销售目标完成率与销售增长率

1、高薪恒建指标体系营销部编码指标名称1.1销售目标完完成率1.2市场占有率率1.3销售增长率率1.4销售资金回回款率1.5销售费用率率1.6净利润率1.7广告投放有有效率1.8结算延迟天天数1.9客户投诉满满意度*1.1销售售目标完完成率指标名称销售目标完完成率指标定义年度销售目目标经分分解后形形成季度度销售目目标的实实际达成成比例设立目的考核营销部部门在销销售目标标方面与与实际情情况的对对比。销销售目标标可以用用金额为为单位，该该指标反反映营销销部门市市场开发发力度的的重要指指标。计算公式销售目标完完成率=实际销销售发生生额目标销销售额1000%相关说明销售业绩以以销售发发放额统统计。该该指标

2、可可以作为为每日管管理工具具，由营营销部门门定期自自行累计计。各类类产品分分别进行行统计。每每季每年年指标可可做管理理及考核核指标数据收集营销部门数据来源营销部门、统计数据核对财务部、办办公室统计周期季度统计方式数据和趋势势图1.2市场场占有率率指标名称市场占有率率指标定义某一时期内内产品在在一定地地理区域域（根据据市场分分割）的的占有比比例，是是针对竞竞争对手手而言的的。设立目的通过了解每每年在各各地区产产品市场场中所拥拥有的份份额情况况，来反反映市场场开发中中各类产产品市场场占有情情况，同同时也间间接了解解竞争对对手市场场占有情情况计算公式市场占有率率=年度度产品销销售量（额额）国内（目目

3、标市场场）年度度同类产产品销售售量（额额）1000%相关说明统计数据收收集周期期每年一一次。根根据年度度销售，确确定与上上一年同同期对比比。资料料正确性性的确认认有一定定困难，建建议只作作管理参参考用。数据收集营销部数据来源市场调查/政府公公告数据核对财务部或执执行董事事统计周期每年或半年年一次统计方式数据和趋势势图1.3销售售增长率率指标名称销售增长率率指标定义一定时期内内的销售售额（量量）相对对于上一一周期的的增长比比例，是是针对企企业的发发展规模模而言。设立目的通过对销售售增长率率的了解解，计算公式销售增长率率=某时时期的销销售额/上一时时期的销销售额（基基期销售售额）销售增长率率=某时

4、时期销售售额/去去年同一一时期销销售额相关说明此比率不考考虑通货货膨胀因因素，同时也也包括定定比和环环比两种种情况。数据收集营销部数据来源营销、统计计数据核对财务部、办办公室统计周期月或季度统计方式数据和趋势势图1.4销售售资金回回款率指标名称销售资金回回款率指标定义指在一定时时期内货货款回收收金额和和销售总总额之比比。设立目的考核营销部部货款回回收的管管理和业业绩。回回收的货货款包括括正常的的货款和和以往的的呆账、坏坏账。计算公式销售资金回回款率=货款回回收金额额/销售售收入总总额*1100%相关说明按财务规定定的付款款进度进进行统计计该指标由营营销部门门每月自自行累计计，季度度以财务务报表

5、为为准数据收集营销部、财财务部数据来源营销部、财财务部的的统计资资料数据核对财务部统计周期季度统计方式数据和趋势势图1.5销售售费用率率指标名称销售费用率率指标定义某一时期为为市场拓拓展发生生的销售售费用支支出占销销售额的的比例。设立目的考核营销部部关于市市场开发发和推广广中的工工作业绩绩。同时时了解营营销部的的市场开开发投入入产出比比例。简简单地说说，就是是每花一一元钱，做做多少生生意。计算公式销售费用率率=市场场拓展销销售费用用/销售售额*1100%相关说明费用总计包包括工资资、差旅旅、交通通费、折折扣、招招待费、（广告促促销）等数据收集营销部、财财务部数据来源营销部销售售统计和和财务资资

6、料数据核对财务部统计周期季度统计方式数据和趋势势图1.6净利利润率指标名称净利润率指标定义某一时期净净利润占占销售额额的比例例设立目的考核整个公公司的盈盈利能力力计算公式净利润率=净利润润/销售售额*1100%相关说明净利润指上上税后的的利润数据收集营销部、财财务部数据来源营销部销售售统计和和财务资资料数据核对财务部统计周期季度统计方式数据和趋势势图1.7广告告投放有有效率指标名称广告投放有有效率指标定义指在一定时时期内广广告投放放市场对对销售的的促进力力度，即即每投入入一分钱钱产生多多大的收收益。设立目的考核营销部部门对市市场和目目标客户户的掌握握深度，使使之所作作广告真真正发挥挥最大效效用

7、。计算公式广告投放有有效率=广告费费用增长长率/销销售收入入增长率率*1000%相关说明广告投放应应有前期期的市场场调查和和针对实实际情况况作出的的相应计计划。数据收集营销部数据来源营销部资料料数据核对财务部、办办公室统计周期季度统计方式数据和分析析报告1.8结算算延迟天天数指标名称结算延迟天天数指标定义指一定时期期内财务务部门为为公司各各部门结结算时超超出正常常时间的的累积天天数设立目的考核财务部部门结算算业务的的及时准准确，提提高服务务意识和和数据处处理速度度计算公式结算延迟天天数=（实际际计算天天数-结结算规定定天数）相关说明数据收集财务部数据来源财务部数据核对各部门统计周期季度统计方式

8、数据和趋势势图生产部部编码指标名称.1采购活动标标准化率率.2采购计划及及时达成成率.3供应商交货货一次合合格率.4采购价格指指数.5物料、供应应商信息息采集报报告计划划完成率率.6产品一次合合格率.7设备完好率率.8生产计划及及时完成成率.9固定资产完完好率（生生产用设设备）2.0固定资产利利用率2.1原料库存周周转率2.2工伤事故率率2.3 产品合格率率采购购活动标标准化率率指标名称采购活动标标准化率率指标定义是指对标准准采购流流程的执执行情况况。设立目的规范采购管管理、降降低采购购成本。计算公式采购活动标标准化率率按标标准流程程进行的的采购笔笔数实实际采购购笔数1000相关说明标准采购流

9、流程由生生产部设设计，执执行董事事批准，适适用于公公司所有有部门数据收集生产部、办办公室数据来源采购报表数据核对生产部、财财务部统计周期季度统计方式数据和趋势势图2采购购计划及及时达成成率指标名称采购计划及及时达成成率指标定义表现对原、辅辅料采购购的管理理效益。设立目的反映采购部部门对供供应商的的选择与与管理的的情况。计算公式采购达成率率=交货货完成的的采购笔笔数/到到交期的的请购笔笔数*1100%相关说明为生产部和和营销部部提供高高质量、及及时的服服务。数据收集生产部数据来源采购报表数据核对生产部、办办公室统计周期季度统计方式数据和趋势势图3供应应商交货货一次合合格率指标名称供应商交货货一次

10、合合格率指标定义指供应商交交货到厂厂经质检检部检验验一次合合格的比比例。设立目的通过指标表表现采购购部门供供应商开开发、辅辅导的管管理。追求厂商供供应成本本的最小小化。计算公式供应商交货货一次合合格率=1-（退退货批数数+特采采批数）/交货批批数*1100%相关说明同一批货交交货二次次即计为为二次。于交货处建建立品质质看板有有助于厂厂商竞争争与改善善品质。数据收集实验室数据来源验货单或质质检单数据核对实验室、生生产部统计周期季度统计方式数据和趋势势图4采购购价格指指数指标名称采购价格指指数指标定义指采购部门门对供应应商开发发以及对对市场价价格、价价格谈判判的管理理能力。设立目的通过该指标标表现

11、采采购部门门对供应应商开发发、辅导导以及市市场价格格的市场场价格的的掌握、优优势谈判判等所创创造的价价值。计算公式采购价格指指数=（单单价变动动额*当当期用量量）/当期期原料标标准成本本总额相关说明该指标的适适用要先先建立年年度管理理单价。单价变动额额=（当期期平均单单价管理单单价）。当期原料标标准成本本总额=（管理理单价*当期用用量）。数据收集生产部，财财务部数据来源采购报表数据核对生产部、财财务部统计周期季度统计方式数据和趋势势图5物料料、供应应商信息息采集报报告计划划完成率率指标名称物料、供应应商信息息采集报报告计划划完成率率指标定义指在一定时时期内采采购部门门根据物物料数据据及供应应商

12、信息息结合公公司经营营情况作作出的综综合分析析报告数数量占该该时间段段内应完完成的报报告比例例。设立目的考核采购部部门对公公司所需需物料及及相关供供应商情情况的理理解和分分析能力力，根据据供应部部提供的的报告和和相关信信息，公公司决策策层能提提高决策策质量，及及时作出出反应。计算公式物料供应商商信息采采集报告告计划完完成率=已完成成报告的的数量/每季度度应完成成的报告告数量*1000%相关说明报告需及时时送交执执行董事事办公室室数据收集生产部数据来源生产部数据核对生产部、财财务部统计周期季度统计方式数据和分析析报告6产品品一次合合格率指标名称产品一次合合格率指标定义指产品从生生产的第第一道工工

13、序始到到最后一一道工序序止的一一次合格格数量占占总产量量的比例例。设立目的反映生产部部的生产产水平和和质量保保证水平平、加工工水平。计算公式产品一次合合格率=1-（季季不良产产次量/季产量量）*1100%相关说明一批产品有有二项不不良点即即计算二二次不良良同一产品先先后二次次送检不不良即计计算二次次不良数据收集实验室数据来源生产部、实实验室数据核对生产部、实实验室统计周期季度统计方式数据和趋势势图7设备备完好率率指标名称设备完好率率指标定义指设备在生生产过程程中及闲闲置状态态下的完完好比例例。设立目的反映生产部部门对设设备的质质量保证证水平和和保养水水平，提提高员工工爱护、合合理使用用设备的的

14、意识。计算公式设备完好率率=能正正常运转转的设备备数量/现有设设备总数数量*1100%相关说明可以根据历历史数据据划分生生产淡季季和旺季季，制定定相应的的设备的的维修和和保养计计划，并并予以实实施。数据收集生产部数据来源生产部数据核对生产部、办办公室统计周期季度统计方式数据和趋势势图8生产产计划及及时完成成率指标名称生产计划及及时完成成率指标定义是指生产部部门对生生产计划划交货期期的管理理能力。设立目的反映生产部部门从原原料供应应生产调调度制程管管理的综综合效益益计算公式生产计划及及时完成成率=实实际生产产计划完完成笔数数/生产产计划笔笔数*1100%相关说明上季延迟到到本季的的合同并并入本季

15、季计算。合合同延迟迟一天交交货即视视为延迟迟合同。保证及时供供货。数据收集营销部数据来源出货单数据核对生产部统计周期月、季度统计方式数据和趋势势图9原料料库存周周转率指标名称原料库存周周转率指标定义一定时期内内，原料料实际库库存的平平均周转转次数设立目的反映从调度度采购仓管的的计划及及管理能能力。即反映原料料资金变变现速度度计算公式原料库存周周转率=生产零零料总金金额/(期出库库存额+期末库库存额)/2*1000%相关说明原料单价建建议使用用管理单单价。淡淡旺季产产品应与与去年同同期做管管理比较较。该指标可分分类为：原料、辅辅料、成成品、备备品备件件、劳保保等数据收集仓管部门数据来源库存报表数

16、据核对财务部统计周期年、季度统计方式数据和趋势势图实验室编码指标名称3.1产品抽检比比例3.2辅料最终合合格率3.3质量反馈及及时率3.4实验项目计计划完成成率3.5实验报告通通过率3.6技术品质检检测报告告达标率率3.7产品质量投投诉率3.1产品品抽检比比例指标名称产品抽检比比例指标定义指实验室对对物料的的抽检数数量占总总数量的的比例。原料主要有水泥、砂石、外加剂。设立目的加强实验室室对采购购、加工工过程中中质量控控制，提提高为客客户的服服务意思思，减少少低质量量产品流流入市场场，将直直接、简简洁的损损失降至至最低。计算公式产品抽检比比例=物物料抽检检率/标标准规定定比率*1000%相关说明

17、公式中的数数量按实实际采购购或生产产的一批批物料计计算数据收集实验室数据来源实验室数据核对生产部统计周期季度统计方式数据和趋势势图3.2辅料料最终合合格率指标名称辅料最终合合格率指标定义是指生产过过程中对对于能正正常使用用的辅料料数量占占景实验验室检验验合格辅辅料总量量的各自自比例设立目的加强实验室室对采购购、加工工过程中中质量控控制，提提高为客客户服务务的意思思，减少少低质量量的产品品流入市市场，将将直接、简简洁的损损失降至至最低。计算公式辅料最终合合格率=生产中中正常使使用的辅辅料数量量/辅料料总量*1000%相关说明公式中的数数量按实实际采购购的一批批物料计计算各类辅料分分别计算算数据收

18、集实验室数据来源质检单数据核对生产部统计周期季度统计方式数据和趋势势图3.3质量量反馈及及时率指标名称质量反馈及及时率指标定义指一定时期期内实验验室对公公司个部部门关于于产品的的质量问问题的及及时答复复报告数数量占提提交到实实验室关关于质量量问题报报告总数数量的比比例。设立目的加强实验室室的工作作效率，提提高为客客户服务务的意识识，及时时地给予予合理的的答复，将将直接、简简洁的损损失降至至最低。计算公式质量反馈及及时率=及时答答复报告告数量/个部门门提交到到实验室室关于质质量问题题的报告告总量*1000%相关说明上季延迟到到本季的的计划并并入本季季计算数据收集实验室数据来源质检单数据核对营销部

19、、生生产部统计周期季度统计方式数据和趋势势图3.4实验验项目计计划完成成率指标名称实验项目计计划完成成率指标定义某一时期实实际完成成量和计计划完成成量的比比例设立目的考核实验室室项目及及时完成成的情况况计算公式实验项目计计划完成成率=实实际项目目完成率率/计划划项目完完成率*1000%相关说明计划完成量量根据实实验室季季滚动计计划计算算当期未完成成项目，递递延下期期计算数据收集实验室数据来源实验室数据核对生产部统计周期季度统计方式数据和趋势势图3.5实验验报告通通过率指标名称实验报告通通过率指标定义一定的时期期内对实实验室报报告通过过评审的的比例设立目的考核实验室室工作质质量，对对其结果果形态

20、进进行综合合评价计算公式实验报告通通过率=经执行行董事审审议通过过的实验验报告数数量/总总报告数数量*1100%相关说明由执行董事事对实验验报告的的质量进进行评价价。数据收集实验室数据来源实验室数据核对执行董事统计周期季度统计方式数据和趋势势图3.6技术术检测报报告达标标率指标名称技术检测报报告达标标率指标定义一定时期内内，技术术检测报报告达标标的数量量与总检检测报告告数量的的比例设立目的考核实验对对出厂产产品正确确检验的的情况计算公式技术检测达达标率=检测报报告的正正确数量量/总检检测报告告*1000%相关说明检测报告的的正确数数量主要要企业本本身、下下游建筑筑商和鉴鉴定机构构来确定定数据收

21、集实验室数据来源实验室数据核对办公室统计周期季度统计方式数据和趋势势图财务部编码指标名称4.1财务数据及及时、准准确反馈馈率4.2计划预算控控制完成成率4.3非生产资金金运用收收益率4.4财务分析报报告完成成率4.5会计业务电电子化率率4.6结算延迟天天数4.1财务务数据及及时、准准确反馈馈率指标名称财务数据及及时、准准确反馈馈率指标定义一定时期内内财务数数据上报报的完整整、及时时、准确确情况设立目的考核财务部部门财务务纪律的的执行情情况计算公式财务数据及及时、准准确反馈馈率=及及时、准准确反馈馈数据次次数/反反馈总次次数*1100%相关说明数据差错情情况以审审计部门门确定数数据为准准。上报报

22、执行董董事数据收集财务部数据来源财务部数据核对审计部统计周期季度统计方式数据和趋势势图4.2计划划预算控控制完成成率指标名称计划预算控控制完成成率指标定义在一定时间间内，财财务部门门对公司司全体部部门计划划预算控控制没有有超支的的部门比比例设立目的考核财务部部门对计计划预算算核算、审审核及管管理控制制能力计算公式计划预算控控制完成成率=11-（计计划预算算超支部部门数/部门总总数）*1000%相关说明应及时根据据各部门门的预算算开支情情况，进进行财务务报告，以以控制计计划预算算。上季延迟到到本季的的审计计计划并入入本季计计算。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对各部门统计周期季度统计方式数据

23、和趋势势图4.3非生生资金运运用收益益率指标名称非生资金运运用收益益率指标定义一定时期内内，财务务部对非非生产栽栽斤斗的的投资收收益额占占非生产产资金总总额的比比例设立目的考核财务部部门对资资金进行行管理和和运筹的的能力，既既充分利利用闲置置资金获获得较高高的收益益，同时时使投资资的风险险控制在在一定的的范围之之内计算公式非生资金运运用收益益率=非非生产资资金收益益额/非非生产资资金总额额*1000%相关说明由于非生产产子金的的投资具具有一定定风险，建建议进行行科学合合理的投投资组合合规避风风险，及及时向公公司最高高决策层层汇报数据收集财务部数据来源财务部数据核对办公室统计周期半年统计方式数据

24、和趋势势图4.4财务务分析报报告完成成率指标名称财务分析报报告完成成率指标定义指在一定时时期内财财务部根根据财务务数据及及公司营营销情况况的综合合分析报报告数量量占该时时间段内内应完成成的报告告比例设立目的考核财务部部对公司司经营情情况的深深入理解解和分析析能力，根根据财务务部提供供的报告告和相关关信息，公公司决策策层能提提高决策策质量及及时作出出反应计算公式财务分析报报告完成成率=已已完成的的报告数数量/每每季度应应完成的的报告数数量*1100%相关说明报告需及时时送交执执行董事事报告应包括括对营销销部的财财务监督督报告数据收集财务部数据来源财务部数据核对办公室统计周期季度统计方式数据和分析

25、析报告4.5会计计业务电电子化率率指标名称会计业务电电子化率率指标定义指财务部门门的会计计业务电电子化执执行情况况占全部部会计业业务的比比例设立目的考核财务部部门电子子化建设设的进度度，提高高数据处处理的速速度计算公式会计业务电电子化率率=已用用的电子子化会计计业务种种类/会会计业务务总类质质和*1100%相关说明会计业务种种类由财财务总监监和执行行董事确确定数据收集财务部数据来源财务部数据核对办公室统计周期半年统计方式数据和趋势势图4.6结算算延迟天天数指标名称结算延迟天天数指标定义指一定时期期内财务务部门为为公司各各部门结结算时超超出正常常时间的的累积天天数设立目的考核财务部部门结算算业务

26、的的及时准准确，提提高服务务意识和和数据处处理速度度计算公式结算延迟天天数=（实际际计算天天数-结结算规定定天数）相关说明数据收集财务部数据来源财务部数据核对各部门统计周期季度统计方式数据和趋势势图人力资源部部编码指标名称5.1员工内部流流动率5.2人员需求达达成率5.3培训计划达达成率5.4要职要员考考察计划划完成率率5.5员工职业生生涯规划划完成率率5.1员工工内部流流动率指标名称员工内部流流动率指标定义一定时期内内调整的的内部员员工数量量占全体体员工数数量的比比例设立目的显示人力资资源部门门对各单单位服务务的绩效效，激活活员工队队伍，培培养后备备力量及及复合型型人才计算公式员工内部流流动

27、率=实际流流动的内内部职工工人数/计划流流动人数数*1000%相关说明建立内部流流动标准准留成制制度和后后备干部部管理制制度，作作为该考考核指标标的基础础数据收集人力资源部部数据来源内部人员流流动申请请单数据核对各部门统计周期季度统计方式数据和趋势势图5.2人员员需求达达成率指标名称人员需求达达成率指标定义一定时期内内人力资资源部对对各部门门于编制制内提出出人员增增补需求求的完成成状况设立目的显示人力资资源部门门对其他他部门服服务绩效效计算公式人员需求达达成率=经试用用合格人人才/需需求人数数*1000%相关说明报道员工要要满足用用人部门门的人才才需求规规格人员是否录录用应由由用人部部门面试试

28、并试用用决定数据收集数据来源人员需求申申请单数据核对各部门统计周期季度统计方式数据和趋势势图5.3培训训计划达达成率指标名称培训计划达达成率指标定义指在一定时时期内培培训计划划的执行行情况设立目的考核员工受受培训及及人才培培养计划划的执行行情况计算公式培训计划达达成率=培训计计划执行行总时数数/培训训计划总总时数*1000%相关说明培训指对员员工进行行有关公公司文化化、专业业技能等等方面正正式的有有组织的的培训培训计划总总时数=（计划划课时数数*计划划人数）培训课程要要以满足足各部门门的培训训需求为为原则数据收集人力资源部部数据来源培训通知或或记录数据核对各部门统计周期季度统计方式数据和趋势势

29、图5.4要职职要员考考察计划划完成率率 指标名称要职要员考考察计划划完成率率指标定义一定时期内内考核的的要员数数量占计计划考核核数量的的比例设立目的通过该指标标考核人人力资源源部门对对要员的的考察情情况计算公式要职要员考考察计划划完成率率=已考考核要员员数/计计划考核核数*1100%相关说明考核结果报报告必须须由办公公室通过过才算考考核完成成数据收集数据来源人力资源部部数据核对办公室统计周期季度统计方式数据和趋势势图5.5员工工职业生生涯规划划完成率率指标名称员工职业生生涯规划划完成率率指标定义一定时期内内对员工工职业生生涯完成成数量占占计划需需进行职职业生涯涯规划的的员工总总数的比比例设立目

30、的通过该指标标考核人人力资源源部门对对员工职职业通道道的设置置，给优优秀的员员工足够够的成长长空间，使使员工能能力的提提高与企企业的发发展相一一致计算公式员工职业生生涯规划划完成率率=已设设计的职职业生涯涯的员工工数量才才/计划划需进行行职业生生涯规划划的员工工总数相关说明考核结果报报告必须须由办公公室通过过才算考考核完成成数据收集人力资源部部数据来源人力资源部部数据核对办公室统计周期季度统计方式数据和趋势势图办公室编码指标名称6.1公司催办查查办事件件执行率率6.2管理制度汇汇编计划划完成率率6.3档案管理达达标率6.4接待活动标标准化率率6.1 公司催催办查办办事件执执行率指标名称公司催办查查办事件件执行率率指标定义高层管理者者要求所所办事件件执行情情况检查查反馈的的比例设立目的通过该指标标考核综综合管理理部门对对催办查查办工作作的执行行情况计算公式公司催办查查办事件件执行率率=已反反馈催办办查办事事件数/上级要要求催办办查办数数*1000%相关说明上级要求催催办查办办事件以以高层工工作记录录为准上季延迟到到本季的的催办查查办事件件并入本本季计算算数据收集办公室数据来源办公室