商城盘点管理及盘点作业流程管理

1、营运管理规范 盘点手册PAGE 0机密 第36页 共36页营运规范盘 点 手手 册二零零一年年内部资料 严禁禁外传 编编号：目 录第一章 前前言第二章 概概述第三章 盘盘点作业业流程第四章 盘盘点的组组织及制制度确立立第五章 盘盘点配置置图及其其表格第六章 盘盘点前的的准备第七章 盘盘点的具具体操作作第八章 盘盘点结果果的分析析和处理理第九章 其其它第一章 前言适用范围本手册供参参加盘点点员工和和管理人人员学习习使用，并并作为国国大商城城盘点系系统的参参考指南南。二、目的本手册作为为盘点的的标准作作业程序序，全面面介绍盘盘点系统统、要求求及流程程，旨在在提高盘盘点的精精确度，增增进工作作效率。

2、三、益处 使用用本手册册可提供供以下主主要益处处：更短的培训训时间更高的工作作效率统一的专业业术语，便便于沟通通对于盘点系系统的更更好理解解和实用用操作了解盘点在在商业体体系中的的重要性性第二章 概述一、什么是是盘点所谓盘点就就是定期期或不定定期地对对店内的的商品进进行全部部或部分分的清点点，以确确实掌握握该期间间内的经经营业绩绩，并因因此加以以改善，加加强管理理。二、为什么么盘点 对对每天林林林总总总、琳琅琅满目的的商品，对对摩肩接接踵、川川流不息息、进进进出出的的顾客，员员工忙里里忙外，无无非是令令顾客满满意、企企业兴旺旺昌盛。然然而，要要知道是是盈或是是亏，光光靠每天天的报表表，每天天的

3、业绩绩，是无无法准确确知道的的，目前前的唯一一办法就就是盘点点，且通通过盘点点可以达达到：确切掌握库库存量掌握损耗并并加以改改善加强管理，防防微杜渐渐三、盘点要要达成的的目的 每每次盘点点皆需投投入大量量的人力力、物力力和时间间，同时时也带来来一些负负面影响响，但它它却是一一种非常常重要的的工作，因因为它能能达到下下列目的的：了解商店在在一定阶阶段的亏亏盈状况况了解目前商商品的存存放位置置，缺货货状况了解商店的的存货水水平，积积压商品品的状况况及商品品的周转转状况发掘并清除除滞销品品、临近近过期商商品，整整理环境境、清除除死角根据盘点情情况，可可加强管管理、防防微杜渐渐，同时时遏阻不不轨行为为

4、第三章 盘点作作业流程程流程图 盘盘点作业业流程规规划的缜缜密与否否，直接接关系到到盘点结结果的真真实性建立盘点制度及标准建立盘点制度及标准 进行组织落实 进行组织落实 责任区域划分责任区域划分盘点前的准备及培训盘点前的准备及培训盘点作业盘点作业盘点结果盘点结果重盘 重盘 重大差差异 是是追查责任、对策改进进行调整和结算 否二二、作业业流程管管理追查责任、对策改进进行调整和结算盘点制度由由公司统统一制定定。包括括：盘点点方法、盘盘点周期期、帐务务处理、差差异处理理及奖惩惩规定；组织落实包括：全部部盘点的的组织落落实和部部分盘点点的组织织落实、区区域划分分；盘点作业要要划分区区域，落落实到人人；

5、盘点前准备备：主要要有人员员组织、工工具、通通告、商商品和环环境整理理、工作作分配与与盘前培培训、各各种资料料整理；盘点作业：主要有有资料整整理与分分析、库库存调整整、差异异处理、奖奖惩实施施。第四章 盘点的的组织及及制度确确立盘点制度的的确立盘点方法列列表如下下：实物和帐面面区域时间段周期实物帐面全面盘点区域盘点营业中营业后定期不定期定义实际清点存存货数量量的方法法以书面记录录或电脑脑记录进进出帐的的流动状状况而得得到期末末存货余余额或估估算成本本将店内所有有存货区区域进行行盘点以类分区，依依序盘点点一定区区域，如如此周而而复始盘点时商店店仍对外外营业商店在关门门后盘点点每次盘点间间隔期一一

6、致的盘盘点盘点间隔期期不一致致的盘点点实用范围及及时间间间隔商店实物盘盘点由电脑部和和财务部部进行一年二次周期性库存区盘点点销售区域盘盘点全面盘点大家电、精精品等，或或突发事事件、人人事变动动、经营营异常等等说明：由于商业行行业自身身的特点点，我们们采用相相应交叉叉的盘点点方法进进行盘点点。全面盘点由由总部统统一制定定，区域域盘点由由店内列列出半年年盘点计计划表，自自行组织织实施，并并报总部部营运总总监及财财务部存存查。如遇特殊情情况，如如商城的的人事变变动、意意外事件件发生（如如水灾、火火灾）、经经营异常常等，必必须另行行组织盘盘点，至至于全盘盘或区域域盘点，则则视情况况而定。二、帐务处处理

7、 由财务部制制定执行行三、差异处处理盘点可能出出现重大大差异。所所谓重大大差异即即指：盘盘损率大大幅超过过同行业业标准或或公司目目标，以以及毛利利率远低低于同行行业标准准或公司司目标。1盘损率率是实际际盘点库库存与电电脑理论论库存的的差异。一般而言盘盘损的原原因有下下列几种种：错盘、漏盘盘计算错误偷窃收货错误，或或空收货货，结果果帐多物物少报废商品未未进行库库存更正正对一些清货货商品，未未计算降降价损失失生鲜品失重重等处理理不当商品变价未未登记和和任意变变价2若发生生重大差差异时，应应立即采采取下列列措施：重新确认盘盘点区域域，看是是否漏盘盘；检查收货，有有无大量量异常进进货，并并且未录录入电

8、脑脑；检查有无大大量异常常退货，并并且未录录入电脑脑；检查库存更更正及清清货变价价表；检查是否有有新来生生鲜处理理员工，技技术不熟熟练；重新计算；3同时按按规定程程序进行行库存调调整（第第八章有有专门论论述）商品盘损的的多少，代代表着管管理人员员的管理理水平及及责任感感。只要要结果在在合理的的范围内内，均视视为正常常。同时时有必要要奖优惩惩差，降降低损耗耗。参照照行业标标准及国国大商城城的低成成本损耗耗及责任任落实到到人的经经营理念念，公司司目前规规定的量量贩店盘盘点损耗耗标准为为：商城盘损率率应控制制在销售售总金额额的4-6。在4以下下予以奖奖励。在6-88之间应应视为低低于标准准水平，必必

9、须由店店长负责责寻找原原因，提提出整改改措施。在8以上上为不正正常，须须追寻有有关经营营人员及及员工的的责任，并并给予处处罚。开店初期二二个月的的第一次次盘点允允许有较较高的损损耗率。盘点的组织织 盘盘点作业业人员组组织，一一般由各各店自己己负责落落实，若若为全面面盘点，应应由营运运部、电电脑部、财财务部、采采购部在在商城进进行盘点点时分头头指导和和监督盘盘点，并并由店长长统筹安安排。由由楼面经经理负责责并具体体落实到到各部门门和人。盘盘点作业业是商店店人员投投入最多多的作业业，所以以要求全全员参加加盘点。一一般是每每个部门门为一个个小组。全面盘点组组织构架架图（如如下图）若为区域盘盘点，则则

10、由楼面面各部门门，根据据盘点计计划自己己组织落落实，同同时由AALC配配合操作作抽盘财务楼面经理复盘初盘楼面各部门电脑部店长第五章 盘点配配置图及及其表格格抽盘财务楼面经理复盘初盘楼面各部门电脑部店长一、盘点配配置图开业初的全全店配置置图可做做盘点配配置图之之用。一一般而言言，盘点点配置图图上除包包括卖场场的冷冻冻柜、冷冷藏柜、货货架、大大陈列区区之外，还还应包括括后场的的仓库区区、冷库库等，只只要是商商品储存存、陈列列之处均均要标明明。为便于掌握握整体态态势及规规划，盘盘点图必必须将通通道及陈陈列架标标示编号号，并将将此编号号做成贴贴纸，粘粘贴于陈陈列架右右上角，这这样既可可周详地地分配责责

11、任区域域，盘点点者又可可明了自自己的工工作范围围。同时时，也可可在此图图上掌握握全局，合合理调配配，互相相援助.。盘点配置图图：蔬菜库I蔬菜库I1冷藏库I2BA6A4A2AA11A9A5A7A3A1CDEFB8B6C7C5BC4BC3B4B29C3C1BD2BC1C8C6D7D5CD4CD3C4C2D3D1CD2CD1D8D6E7E5DF4DF3D4D2E3E1DF2DF1E8E6F7F5EF4EF3E4E2F3F1EF2EF1冷藏库K1冷冻库K2GH4H3H2H1G12G10G6G8G4G2F8F6G7G5FG4FG3F4F2G3G1FG2FG1库 房 L库 房 L盘点用表格格（附后后）盘点

12、表盘点责任区区分配表表（小组组用）小组盘点安安排计划划表支援盘点人人员安排排计划表表盘点培训计计划表附1：填写说明：按区域编号号要求填填写设定编号设定编号清点日期，按按年、月月、日各各两位填填写盘点大部门门的名称称商品6位货货号电脑确认的的商品名名称按售卖单位位第一次次清点的的数量第二次清点点的数量量第三次抽点点的数量量初次清点人人签字第二次清点点人签字字抽点人签字字附2：盘点责任区区分配表表（小组组用）部门 日日期 姓名盘点类别区域编号盘点单编号号备注起迄张数填表人： 批批准人： 附3： 组组盘点安安排计划划表所属部门： 主管管姓名： 日期 员工姓名职位盘点时间安安排盘点内容参加盘点步步骤加

13、班时数初点复点抽点部门经理： 店长： 附4：支援组盘点点人员安安排计划划表 时间间 姓名所属部门职位盘点时间安排盘点内容参加盘点步步骤加班时数初点复点抽点制表： 店长批批准： 附5：盘点培训计计划表 日期 部门组别本部门参加培训人人员其它部门培训人员培训时间指导人员生鲜食品粮油烟酒饮料冲调饮品体闲食品 非食品家电洗化家纺文体家居 儿童针纺服饰合计制表 批准准 店长长 第六章 盘点前前的准备备自古兵家 “不打无无准备之之仗”，事前前准备愈愈周密愈愈详细，盘盘点工作作进展就就能愈顺顺利，盘盘点结果果就会愈愈准确。人的安排1原则上上，盘点点当日，应应停止任任何休假假，特别别是全面面盘点至至少应于于两

14、周前前安排妥妥当，包包括加班班、延长长时间等等，应由由各部门门写出组盘点安排计划表（见前表3），并呈报店长批准。2责任区区落实到到人，明明确范围围，采用用“互换法法”，即商商品部的作业业人员盘盘点商品品部的的作业区区，防止止“自盘自自”造成不不实情况况发生。3支援各各部门盘盘点的员员工，由由合理调调配，同同时填写写支援援组盘点点人员安安排计划划表（见见附表44），并并呈报店店长批准准。二、告知通知顾客 若营营业中盘盘点而影影响顾客客购物则则通过广广播形式式告知顾顾客，以以取得谅谅解：“尊敬的的顾客朋朋友，您您好，我我们的盘盘点给您您购物造造成了不不便，请请您谅解解，顺祝祝您购物物愉快！” 若停

15、停业盘点点则应提提前三天天，以广广播方式式及公告告方式，通通知顾客客，避免免顾客徒徒劳往返返，公告告形式如如下（见见下页）：注意：国大大商城不不做停业业盘点，如如有特殊殊情况需需停业盘盘点，必必须有总总经理的的许可，并并制定专专门计划划。停业盘点通通知尊敬的会员员朋友，您您好！本店因业务务需要，定定于 年 月 日日 点至 年年 月月 日 点，进进行内部部总盘点点。盘点点时间内内，恕不不对外营营业。若若因此而而造成您您购物上上的不便便，敬希希见谅。同同时感谢谢您于盘盘点后，继继续给予予支持和和惠顾。 国国 大 商 城城 店 长敬 上上 年 月 日2、通知厂厂商 盘点点前，由由采购员员在订货货时注

16、明明，或以以电话告告知，或或发函通通知，避避免厂商商于盘点点时段送送货，并并在收货货处提前前一个星星期贴出出通知。三、盘点前前培训盘点前两个个星期内内进行盘盘点模拟拟培训，讲讲解注意意事项，务务使失误误降至最最低模拟培训，按按实际盘盘点步骤骤进行讲讲解，具具体由店店长及楼楼面经理理安排实实施，并并由填写写盘点点培训计计划表（见见前5），呈呈店长批批准盘点人员进进行逐一一操作演演习各部门主管管须进行行标准操操作示范范盘点工具盘点表,小小张自粘粘贴纸，红红蓝圆珠珠笔等。四、工作分分配初点工作由由指定员员工实施施，抽点点、复点点工作由由部门主主管或后后勤人员员来执行行。五、商品整整理，环环境整理理

17、际盘盘点前两两天对商商品进行行整理，使使盘点工工作更有有序、有有效，及及早清除除不良商商品，其其整理的的重点是是：检查货架或或冷冻、冷冷藏价格格卡是否否与商品品陈列位位置一致致，不一一致时，要要将其调调整一致致或更换换新卡；将商品陈列列整齐，以以利于清清点数量量，象陈陈列端头头、陈列列架、附附壁陈列列架、随随机陈列列架、堆堆头等；清除坏品、退退货商品品，该报报废的报报废，该该退货的的退到收收货区，包包装破损损商品要要及时处处理；清除卖场及及作业场场死角，检检查维修修检测区区、收货货区、结结帐区等等是否有有滞留商商品；将各项设备备、备用用品、工工具存放放整齐；库存商品的的整理要要注意两两点：一一

18、是把小小箱子放放在大箱箱前；二二是避免免商品数数量不足足整箱的的当作整整箱计算算；盘点前最后后整理： 一一般在盘盘点前两两小时，对对商品进进行最后后整理，主主要是陈陈列架上上的商品品。顺序序绝对不不能改变变，否则则盘点时时会对不不上号。六、资料单单据整理理为避免出现现虚假现现象，有有关盘点点的资料料要整理理:联营式自营营商品的的单据整整理；报废品单据据汇总；赠品单据汇汇总；改包装单位位的商品品单据汇汇总；收货资料的的汇总。七、注意事事项盘点前各主主管须核核查前三三日的退退货情况况，看是是否录入入电脑；主管核对报报废商品品是否及及时进行行库存更更正；主管检查破破包商品品是否整整理；销售区域的的盘

19、点必必须在当当天营业业结束后后进行；电脑部必须须在营业业结束以以后，开开始盘点点以作库库存锁库库；收货部门在在盘点当当日：（可依依实际情情况而定定），必必须停止止所有数数据资料料的录入入；未录入的商商品，必必须贴上上“未录入入不需盘盘点”的标记记。第七章 盘点的的具体操操作盘点作业流流程图锁 库锁 库进行初点进行初点初盘人员填写初盘数量初盘人员填写初盘数量 初点完毕,店长、经理检查 初点完毕,店长、经理检查 复盘人员统一进行复盘 复盘人员统一进行复盘填写复盘数量填写复盘数量 店长、楼面经理检查后，进行抽盘 店长、楼面经理检查后，进行抽盘 抽盘完毕，收单小组收回盘点单 抽盘完毕，收单小组收回盘点

20、单 根据编号核对单据是否丢失 根据编号核对单据是否丢失 根据编号找出丢失盘点单的区域 丢失 未未丢失 根据编号找出丢失盘点单的区域 盘点单交ALC ALC录入初盘数量，复盘数量 进店长、楼面经理审批，进行重盘 ALC打出盘点差异报表ALC打出盘点差异报表数量差异大的商品重新进行盘点数量差异小的商品和电脑库存对照 数量差异大的商品重新进行盘点数量差异小的商品和电脑库存对照填写库存调整单ALC重新录入盘点数量 填写库存调整单ALC重新录入盘点数量 店长签核调整库存店长签核调整库存店长签核调整库存店长签核调整库存 结束 结束 二、盘点的的规定1初点规规定先点仓库（库库存区）、冷冷冻库、冷冷藏库，再再

21、点卖场场盘点货架或或冷冻柜柜、冷藏藏柜时，依依序由左左而右，由由上而下下如图示示：每一货架或或冷冻柜柜、冷藏藏柜均视视为独立立单位，使使用单独独的盘点点表。若若盘点表表不足，则则继续使使用下一一张。初初点盘点点表为黑黑色；两人一组，一一人点，一一人写；将数量量写在自自粘贴纸纸上，放放置在商商品的前前方；盘点单上的的数字填填写要清清楚，不不可潦草草让人混混淆；数字写错，要要涂改彻彻底；清点时，一一定要按按最小单单位清点点，不够够一个单单位的忽忽略不计计，同时时取出归归入待处处理品堆堆放处；盘点时，顺顺便查看看商品的的有效期期，过期期商品应应随即取取下归入入待处理理品堆放放处；店长要掌握握盘点进进

22、度，调调度机动动人员支支援，巡巡视各部部门盘点点区域，发发掘死角角及易漏漏盘区域域；对无法查知知商品编编号或商商品售价价的商品品，就立立即取下下，稍后后追查归归属；盘点注意大大分类和和小分类类，注明明该分类类商品所所在的货货架号码码。2复点作作业规定定复点时要先先检查盘盘点配置置图与实实际现场场是否一一致，有有否遗漏漏区域；巡视有无遗遗漏标示示小粘纸纸的商品品；复点在初点点进行一一段时间间后进行行，用蓝蓝色一联联；复点无误后后将小粘粘纸拿下下。3抽点作作业规定定对整个区域域的抽点点视同复复点；抽点商品要要选择卖卖场内的的死角，或或体积小小、单价价高、量量多的商商品；抽点用红色色盘点表表，注明明

23、为抽点点；抽点是对初初点和复复点无差差异商品品的抽验验。4差异处处理此处讲的差差异是初初点和复复点不一一样及抽抽点与初初点、复复点的结结果不一一样。（数数据差异异的调整整，见第第八章库库存调整整）初点和复点点不一样样，应由由主管或或其指定定的不同同员工去去第三次次点，填填写红色色单，注注明第三三次盘点点。若还还有差异异则由不不同的人人重复上上述动作作，并注注明是第第几次盘盘点，直直至正确确、电脑脑没有差差异报表表出现为为止；抽点若发生生与前述述盘点有有差异，按按上述动动作进行行，直至至正确；若无差异则则须主管管签名，由由进行“确认”动作。5注意事事项每份盘点报报表必须须由部门门经理以以上人员员

24、签名；主管在签核核报表时时，对其其数量的的总和应应再核对对一次，以以确保无无误；主管必须检检视每位位员工负负责的盘盘点区域域是否确确实完整整地盘点点；在盘点前该该盘点品品项的销销售区域域应维持持适当的的安全库库存量；主管须负责责对盘点点过程中中汇集的的待处理理品（如如破损、变变质商品品、过保保质期商商品、无无商标商商品等做做出相应应处理（如如报损、重重新包装装等）。6打印实实际盘点点报表 经主主管核查查无误后后，并由由部门经经理以上上人员签签字后，由由打印实实际盘点点报表。第八章 盘点结结果的分分析和处处理盘点作业结结束后，实实际库存存和电脑脑库存相相核对，若若有差异异要追查查原因，堵堵疏防漏漏。追查差异原原因（差差异原因因如第四四章所述述）二、 库存存调整1库存更更正流程程图主管填写库存更正表主管填写库存更正表经本部门经理签字核实交店长批准由ALC调整归档留底至下一期盘点此时产生的的差异，经经部门经经理签核核后，以以盘点实实际库存存量作为为正确数数据；店长签字后后，方可可作“确认”工作；总公司营运运部于各各品项盘盘点后将将视情况况予以抽抽查；报表保存至至该品项项下次盘盘点后，方方可销毁毁；帐务调整，由由财务部部完成；盘点电脑系系统流程程，参照照电脑部部相关程程序。2资料整整理店长要确认认盘点单单是否全全部收回回，同时时要