害分分析所需需 ，适适用时，包包括以下下方面的的信息：产品名称或或类似标标识；成份；与食品安全全有关的的化学、生生物和物物理特性性；预期的保质质期和贮贮存条件件；包装； 与食品安全全有关的的标识和和（或）处处理、制制备及使使用的说说明书；分销方式。HACCPP小组识识别与以以上方面面有关的的食品安安全法律律法规的的要求。上述描述应应保持更更新，包包括需要要时按照照食食品安全全管理体体系食品链链中各类类组织的的要求ISO22000:2005

58、中7.7要求进行的更新。7.3.44 预期期用途应考虑终产产品的预预期用途途和合理理的预期期处理，以以及非预预期但可可能发生生的错误误处置和和误用，并并应将其其在文件件中描述述，其详详略程度度为实施施危害分分析所需需。应识别每种种产品的的使用群群体，适适用时，应应识别其其消费群群体；并并应考虑虑对特定定食品安安全危害害的易感感消费群群体。上述描述应应保持更更新，包包括需要要时按照照食品品安全管管理体系系食品品链中各各类组织织的要求求ISSO2220000:20005 中7.77要求进进行的更更新。7.3.55 流程程图、过过程步骤骤和控制制措施流流程图HACCPP小组绘绘制食品

59、品安全管管理体系系所覆盖盖产品或或过程类类别的流流程图。流流程图应应为评价价食品安安全危害害可能的的出现、增增加或引引入提供供基础。流程图应清清晰、准准确和足足够详尽尽。适宜宜时，流流程图应应包括： a) 操操作中所所有步骤骤的顺序序和相互互关系；b) 源源于外部部的过程程和分包包工作；c) 原原料、辅辅料和中中间产品品投入点点；d) 返返工点和和循环点点；e) 终终产品、中中间产品品和副产产品放行行点及废废弃物的的排放点点。根据验证策策划的要要求,食食品安全全小组应应通过现现场核对对来验证证流程图图的准确确性。经经过验证证的流程程图应作作为记录录予以保保持。过过程步骤骤和控制

60、制措施的的描述HACCPP小组描描述现有有的控制制措施、过过程参数数和（或或）及其其实施的的严格度度，或影影响食品品安全的的程序，其其详略程程度为实实施危害害分析所所需 。还应描述可可能影响响控制措措施的选选择及其其严格程程度的外外部要求求（如来来自顾客客或主管管部门）。上述描述应应根据食食品安全全管理体体系食品链链中各类类组织的的要求IISO2220000:220055中7.77的要求求进行更更新。77.4 危害分分析7.4.11 总则则食品安全小小组应实实施危害害分析，以以确定需需要控制制的危害害，确保保食品安安全所需需的控制制程度，以以及所要要求的控控制措施施组合。7.4.22 危害害识