武汉长酒物业管理有限公司质量环境管理手册-黄儒敬

1、 PAGE 质量/环境境管理手手册文件名称颁布令文件编号CJ/QEEMS/SC-01第 1 页页 共 1 页版本/状态态：A/0本公司依据GB/T 19001:2000质量管理体系 要求和1SO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南标准要求，根据国家、行业相关的法律法规和公司实际情况的编制本手册，在努力创造物业管理名牌企业的同时，不断谋求环境管理与企业的经营服务相辅相成，积极建立、实施和维护质量/环境管理体系，不断地增强环境与资源保护的意识，不断提高公司环境与质量的管理水平。本手册是公公司质量量/环境境管理体体系的纲纲领性文文件，是是质量/环境管管理体系系运行过过程中必必须长期期遵循

2、的的法律文文件。公司各部门门及所有有员工均均应认真真学习质质量/环环境手册册，并并严格按按照质量/环境手手册的的要求开开展工作作，认真真地贯彻彻执行。此令总经理：日 期：质量/环境境管理手手册文件名称任命书文件编号CJ/QEEMS/SC-02第 1 页页 共 1 页页版本/状态态：A/0 任命： 担任任本公司司质量/环境管管理体系系管理者代代表，其其职责权权限如下下：1、确保IISO990011:20000和和ISOO140001:19996质量量/环境境管理体体系的过过程得到到建立、实实施和保保持； 负责任命命公司内内部审核核组长，全全面组织织质量/环境管管理体系系内部审审查。 向总经理理报

3、告质质量/环环境管理理体系运运行情况况。 提出质量量/环境境管理体体系改进进意见，协协助总经经理做好好管理评评审；负责按确定定的质量量/环境境方针组组织制定定质量/环境目目标，并并确保其其得以实实现。 负责按确确定的质质量/环环境管理理体系有有关事宜宜与外部部各方面面的联络络工作。负责影响质质量/环环境管理理体系运运行的有有关问题题，不断断地对与与质量/环境管管理体系系的不符符合项进进行纠正正和预防防。经总经理授授权，根根据体系系要求，配配备必要要的资源源。 武汉长长酒物业业管理有有限公司司 总经经理： 年 月 日日 质量/环境境管理手手册文件名称术语与缩写写文件编号CJ/QEEMS/SC-0

4、3第 1 页页 共 2 页版本/状态态：A/01.术语：引用IISO990000：20000HHE ISOO140001：20000的相相关术语语和定义义。1.1过程程：使用用资源和和管理将将一组输输入转化化为输出出的活动动。1.2产品品：过程程的结果果。1.3质量量：产品品、体系系或过程程的一组组固有特特性满足足顾客和和其他相相关方要要求的能能力。1.4质量量体系：建立方方针和目目标并实实现这些些目标的的体系。1.5质量量管理体体系：建建立质量量方针和和质量目目标并实实现这些些目标的的体系1.6质量量管理：指导和和控制组组织的与与质量有有关的相相互协调调的活动动。1.7环境境：组织织运行活活

5、动的外外部存在在，包括括空气、水水、土地地、自然然资源、植植物、动动物、人人，以及及它们之之间的相相互关系系。1.8环境境影响 ：全部或或部分地地有组织的活活动、产产品或服服务给环环境造成成的任何何有害或或有益的的变化1.9环境境因素：一个组组织的活活动、产产品或服服务中能能与环境境发生相相互作用用的要素素。1.10重重要环境境因素：是指具具有或可可能具有有重大环环境影响响的环境境因素。1.11环环境方针针组织对对其全部部环境表表现（行行为）的的意图与与原则的的声明，它它为建立立组织的的行为及及环境批批示提供供了一个个框架。1.12环环境绩效效：一个个组织基基于环境境方针、目目标和指指标，控控

6、制其环环境因素素，所取取得的可可测量的的环境管管理体系系的成效效。1.13环环境目标标：组织织依据其环环境方针针规定自自己所要要实现的的总体环环境目的的，目标标予以量量化。1.14指指标：直直接来自自环境目目标，或或为实现现环境目目标所需需规定并并满足的的具体的的环境表表现（行行为）要要求，它它们可适适用于组组织或EEMS其其局部，应应予以量量化。1.15环环境管理理体系：整个管理理体系的的一个组组成部分分，包括括为制定定、实施、实现现、评审审和保持持环境方方针所需需的组织织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源1.16组组织：是是具有自自身职能能和行政政管理的的公司、集集团公司司、商行

7、行、企事事业单位位、政府府机构或或社团，或或是上述述单位的的部分或或结合体体，无论论其是否否法人团团体、公公营或私私营。 1.17相相关方 ：关注组组织的环环境或受受其环境境绩效影响响的个人人或团体体。1.18审审核：客客观地获获取证据据并予以以评价，以以判断一一个组织织的管理理体系是是否符合合该组织织做规定定的管理理体系规规则准则则的一个个以文件件支持的的系统化化验证过过程，包包括将这这一过程程的结果果报告最最高管理理者。1.19持持续改进进 ：强化质量量/环境境管理体体系的过过程，目目的是根根据组织织的质量量/环境境方针，改进整体质量/环境绩效。1.20预预防污染染：旨在在避免、减减少或控

8、控制污染染面对各各种过程程、惯例例、材料料或产品品的采用用，可包包括在循循环、处处理、过过程更改改、控制制机制、资资源的有有效利用用和材料料替代等等。文件编号：CJ/QEMMS/SSC-003文件名称术语与缩写写第2页 共共2页2、缩写2.1公司司和部门门代号缩缩写QEMS 质量量/环境境管理体体系 SC 质质量/环环境管理理手册 ZB 总经经理办公公室CW 财务务 JB 经理理办公室室 PZ 品质质管理部部 KF 客户户服务部部 SB 设备备管理部部 WX 维维修运转转部 RL 人人力资源源部 HJ 环环境管理理部 BA 保保安部 GL 管管理处2.2个管管理处代代号缩写写2.3文件件和资料

9、料代号缩缩写WL 外来来文件SJ 上级级文件QT 其他他文件FG 法律律法规JL 记录录表格 质量/环境境管理手手册文件名称手册说明文件编号CJ/QEEMS/SC-04第 1 页页 共 1 页版本/状态态：A/01.质量/环境管管理体系系依据GGB/TT190001-20000IDDT IISO990011：20000和和GB/T12240001-119966IDTT ISSO1440011：19996，并并结合公公司的实实际情况况，经公公司管理理层工作作会议通通过，由由总经理理批准后后发布。2.本版质质量/环环境管理理手册于于 年年 月 日正正式发布布，为BB版1次次，当版版次出现现“B/9

10、9”时，下下次修改改后的版版次应为为“C/11”，再依依次类推推。修订订的结果果，记录录在质量量/环境境修改控控制页中中。3.为确保保公司质质量/环环境管理理体系的的有效进进行、持持续改进进，本公公司竟通通过内部部质量/环境审审核和管管理评审审修订本本质量量/环境境管理手手册。4、本手册册编制的的目的是是为了阐阐明本公公司的质质量/环环境方针针和目标标，并描描述质量量/环境境管理体体系的有有关职责责、程序序、关键键关键服服务过程程、资源源需求和和纠正与与预防，以以确保公公司质量量/环境境管理体体系持续续有效地地运行。5.本手册册覆盖本本公司所所有管理理区域，管管理区域域包括，覆覆盖本公公司的各

11、各项日常常管理服服务，适适用于公公司内部部各部门门（见附附件公司司组织机机构图所所示的范范围）6.本手册册也可为为了公司司内部、顾顾客（物物业管理理委员会会）、认认证机构构对公司司进行质质量/环环境管理理体系评评价的依依据，其其作用为为：6.1作为为公司对对质量/环境管管理体系系进行全全面管理理的依据据。6.2作为为质量/环境管管理体系系审核或或评价的的依据。6.3作为为公司质质量/环环境管理理体系有有效运行行的依据据。7.本手册册末经管管理者代代表或最最高管理理者总经经理批准准，不得得外借或或复制。质量/环境境管理手手册文件名称版序控制页页文件编号CJ/QEEMS/SC-05第 1 页页 共

12、 1 页页版本/状态态：A/0 文文件名称称：质量量/环境境管理手手册 文件编号： 手手册版序序：B/1 拟拟制人： 审核核： 日期期 批准准： 日期期 发布日日期： 年年 月 日 实施施日期： 年 月月 日 质量/环境境管理手手册文件名称公司简介文件编号CJ/QEEMS/SC-06第 1 页页 共 2 页页版本/状态态：A/0 公司秉承“亲情有有序服务务，共建建美好家家园”的质量量方针。在在规范化化、标准准化的管管理中，坚坚持不懈懈注重亲亲和建设设；有条条不紊地地强化专专业管理理；一丝丝不苟地地做到物物有所值值；共同同参与营营造高尚尚社区。 公司的环环境方针针是：“充分利利用资源源，节能能降

13、耗；坚持规规范操作作，预防防污染”，以保保护地球球为己任任，携手手打造绿绿色家园园。 公司已全全面推行行CISS形象系系统战略略工程，树树立了企企业良好好的整体体形象。“美好愿京物业”正逐步被社会所熟悉和青睐。管理总面积己超过200万平方米，管理领域涉及居住区管理、 问管理服务项目。 l公司拥有一一大批高高素质的的管理人人才，持持有国家家建设部部颁发的的物业管管理岗位位证书的的管理人人员五余余人，持持有英联联邦UKKRS内内审员证证书的管管理人员员六十余余人，做做到管理理人员持持证上岗岗，达到到或超过过了建设设部的规规定。 l公司已与北北京轻工工职业技技术学院院、武汉汉化工学学院联合合建立美美

14、好愿京京物业管管理培训训基地，成成功实现现“产学联联合”，保证证了物业业管理的的专业人人才不断断地得到到补充。公司严格执执行国务务院颁布布的物物业管理理条例，执执行当地地政府的的物价政政策，实实行挂牌牌亮证收收费、账账务公开开，接受受业主委委员会的的监督。公公司注重重高尚文文明的社社区文化化建设，积积极组织织小区业业主开展展丰富多多彩的社社区文化化活动，深深受业主主喜爱，有有着良好好的社会会反响。美好愿京物物业始终终本着“亲情有有序服务务，共建建美好家家园”的服务务宗旨，竭竭诚为业业主提供供最优质质的服务务，从根根本上做做到物业业的保值值、增值值。公司办有愿愿京物业业月刊刊，成为为物业公公司与

15、业业主、公公司与员员工进行行良好沟沟通的桥桥梁，反反映各小小区的服服务管理理动态和和业主心心声。公公司致力力于打造造独特的的企业文文化，塑塑造一流流品牌。l文件编号：CJ/QEMMS/SSC-006文件名称公司简介第2页 共共2页质量/环境境管理手手册文件名称公司共同信信念文件编号CJ/QEEMS/SC-07第 1 页页 共 2 页页版本/状态态：A/0文件编号：CJ/QEMMS/SSC-007文件名称公司共同信信念第2页 共共2页质量/环境境管理手手册文件名称组织结构图图文件编号CJ/QEEMS/SC-08第 1 页页 共 1 页版本/状态态：A/0副总经理副总经理总经理总经理管理者代表管理

16、者代表总工程师 总工程师财务部经营部园艺部清洁部保安部管理部工程部财务部经营部园艺部清洁部保安部管理部工程部质管部计量质量计量质量标准体系各部门服务质量检查员各部门服务质量检查员质量/环境境管理手手册文件名称管理体系结结构图文件编号CJ/QEEMS/SC-09第 1 页页 共 1 页页版本/状态态：A/0 质量/环境境管理手手册文件名称管理体系过过程职责责分配表表文件编号CJ/QEEMS/SC-10第 1 页页 共 1 页页版本/状态态：A/0职能部门 最高管理 者总经办品质部设备管理部财务部人力资源部管理处QMS标准准要求 EMS标标准要求求 经理办公室室维修运转部部客户服务部部环境管理部部

17、保安部4.质量/环境管管理体系系4.14.2.33文件控控制4.4.55, 4.4.444.2.44质量记记录控制制4.5.335.1管理理承诺5.2以顾顾客为中中心5.3质量量方针4.25.4策划划4.3 .1 .4 .1.335.5职责责、权限限与沟通通4.4.1 4.44.3 5.6管理理评审4.66.1资源源提供6.2人力力资源4.4.226.3基础础设施6.4工作作环境7.1实现现过程的的策划4.3.447.2与顾顾客有关关的过程程7.3设计计和开发发本公司暂不不适应设设计开发发的要求求，故进进行删减减！7.4采购购7.5服务务提供4.4.667.6监视视和测量量装置的的控制8.1策

18、划划8.2.11顾客满满意8.2.22 内部部审核4.5.448.2.33/4过过程和服服务监视视和测量量4.4.66，4.4.778.3不合合格品控控制4.5.22 8.4数据据分析8.5改进进4.5.22主要职能能 相关职职能质量/环境境管理手手册文件名称质量/环境境管理体体系文件编号CJ/QEEMS/SC-11第 1 页页 共 2 页版本/状态态：A/01.目的对公司建立立、实施施和保持持质量/环境管管理体系系的总要要求及对对质量/环境管管理体系系文件和和资料编编制的总总要求。2.适用范范围适用于对公公司质量量/环境境管理体体系及文件和和资料的的控制。3.职责3.1总经经理3.1.11负

19、责领领导公司司建立、实实施和保保持质量量/环境境管理体体系；3.1.22批准质量量/环境境手册和和发布质质量方针针和目标标。3.1.333.2管理理者代表表3.2.11确保质质量/环环境管理理体系的的过程得得到建立立、实施施和保持持；3.2.22向最高高管理者者报告千千周量管管体系的的业绩，包包括改进进的需求求；3.2.33确保在在整个公公司内提提高满足足顾客要要求意识识的形成成；3.2.44代表公公司就与与质量/环境管管理体系系有关的的事宜进进行联络络。3.3品质质管理部部3.3.11在管理理者代表表的领导导下，确确保公司司质量/环境管管理体系系正常运运行；3.3.22负责组组织编制制与质量

20、量方针和和目标相相一致的的质量/环境管管理体系系文件和和资料； 对质量/环境管管理体系系及文件件和资料料编制的的要求4.1质量量/环境境管理体体系的总总要求公司按照GGB/TT190001220000标准要要求建立立了质量量管理系系，形成成文件和和资料，加加以保持持的实施施，并予予以持续续改进。为为此应做做到下述述要求：4.1.11公司对对质量/环境管管理体系系所要的的过程进进行识别别，并编编制相应应的程序序文件和和资料；这些过过程可以以是从识识别顾客客需求到到顾客评评价的大大过程，也也可以是是具体的的质量活活动的子子过程，如如管理评评审过程程，人员员培训过过程，服服务千周周量检查查与考评评过

21、程等等；4.1.22明确了了过程控控制的方方法及过过程之间间相互和和接口关关系，通通过误用用别、确确定、监监视、测测量分析析 等对对过程进进行管理理；4.1.33对过程程进行管管理的目目的是实实施质量量/环境境管理体体系，实实现公司司的质量量方针和和目标；4.1.44对过程程进行监监视、测测量和分分析及采采取改进进措施，是是为了实实现所策策划的结结果，并并进行持持续的改改进。4.2质量量/环境境管理体体系应形形成文件件和资料料，并贯贯彻实施施的持续续改进。文件编号：CJ/QEMMS/SSC-111文件名称质量/环境境管理体体系第2页 共共2页4.2.11按照GGB/TT 19900112000

22、0标准准的要求求及公司司的实际际情况，编编制了适适宜的文文件和资资料，以以使质量量/环境境管理体体系有效效进行。4.2.22公司质质量/环环境管理理体系文文件和资资料可分分为两类类：质量/环境手册质量/环境手册 （包括程序文件）管理标准、工作标准、技术标准、质量记录文件、表格及其他质量文件 4.2.33第二级级文件和和资料可可分为两两类：a.各部门门工作手手册，作作为各部部门运行行质量/环境管管理体系系和常用用实施细细则：包包括管理理标准（各各种管理理制度），工工作标准准（岗位位责任制制和任职职要求等等），技技术标准准（国家家有关的的法律法法规、服服务规范范，服务务提供规规范、质质量控制制规范

23、等等），部部门质量量记录文文件和资资料等；b.其他质质量文件件和资料料：可以以是针对对特定服服务、项项目或合合同编制制的服务务选题计计划、标标准、规规范等，文件和资料的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.44文件和和资料规规定应与与实际运运作保持持一致，随随着质量量/环境境管理体体系的变变化及质质量方针针、目标标的变化化，应及及时修订订质量/环境管管理体系系文件和和资料，定定期评审审，确保保有效性性、充分分性和适适宜性，执执行文文件和资资料控制制程序的的有关规规定。4.2.55文件和和资料的的详略程程度应取取决于公公司规模模、服务务类型、过过程复杂杂程度、员员工能力力素质等等，应切切合实际际

24、，便于于理解应应用。4.2.66文件和和资料可可呈现任任何媒体体形式，如如纸张、磁磁盘、光光盘或照照片、样样件等，都都就按照照文件件和资料料控制程程序进进行管理理。4.2.77为实施施上述要要求，本本章编制制了下述述程序文文件和资资料： 标题题 GB/T 1190001220000标准对对照条款款 文件和资料料控制程程序4.22.3记录控制程程序4.22.4质量/环境境管理手手册文件名称文件和资料料控制程程序文件编号CJ/QEEMS/SC-12第 1 页页 共 4 页版本/状态态：A/01目的对与公司质质量/环环境管理理体系有有关的文文件和资资料进行行有效控制制,确保保公司各相相关场所所使用的

25、的文件和和资料为为有效版版本.2 适用用范围适用于对质质量/环环境管理理体系有有关的文文件和资资料控制制。3.职责3.1总经经理负责责批准发发布质量/环境管管理手册册、各部部门管理处处工作手手册。3.2管理理者代表表负责审审核质量/环境管管理手册册、各部部门管理处处工作手手册。3.3各部部门管理处处负责各各自业务务范围内内文件和和资料的的编制、使使用和保保管。3.4品质质管理部部负责组组织对体体系文件件和资料料的管理理、控制制。3.5公司司办公室室负责对对公司行行政管理理性文件件和资料料及与体体系有关关的外来来文件管理理控制。3.6各管管理处维维修运转转部负责责各小区区工程技技术类文件管理理和

26、控制。3.7各管管理处客客户服务务部负责责各小区区业主和和住户的的资料的的管理和和控制。3.8，资资料员负负责本部部门管理处处与管理体体系有关关的文件件和资料料的控制。4.工作程程序4.1文件件和资料料分类及及保管本公司有关关质量/环境管管理体系系文件及及所有技技术文件件分为受受控文件件和非受受控文件件。4.1.11受控文文件是指指受更改改控制的的文件，即即与公司司质量/环境管管理体系系有关的的文件、资料及所所有技术术文件，具具体包括括：a) 质质量/环环境管理理手册，由品质管理部备案保存，各部门管理处使用。b) 公公司第二二阶文件件分为两两类：参参见质质量/环环境管理理体系4.2.3的相关规

27、定。由各部门管理处自行保存并报品质管理部备案保存。4.1.22非受控控文件文文件是指指不受更更改控制制的文件件。如未未了投标标等其他他目的的的而分发发的质量量/环境境管理体体系的文文件：4.1.33外来文文件外来文件包包括政府府部门或或上级管管理机构构发布的的强制性性各类法法律法规规、条例例、需引引用或参参考的标标准、报报告、工工作规范范、检验验标准等等，需保保留其最最新有效效版本。、4.2文件件和资料料的标识与与编号4.2.11受控的的质量/环境管管理手册册、各部门门工作手手册每页页加盖红红色“受控文文件”专用章章，封面面有受控控文件，但但正本（原原稿）上上不需盖盖章。提提供给客客户所用用的

28、质量量/环境境管理体体系文件件为非受受控文件件，不需需加盖 “受控文文件”专用章章，“通知”“报告告”等一次次性文件件可不作作为“受控文文件”管理控控制。文件编号：CJ/QEMMS/SSC-112文件名称文件和资料料控制程程序第2页 共共4页4.2.22没有“受控文文件”质量/环境管管理体系系文件在在本公司司内禁止止使用，一一旦发现现，文件件管理员员将予以以没收并并销毁。4.2.33 质量/环境管管理体系系文件的的标识应应按其所所属部门门工作手手册序号号进行连连贯编号号，从001nn)4.2.44质量/环境管管理手册册编号：公司代代号/质质量/环环境管理理体系代代号文件序序号（代代号请参参见术

29、语语与缩写写）例如如：CJJ/QEEMS/SC-01，表表示为公公司质量量/环境境管理体体系管理理手册第第一个文文件。4.2.55各部门门管理处处工作手手册编号号：公司司代号/质量环环境管理理体系代代号/部部门管理处处代号文件序序号（代代号请参参见术语语与缩写写），例例如CJJ/QEEMS/HJ-01，表表示为公公司质量量/环境境管理体体系环境境管理部部工作手手册第一一个文件件。4.2.66质量/环境记记录编号号：公司司代号/质量环环境体系系代号/部门管理处处代号文件序序号记录序序号（代代号请参参见术语语与缩写写），例例如CJJ/QEEMS/HJ-01-F1，表表示为公公司质量量/环境境管理体

30、体系环境境管理部部工作手手册第一一个文件件的第一一个记录录。4.3文件件和资料料的编写写、审核核、批准准、发布布4.3.11文件和和资料发发布前应应得到批批准，以以确保文文件和资资料是适适宜的。4.3.22质量/环境管管理手册册由品质管管理部负负责组织织编写，由由管理者者代表，报报总经理理批准发发布，由由品质管管理部负负责登记记、发布布；4.3.33各部门门管理处处工作手手册由各各部门经经理组织织编写，由由管理者者代审核核，报总总经理批批准，品品质管理理部负责责备登记记、发布布；4.3.44各部门门管理处处编写的文件和和资料，由品质管管理部组组织评审审，提出修修改意见见，各部部门根据据评审结结

31、果确定定文件和和资料的的初稿。4.3.55应确保保文件和和资料使使用的各各场所都都应得到到相关文文件和资资料的适适用版本本，在文件件发放、回回收要写写文件件发放、回回收记录录。4.4文件件的发放放4.4.11 经管管理者代代表批准准，质量量/环境境管理手手册发放放范围限限于各管管理处和和公司各各部门，工工作手册册发放范范围限于于各相关关部门主主管人员员。4.4.22公司各部部门及管管理处如如需要质质量/环环境管理理手册应应通过品品质管理理部发放放并给出出分发号号、同时时让持有有者在文件和和资料发发放、回回收记录录表上上签字，领领取注有有分发号号的文件件，便于于追溯。4.4.33 所有有外来文文

32、件应编编制部部门外来来文件清清单，当当外来文文件及公公司内部部通知、决决议等文文件，需需发送到到公司各各部门管理处处时，品质质管理部部应填写写文件件接收登登记表，接接收人应应签字。4.5文件件的更改改4.5.11文件需需要更改改时，应由提提出文件件更改的的部门负负责人填填写文件资资料/记记录更改改申请单单，说明更改原原因。4.5.22文件更改改的审核核、批准准应由各各原审批批人审批，当当原审批批人不在在职时可可由接此此岗位的的人员进进行。质量/环境境管理手手册文件名称文件和资料料控制程程序第3页 共共4页4.5.33文件更改改批准后后，由品品质管理理部实施施更改。更更改后填填写文件资资料/记记

33、录更改改通知单，并按文件和和资料发发放回收收记录表表的名名单发放放修改后后的文件件，收回回作废的的文件。4.6文件件和资料料的领用用、借阅阅、复制制与版本本管理4.6.11当使用用的文件件破损严严重影响响使用时时，应持持文件件领用申申请表当品质管理部办理更换手续，交回破损文件，换发新文件后仍用原分发号，品质管理部将文件收回。4.6.22当文件件使用人人将文件件丢失时时，应持持文件件领用申申请表，说明原因，补发文件使用新的分发号，原分发号作废。4.6.33当公司各部部门和管管理处各各相关管管理部门门需借/查阅文文件资料料时应填填写文件和和资料（档档案）借借阅登记记表；4.6.44记录表表格有改改

34、动时，品品质管理理部应随随之更改改质量量/环境境记录清清单。4.6.55为确保保公司质质量/环环境管理理体系文件件和资料料的有效效性能够够得到控控制，对对其采用用版本号号、修改改状态号号，来控控制最新新版本、版版本号采采用英文文字母AA、B、CC表示示第一版版、第二二版，用阿阿拉伯数数字0.1.22表示第第0次修修改、第第一次修修改、第第二次修修改。版本本号与修修改状态态号之间间的关系系为：每每一版质质量体系系文件和和资料可可以修改改之9次次，即修修改状态态最高是是9，当当超过99时，全全部文件件换版，即有A版升为B版4.7文件件的作废、销销毁与保存4.7.11文件的作作废a)文件经经十次更更

35、改或文文件需进进行大幅幅度修改改时，应应由总经经理批准准进行换换版或作作废，作作废的文文件由品品质管理理部按文件和和资料发发放回收收登记表表收回回；并在在文件件和资料料发放回回收登记记表备备注栏加加盖“作废”印章 。b)为某种种原因需需保留的的任何已已作废的的文件，都都应进行行适当的的标识。4.7.22文件的销毁对要销毁作作废的文件，由由相关部部门填写写文件件资料/记录销销毁申请请表，经经管理者者代表批准准后，由由品质管管理部授授权相关关部门销销毁。4.7.33文件的保保存a)与质量量/环境境管理体体系相关的文件件都应分分类存放放在干燥燥通风安安全的地地方。b) 各部部门管理处处文件由由本部门

36、门管理处处资料员员保管，品品质管理理部每季季度对各各部门文文件保管管情况进进行检查查。c)对受控控文件，各各部门资资源员应应及时填填写本部部门使用用文件的的部门受受控文件件清单。每三三个月应应将清单单副本本本报品质质管理部部备案，如如内容没没有变化化，应及及时通告告品质管管理部。d)任何人人不得在在受控文文件上乱乱涂乱画画和修改改，不准准私自外外借，确确保文件件的清晰晰、易于于识别和和检索。4.8外来来文件的控控制文件编号：CJ/QEMMS/SSC-112文件名称文件和资料料控制程程序第4页 共共4页4.8.11收到外外来文件件和资料料的部门门，需识识别其适适用性，并并控制分分发以确确保其有有

37、效。4.8.22品质管管理部负负责收集集相关国国家、行行业法规规或标准准的最新新版本，统统一编号号并加盖受受控印章章，分发发到相关关部门使使用，并并把旧版版本收回回。4.8.33各部门门管理处处要把上上述文件件及其他他与质量量/环境境管理体体系有关关的外来来文件填入入部门门受控文文件清单单，并并报品质质管理部部备案。4.9根据据必要性性，品质质管理部部组织对对现有质质量/环环境管理理体系文文件进行行评审，各各部门结结合平时时使用情情况进行行适时评评审，必必要时予予以修改改，执行行4.5条款款规定。4.10对对承载媒媒体不是是纸张的的文件和和资料控控制，也也应参照照上述规规定执持持。4.11作作

38、为质量量记录的的文件和和资料应应执行记记录控制制程序。4.12档档案资料料的管理4.12.1档案案资料包包括物业业工程技技术资料料和业主主住户资资料两大大项内容容；4.12.2物业业工程技技术资料料由各管管理处维维修运转转部负责责整理建建档，业业主住户资资料由各各管理处处客服部部整理建建档；4.12.3管理理处经理理办公室室是档案案资料的的归口管管理部门门，负责责管理处各各种档案案资料的的编目、借借阅、整整理、维维护等工工作。具具体操作作见管理处处工作手手册和总总经理办公公室工作作手册。4.12.35.相关记记录CJ/QEEMS/SC-12-F1文文件和资资料发放放、回收收登记表表CJ/QEE

39、MS/SC-12-F2文文件和资资料/记记录更改改申请表表CJ/QEEMS/SC-12-F3文件接接收登记记表CJ/QEEMS/SC-12-F4部门外外来文件件清单CJ/QEEMS/SC-12-F5质质量/环环境记录录清单CJ/QEEMS/SC-12-F6文件资资料（档档案）借借阅登记记表CJ/QEEMS/SC-12-F7文件领用用申请表表CJ/QEEMS/SC-12-F8文件资资料/记记录更改改通知单单CJ/QEEMS/SC-12-F9文件资资料/记记录销毁毁申请单单6、相关文文件CJ/QEEMS/SC-13 记记录控制制程序质量/环境境管理手手册文件名称记录控制程程序文件编号CJ/QEEM

40、S/SC-13第 1 页页 共 3 页版本/状态态：A/01、目的对质量/环环境记录录进行控控制管理理，以保保证服务务质量和和环境目目标达到到规定的的要求，同同时为有有追溯性性的场合合和采取取纠正及及预防措措施时提提供证实实，为质质量/环环境体系系的有效效运行提提供证据据。2 范围围适用于本公公司所有有的相关关质量/环境记记录的控控制。3 职责责3.1品质质管理部部负责公公司所有有质量/环境记记录的管管理工作作，并监监督各有有关部门门所属质量量质量/环境记记录管理理工作的的执行情情况。3.2各部部门管理处处负责保保管各自自业务范范围内的的质量/环境记记录。4 程序序4.1.11本公司司质量/环

41、境管管理体系系所覆盖盖的质量量/环境境记录不不以单独独的资料料形式出出现，而而是作为为质量/环境管管理体系系的各部部门工作作手册的的一部分分，按的有关关要求执执行。4. 1.2质量/环境管管理体系系未设置置的记录录，如为为证明服服务过程程所需的的文字、图图像、影影像、磁磁带、光光盘、电电脑软硬硬盘及实实物证据据的设置置，由部部门部长长提议并并按文文件和资资料控制制程序处理。4.1.33记录的形形式a)表格类类：包括括：表、卡卡片、台台帐、单单据等b)报告类类：包括括：报告告、记录录、通知知等。4.2质量量/环境境记录的的填写要要求4.2.11空白的的质量/环境记记录由各各有关部部门分别别发放到

42、到相关作作业责任任人；4.2.22与质量/环境管管理体系系的运行行有关的的各类报报告、记记录、表表格，由由相关的的职能部部门按规规定的要要求填写写。4.2.33对于日日常管理理服务全全过程中中的质量量/环境境记录由由具体实实施者在在工作中中填写，文文字、图图表等质质量/环环境记录录必须由由具体实实施者亲亲自用黑黑色或蓝蓝色的钢钢笔或签签字笔记记录。4.2.44各种记录录填写应应做到要要避免涂涂改、字字迹清楚楚、内容容真实完整整，日期期、签字字准确有有效，保保持真实实性；4.2.55质量/环境记记录更改改时必须须由更改改人签字字确认。4.3 质量/环境记记录的收收集、标标识、编编目、保保管与归归

43、档。4.3.11各部门门按职责责分工负负责相应应的质量量/环境境记录的的收集工工作。并并于当月月5儒完完成上月月质量/环境记记录的收收集、分分类、整整理工作作，记录录的各部部门负责责保管质质量/环环境记录录并编写写装订质质量/环环境记录录清单文件编号：CJ/QEMMS/SSC-113文件名称记录控制程程序第2页 共共3页4.3.22质量/环境记记录应分分类整理理，按月月、季、年年汇总后后，存档档保管。4.3.33经理办办公室指指定文件件管理员员专人妥妥善保管管质量/环境记记录，未未经允许许不得借借出、查查阅、复复印、拷拷贝、销销毁等。4.3.44质量/环境记记录需储储存干燥燥、无尘尘的环境境，

44、资料料室应定定期清洁洁、整理理、防止止记录受受潮或被被虫蛀蚀蚀，资料料室室内内严禁烟烟火，防防止记录录被意外外烧毁。4.3.55质量/环境记记录应在在指定的的存放地地点统一一保管，存存放方式式为档案案柜陈列列式，且且要便于于存取。4.3.66品质管管理部汇汇总编制制公司的的质量量/环境境记录清清单。各部门门管理处处每年112月下下旬或11月上旬旬将保留留的质量量/环境境记录整整理上交交公司品品质管理理部，公公司品质质管理部部按部门门分类、编编目、标标识、建建档管理理，保存存期按质质量/环环境记录录清单栏内保存期执行。4.4质量量记录的的保存、保保护4.4.11各部门门的资料料员必须须把所有有质

45、量记记录分类类，依日日期顺序序整理好好，存放放于通风风，干燥燥的地方方，所有有的质量量记录保保持清洁洁，字迹迹清晰。各各部门按按规定的的期限保保存记录录，对于于保存一一年以上上的记录录交档案案室保存存。4.4.22品质管管理部编编制质质量记录录清单，将将公司所所有与质质量/环环境管理理体系运运行有关关的记录录汇总，包包括名称称、编号号（版本本）、保保存期等等内容，交交管理者者代表审审批，并并汇集备备案记录录的原始始样本。各各部门应应将本部部门使用用的质质量记录录清单作作为部门门工作手手册的附附录，并并汇总本本部门的的质量记记录原始始样本。4.4.33品质管管理部每每三个月月要检查查一次各各部门

46、质质量记录录的使用用、管理理情况。4.5质量量记录发发放、借借阅和复复制各部门填写写文件件和资料料发放、回回收记录录，向向品质管管理部领领用所需需记录空空白表；文件编号：CJ/QEMMS/SSC-113文件名称记录控制程程序第3页 共共3页各部门保管管的质量量记录应应便于检检索，需需借阅或或复制者者要经相相应部门门负责人人批准填填写文文件和资资料借阅阅、复制制记录由由记录管管理人登登记备案案。4.7记录录格式4.7.11各部门门的质量量记录格格式，由由各部门门经理负负责组织织编制，部部门经理理审批，交交质管各各备案。4.7.22各相关关部门可可根据工工作需要要提出记记录格式式设计更更改，执执行

47、文文件和资资料控制制程序有有关文件件和资料料更改的的规定。5 相关关文件和和资料文件和资资料控制制程序6 质量量记录6.1质质量记录录清单6.2文文件和资资料发放放、回收收记录6.3文文件和资资料借阅阅、复制制6.4文文件和资资料销毁毁记录质量/环境境管理手手册文件名称环境因素文件编号CJ/QEEMS/SC-14第 1 页页 共 1 页页版本/状态态：A/01.总则本公司已建建立环环境因素识别与与评价程程序，用于识别出本公司的活动和日常房屋的环境因素并能判定出重人环境例素，因素，为制定环境目标与指标提供依据。2.环境因因素的识识别2 .1由由品质管管理部负负责，各各相关部部门协助助，采用全员员

48、调查与与信息收收集相结结合的方方法，识别出出公司过过去、现现在和将将来的环环境因素。2.2在识识别并评评价重大大环境因素时，应应考虑这这些因素素在正常常、异常常、与紧紧急三种种状态下下对环境境的影响响。3环境因素素的评价价 3.1环境境因素的的评价原则应应主要考考虑以下下内容：环境法律法规规的相关关要求，相相关方的的要求与与公司环境影影响的程程度。3.2由品品质管理理部采取取适当的方法(如是非非判断法法、打分分法等)对环境境因素进行行评价。 4.重大环环境因素素的确认认 品质管理部部根据已已评价出来来的环境境因素，并并结合公公司的实际情况况，确定定公司的重大环境境因素，将；其登录在重重人环境境

49、因素登记表内内，并呈呈报公司环境境管理者者代表确确认。 5.环境因因素的更更新 当出现下列列情况时时，环境境管理者者代表应对公司环境因素加以重新新识别与与确认，并并及时组组织关心心和调整整环境目目标与指标，报报总经理理批准后后予以实实施。 5.1公司司重人的的活动和和服务发生变化时时。5.2国家家和地方方的环境境法律法法规发生生变化时时。5.3相关关方的要要求发生生变化时时。为达成上述述要求，特特制定以以下文件件标题 GGB/TT12440011-19996标标准条款款对照 环境境因素识别与与评价程程序 4.33.1质量/环境境管理手手册文件名称环境因素识识别与评评价程序序文件编号CJ/QEE

50、MS/SC-15第 1 页页 共 3 页页版本/状态态：A/0 1.目的 为为了识别出本公司在所所有活动动和操作作中有关关的环境境因素.同时评评价那些些对环境境具有或或可能具有有重人环境影影响的重人人环境因因素，以以确保在在制定环环境方针针、环境境目标和和指标时时，对这这些重大大环境因素素加以考考虑，以以达到持持续改进进的目的。2.适用范范围 适用于本公司的环境境因素识别别、重大大环境因素素评价及及环境因因素的更新。3.职责3.1品质质管理部组织织进行环环境岗素素的识别别和评价价，并及时更新。3.2各相相关部门门负责提供与与本部门门相关的的环境因素。3.3品质质管理部审查、确确定环境境因素和重

51、大环境因素素，并进行汇总、登登记、上报管管理者代代表确认认。4.工作程程序4.1环境境因素的评审审4.1.11组织 a)组组长：环环境管理理者代表表 b)组组员:品品质管理理部所有有人员,各部门门(管理理处)相相关人员员.4 1.22评审方式 - a)品质质管理部制制作环环境因素调查表，发发至各部部门。 b)各各部门垠垠据工作范围围内的所所有环境境影响的的行为，尽尽可能全全面地登登记。 c)环境境因素评审由品质管理部组组织评审审会议逐逐项评审审，确定环境因素和重重大环境因素素4.1.33评审范闱 a)法律、法法规要求求。 b)环境境因素的识别和重重人环境境因素的确定定。 c)对环境现行行环境管

52、管理活动动和程序序的审查，特别对所所有活动、产产品和服务场所所的投入入与产出。 d)对对反馈意意见的评评价， e)对对将求可可能潜在在的环境因因素、环环境影响响的评价价。4.1.44环境因因素的评审报报告由品品质管理理部对评评审的资资料进行行分析，并出具环境因素评审报告，报告主要内内容是对环境境因素的确确定，评评审报告告由管理理者代表表审批。4.2重要要环境因素素的判定定 重要环境境因素的判判定应考考虑下列列因素： a)大气的排排放 b)废水水体的排排放文件编号：CJ/QEMMS/SSC-115文件名称环境因素识识别与评评价程序序第2页 共共3页c)废弃物物的 管管理 dd)上地地污染 ee)

53、噪声声排放 f)原原材料与与自然资资源的 使用 gg)发生生频次 hh)影响响范围 ii)其它它当地环境境问题和和 社区区问题 以上因素都考虑三种时态态：过去去、现在、将来和和 三种种状态：正常、异常、紧急：4.2.11重人环环境因素的判定 判定标准采用：后果严严重度一一一频次次法、；4.2.22扣分法法 a) 发生频频次评价价因子AA(发生生可能性性) 高 AA=3 高：每天发生 中 A= 2 中中：每月月发生 低 A=ll 低：每年发发生 b) 发现可可能性因因子B 可能性性高 B=l 及时发发现 中等程度度 B=2 十十天后发发现 可能性性底 BB=3 一个月后后发现 C) 环境影影响物

54、数数量C 巨大 C=3 大于中中等 C=2 较少量 C=11 d) 环境影影响后严重重度评价价因子DD(结果重重要度) 重重大影响 D=4 对地球球环境产产生影响响 有限影响响 D=33 对对区域环境境产生影响 稍稍有影响响 DD=2 对操操作场所所人员产生的影响 无无甚影响响 D=11 没有任何何影响 ee)评价得得分=(AA+B)*（CC+D）,其中中，D=4，或或x21都优先先判定为重大环境境因素； ff）重大环境因素的判定定还可采采用专家家意见法法和法律律、法规规法； gg)环境境因素难以以判定可采采用上述方方法 hh)当发生紧急情况况下的活活动：火火灾、地震、管管道泄漏等为为重大环境

55、因素素： 文件编号：CJ/QEMMS/SSC-115文件名称环境因素识识别与评评价程序序第3页 共共3页 ii)相关方投投诉在一个月内连续达三次或以以上的环境境因素也列为重大环境因素： 应注意：重大环境因素的界界定也需需参考本本公司在该时期的技技术水平平，产品服服务等的的能力：4.3环环境因素登记表是公公司环境境因素及及重要环环境因素素正式确确认文件件：由品质管理部编制，管理者者代表审核核，总经理理批准4.4环境境因素的更新4.4.11 当国家法律和和或环环保标准发发生变化时时，根据据所获得信息，同同步更新环环境因素登记表表4.4 22、当公公司环境境方针、目标、产品服务等发生变化时，重新订价

56、并更新环境因素登记表4.4.33根据公公司持续续改进情情况，由环境因素评审小小组组长长负责召召集评审审并根据据评审报报告更新新环境因素登记表表。4.4.44环境因素素登记表表的确认和和更新必须须符合文件和 资料控制程序的要求.、4.5相关关方的环环境因素识别 4.5 11供方环境境影响应应进行识别、评价：4.5.22分包方方环境影影响应进行识识别、评评价：5.相关记记录 CJJ/QEEMS/SC-15-F1环环境因素调查表 CJJ/QEEMS/SC-15-F2环环境因素素登记表表 CJJ/QEEMS/SC-15-F3环环境因素评审报报告 6.相关文文什CJ/QEEMS/SC-12文件和和资料控

57、控制程序序质量/环境境管理手手册文件名称法律法规与与其他要要求文件编号CJ/QEEMS/SC-117第 1 页页 共 1 页版本/状态态：A/01.总则 本公司司将及时时获取国国家和地地方法律律法规及及其他相相关要求求应用于于公司的的日常 管理活活动中，并并建立与与保持国国家和地地方法律律法规及及其他相相关要求求的 识识别及获获取的程程序文件件，使公公司的 环境绩绩效与日日常管理理充分满满足国家家和 地地方法律律法规及及其他要要求。2.法律法法规及其其它要求求的获取取2.1 品品质管理部负责通通过国家家环保局局相关部部门、电电视、报报纸、杂杂志等媒体体及相关关方等 多种渠渠道获取取最新的的、有

58、效效版本的的法律法法规。2. 2其其它与日日常管理理活动相相关的 行政、行行业法律律法规由由相关部部门收集集，交公公司办公公室负责责整理，并并确保其其为最新新有效版版本。3.法律法法规的确确认与登登记3.1当品品质管理部获取到到相关的的 环境境法律法法规及其其他要求求时，首首先将评评价其适适应性，确确认其适适用于本本公司的的 活动动时，应应予以登登记保管管，并确确保公司司所有的的 员工工能充分分了解。3.2其他他法律法法规由公公司办公公室进行行确认与与登记保保管。4.法律法法规的更更新4.1当获获取新环环境法律律法规及及其他要要求时；品质管理部将及时更新新.如需对环境境管理体体系的程程序进行行

59、修改时时：品质管理部报环境境管理者者批准后后予以修修改实施施。4.2具它它法律法法规的更新由公司司办公室负责实施。5.法律法法规的传传达5.1环境境法律法法规由品品质管理部负责传传达到相相关部门门，并做做好记录录。5.2其他他环境法法律法规规由接收部门门负责传传相关部部门并通通知公司司办公室室做好相相应的记记录。 为达成上述述要求，特特制定以以下文件件 标题题 GGB/TT240001-19996标准准条款对对照法律法规及及其它要要求管理理程序 4.3.22质量/环境境管理手手册文件名称法律法规与与其他要要求管理理程序文件编号CJ/QEEMS/SC-17第 1 页页 共 1 页版本/状态态：A

60、/01.目的 旨旨在识别别、获取取公司活活动、产产品、服服务中环境因素素实用的的 法律律、法规规及其他他要求。2.适用范范围 适用于获取并并确定公司司活动、产产品、服服务中环境因素素实用的的 法律律、法规规及其他他要求。3、职责 公司品质管理部负责环境境法规、法规规及及其其他要求求的识别别、获取取、确认认登记和和管理，并并负责传传达到相关部门并并提供查查询。4.工作程程序4.1与公公司活动、产产品或服务务的环境境因素直接相关的的法律及及其他要要求范围围如下：4.1.11国家的法法律、法法规和标准：4.1.22公司所所管辖权权地方法法规和标标准：4.1.33公司所管辖辖权地方方非法规文件。 ；4