危险源辨识、风险评价和控制程序指导书

1、危险源辨识、风险评价和操纵程序1目的辨识公司范围内的影响职业健康安全的各种危险源，评价其风险程度，判定出重 大危险源，从而对其进行有效操纵。2适用范围适用于本公司范围内危险源的辨识、评价及更新。3职责3.1管理者代表:管理者代表负责组织对本公司危险源进行辨识和评价工作，并负责本 公司重大危险源的审批。3. 2安全部:负责公司危险源辨识、评价与更新工作的具体实施。2.1根据各部门的【危险源辨识及风险评价表】，汇总产生公司【危险源清单】；3. 2.2根据危险源评价结果，整理出本公司的【重大危险源清单/不可接受风险清 单】，经管理者代表审批后负责下发至相关部门。3.3各相关部门：负责对本部门范围内或

2、相关方的危险源进行辨识，填写【危险源辨 识及风险评价表】。4工作程序4.1初始职业健康安全评审公司成立初始评审小组，由管理者代表任组长，组织进行初始评审，以了解本公 司的职业健康安全管理现状。评审内容主要有：1.1明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；1. 2评价现状与上述要求的符合程度；1. 3危险源辨识和重大危险源确实定；1. 4对所有现场职业健康安全管理活动与程序的审查；相关方提供的报告、记录等背景资料，包括验收报告等。2危险源辨识与评价2.1危险源辨识与评价的步骤：各部门确定本部门活动、产品和服务的过程可能带来的风险，使用【危险源辨识及风险评价表】识别工序/活动点的危险源和风险；

3、各部门按“三元素评价”方法对本部门区域内存在的危险源进行辨识和 风险评价，经部门负责人审核后上交至安全部；安全部对各部门上交的危险源辨识状况进行整理，汇总，编制【危险源清单】和【重大危险源清单/不可接受风险清单】；由管理者代表对重大危险源进行审批，审批通过后由安全部负责将其下发到各个部门。相关职能部门根据【重大危险源清单/不可接受风险清单】制定相应的管理方案。2.2在识别危险源时应考虑到以下几个方面：由于活动、产品、服务所带来的危险源；相关方活动产生的危险源；正常运行条件、开停工或检修等异常运行条件以及可合理预见的状况或紧急状况所伴随的潜在的重大危险源；以往遗留的安全问题，现场的、现有的安全问

4、题，以及产品出厂、计划中的活动可能带来的安全问题和将来潜在的法律法规和其他要求。4. 3风险评价方法4. 3. 1评价原那么a、不符合有关职业健康安全法律法规和行业规定的都认为是重大危险源。b、其它危险源按“三元素评价法实施评价。评价得分口=1当危险程度大于70,即到达三级时，可判定为重大危险源，由 安环部列入【重大危险源清单/不可接受风险清单】报送管理者代表审批。4. 3. 2三元素评价法事故发生的可能性（L）暴露于危险环境频繁程度（E）分数值事故发生的可能性106分数值事故发生的可能性106310.50.2完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能分

5、数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0. 5十分罕见地暴露0. 1实际不可能0. 1实际不可能发生事故产生的严重后果（C）分数值后果10040150. 1实际不可能发生事故产生的严重后果（C）分数值后果1004015731大灾难，大量人死亡灾难，数人死亡十分严重，一人死亡严重，重伤重大，致残引人注目，不利于基本的健康安全要求4. 4危险源的更新分数值危险程度级别3201603207016020 7020极其危险，不能继续作业高度危险，需当即整改显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，可以接受五级四级三级二级一级危险等级划分（D

6、）4. 4. 2发生以下状况之一时，安全部应及时组建危险源评价小组追加评价：a、法律法规及其它要求发生较大变更时；b、公司有关生产、活动、服务发生较大变化时；c、相关方合理要求或连续投诉时；d、重要设施、设备、工艺发生重大变化时；e、发生重大安全事故后；f、内审和管理评审的要求；g、发现遗漏的危险源等；h、新、改、扩建工程时4. 5重大危险源的操纵1重大危险源的操纵方式：运行操纵、目标指标和管理方案、应急准备与响应。运行操纵：通过制定相关管理制度或作业文件进行操纵；管理方案：通过制定并实施相应的管理方案进行操纵；应急准备与响应：针对潜在的危险制定相应的应急预案并做一定的演习或培 训进行操纵。4. 5. 2在确定操纵措施或考虑变更现有操纵措施时，应按如下顺序考虑降低风险：消除；替代；工程操纵措施；标志、警告和（或）管理操纵措施；个体防护装备。对于重大危险源按QEHS方针、目标和指标及管理方案操纵程序的规定进行管 理操纵。4.6记录的管理本程序形成的记录按记录操纵程序