(质量管理知识)品质部文控文件

1、（质量管理知识品质部文控文件1 PAGE PAGE 12样件制造检测程序确保样件制造过程中时间节点控制和样件的质量问题能够得到及时处理，保证模具和样件能够按时交付在公司内部及协作单位根据客户要求小批量生产或调试过程中制造出的样件。：样件指所有用模具制造（含简易模）的小批量冲压件，并包括用激光切割料片生产的 或成形后用激光切割至尺寸的。职责：测量室。装配调试责任人调试出完善的样件。座标检测报告。项目部负责将检测报告发送客户，并通知物流发货。5、工作流程工作流程工作流程工作内容说明使用表单5.1 模具进入装配阶段检验结果的书面记5.1.1 项目部要及时将数模和产品A库的要向三座标测量室提供存放位置

2、，以便测量人员下载数据。B装配调试检查试冲半成品装是否合格配调试装配调试，成品件后首先进行自检,后将件交与本部主管和设计人员进行核对形状是否正确,如形状正确即可往下工序操作。装配调试责任人调试出完善的样件后,如调试钳工认为基本合 单告NOYES如主管判定可以送检则由装配责3.样件问题分析任人将样件送交品质部进行检测， 表生产指示送检样件必须标明项目号和生产日期。整改或设计更改样件是否合格成品送检样件品质部判装配主管如判定样件不合格YES无法解决可以找装配主管进行指品质部收到送检样件后由品质主管负责对样件进行检验，如判返NO断样件是回否合格装YES配并整与三座标测量进行检测。三座标检测报改批量生

3、产批量生产样件必须经品质部告过手工整合格的样件在交期紧张的情况下由装配主管作判断 , 经4.样件检验记录手品质部判工整NO断样件是否合格形YES300mm 全检3D 型面的零NO及样件S时生产检测反部和物流部馈， 整顿发货品质主管批准后可以批量生产样检测。模和产品图对工件进行测量 ,并出具三座标检测报告, 报告要正确真跟踪。品质部主管根据样件检测表告记录表结果判定样件是否可以发货，如样结果判定样件是否可以发货，如样件质量符合客户要求就立即通知发送客户，并通知物流发货。量具、检具管理目的为有效管理本公司生产所需的检具、量具的购买、移交使用及保养维护，使生产能顺利运行，并延长其使用寿命，保持检具、

4、量具均处于适宜状态。范围公司所有的检具、量具。定义量具：可以保证产品质量，鉴定产品是否符合生产要求的器具。检具：可以帮助生产顺畅，提高生产效率和质量效益的器具。职责具。采购部负责按各部门填写的采购申请单购买所需相应量具品质部负责检具量具的验收，领用发放，定期送检。品质主管要及时将检测报告发送项目部, 技术部及装配。项目部负责将检测报告发送客户，并通知物流发货。5、工作流程工作流程工作内容说明检具的管理A为提高生产效率和质量效使用表单检具的管理检具计划与需求益，由客户提供或外发加工的各种检具检具验收标准检具制作与验收项目部负责联系外协制作商检具领用记录检具保管清单退检具验收制作商协商交货计划，并

5、根据交货计划负责跟催交货。检具出货检查记录回是否合格， 重委外加工的检具到达本公司新NO制作YES投入使用，如验收不合格则退回外协制作商重新制作。客户提供的检具，由项目部接受后直接交付品质部使用，保采购申请单投入使用，保管管。所有检具到公司后，由品质定期保养部根据项目号建立检具保管单，黏贴标签分类管理。各使用单位在使用过程中应检具的交付定期进行维护保养以延长检具使用寿命。当公司生产模具由客户验收量具的管理合格，则检具随同模具一起交付客户。量具的计划与需求量具的制作与验收投入使用量具的维护量具的管理有效的进行而使用的各类检测工 具。定期保养采购申请单购买所需相应量具。量具到公司后交付仓库登1.量

6、具使用台帐2.量具临时使用记到账，通知品质部领取。本3.量具周期检查记录用，发放。量具送检清单借用量具表格用，发放。品质部负责公司所有量具。记录记录5.2.7. 品质部根据计量器具使用量具赔偿记录期限，定期送检，并记录量具格标签，合格标签应注明量具使用有效期。品质部负责对各类量具的检定证书，存档，保管。每一位员工在使用过程中坏或遗失时，应及时通知品质部联系修理事宜，如无法修复由相报废申请单额。额。量具使用考核制度目的为了确保公司的量具合理使用，控制量具的损耗和流失，提高员工的工作质量， 减少因量具不准造成的异常。范围在公司范围内所使用的量具定义量具指工作中测量用的工具，包含各类卡尺、千分尺、百

7、分表、千分表、角尺、R 规、间隙尺、塞尺、直尺、卷尺等。职责和权利回收日期。并在每月的十五日至二十五日对各部门领用的量具进行点检。异常单并交责任人签字确认。原因，保证及时维修或申购。失处理。领用人员严禁对量具的编号进行涂改，严禁私自在量具上涂写，一经发现全价赔偿。13对丢失、人为损坏的量具按原价赔偿，对在核定使用年限内报废的量具如 PAGE PAGE 15工作流程量具使用考核制度工作内容说明6.1量具使用考核制度使用表单AB量具YES赔偿NO量具使用中出现异常量具专管员要每天做好量具原因、报废品的回收日期。十五日对各部门领用的量具进行 点检。量具使用台帐量具点检表记录4处理单正常投入使用申购。

8、6.1.6 领用人员严禁对量具的编号6.1.6 领用人员严禁对量具的编号进行涂改，严禁私自在量具上涂写，一经发现全价赔偿。6.1.6 对丢失、人为损坏的量具按废的量具如因量具质量因素使用 管不妥造成的按比例赔偿检具项目标准操作流程目的规范公司检具设计、制做、验收的工作程序、步骤，确保检具在计划日期内按客户要求顺利完成。范围本程序适用于公司所有检具管理。定义GD&T 图纸：描述产品形位公差、相互配合要求的工程图纸。职责权限项目部：检具项目启动指令部门；品质部：检具设计、制造、验收的执行部门。标准程序项目部以检具设计制造任务书形式书面通知品质部检具工程师启动检具项目； 511检具设计制造任务书需提

9、供产品3D 数模、GD&T 图纸、检具设计标准； 512检具工程师根据公司生产能力确定检具项目自制或外协；自制检具工程师填写工作联络单提交技术、生产部，由相关部门负责设计、制造任务；外协如公司生产能力不足，检具项目应外协处理；考察、选择外协供应商；提供必要资料予供应商以项目费用报价、预估生产周期；应商资格，签订外协加工生产合同检具工程师正式向供应商提供产品 3D 数模、GD&T 图纸、检具设计标准等相关资料；16供应商检具设计的 50%时设计方案及 100%设计机加工图纸均应提交我司得到模具客户确认AB生部 自工作流程检具项目启动是否自制工作内容说明6.1检具项目启动项目部以检具设计制造任务书

10、形式书面通知品质部检具工程师启动检具项目；产品 3D 数模、GD&T设计标准；模具生产计划进度表规定检具项目完成日期。定检具项目自制或外协；自制使用表单1. 外协 加工生产合同制NO检具工程师填写工作联络单供应商选择设计、制造任务；放6.2.2外协2. 供应 商审弃不合格合格如公司生产能力不足，检具项目应外协处理；核评估流程外协加工生产合同供必要资料予供应商以50%100%检具设计项目费用报价、预估生产期；商提交的项目费用生产周3.NO客户确认17 PAGE PAGE 19YES检具验收YES期等满足公司要求，由总经理批准确定其供应商资格，签订外协加工生产合同；检具工程师正式向供应商提供产品

11、3D 数模、GD&T 图纸、检具设计标准等相关资料；供应商检具设计的50%设计方案及 100加工图纸均应提交我司得到模具客户确认；交货期间，如有产品设变或方案更改必须及时与供应商沟 通，确保所有数据为最新版。同时保存所有沟通信息及数据供日后追溯；检具工程师应按交货期检具交货期限不得迟检具交付公司，品质部应按 检具 的验收标准检具项目完成检具的验收标准验收并填写检验记录。检具工程师负责写检验记录。检具工程师负责将检具资料放入公司数据库。样件发货后至模具发货前工作流程目的规范模具样件发货后至模具发货前各项工作均按流程进行操作。范围本程序适用于公司所有模具样件及模具发货的各相关部门。归口管理部门品质

12、部职责权限项目部：传递模具样件及模具发货前相关顾客信息；243 品质部：品质部负责检验、判定模具样件及模具的质量。标准程序一列加入进度表。技术部第一时间将反馈意见以书面形式通知6、工作流程20工作流程样件检验A工 作 内 容 说 明 对模具进行初检，产生样件检验单和模具初检单使用表单 样 件 检 验单B召开会议出现问题。及技术部第一时间将反馈意见以书面形式通知检验部，以取得检验部的确认。如果没有反馈自行34装配部整改反馈5技术部整改反馈通知检验部决定不整改，检验部将按未整改6未整改管理措技术部整改反馈同时检验施部产生未整改管理措施。整改21生产过程管理程序目的本程序目的是对与生产过程有关质量的

13、因素，包括人员、设备、材料、操作方法、作业环境进行有效的控制和管理。确保生产过程的每个工序按规定的方法在受控状态下进行。范围本程序规定了过程控制的内容和办法。本程序适用于对生产过程进行有效的控制、产品标识与追溯、工作环境之管理。引用文件LY-QP-023采购管理程序LY-QP-030文件和资料控制程序LY-QP-029不合格品控制程序LY-QP-032产品搬运、贮存、包装与防护管理程序LY-QP-009产品标识和可追溯性程序术语和定义职责设备维修和管理。采购部负责为生产过程提供合格的原材料和辅料。6、工作流程22工作流程生产通知AB工作内容说明6.1生产通知及安排6.1.1 项目部业务人员将评

14、审确认后的订单整理开具生产通知给生管。生产安排，使用表单单生产任务通知生产安排物料状况（包含半成品成品转用、及设备限制等因素，判定是否需自制或委外加工。单工作联系单4、生产计划表是否自制委外加工采购管理程序之规定作业。生管人员应按确认后的生产指示计划表转制成生产任务通知单经生管主管核准后，通知仓库及生单位主管配合作业。6.35 若生管人员接获变更通知单时，已发出生产任务通知单者，NO 是否成品应以变更通知单重新安排。YES工作流程C产品标生产控识工作内容说明6.3. 生产控制自制的半成品、成品需按以下方式进行生产管理及品质控制：生6.3.1 生产单位主管应要求作业人员产环境使用表单5、生产任务

15、通知单23按相关作业指导书、操作规范 6，及检验规范执行生产及自主检查。 生产计划表单位负责执行，并在检验记录表中作记录。相关数据填在产品质量跟踪表中，以便后续追溯作业。品保部主管应指示检验人员依C相关检验规范执行各过程检验。需参考控制计划的规定办理。需按不合格品管制程序的规定处理；态的标识方式，可参照产品标识与追溯管理程序的规定进行。生产过程中产生的不合格品 需重制补料时料单向仓库申请补足所缺部分。现场进行工作环境的整理，整顿，将各阶段产品及原物料摆放整齐并进行标示或隔离，以确保产品品质并防止误用、混用。生产部须定期派员对工24 PAGE PAGE 27产品检验是否合格不合格品控制作环境进行

16、清扫，以维护工作环境整洁。若灰尘过大时，应以适当方式对各项设备、仪器、治工模具及产品或文件进行适当的防护，以防止灰尘造成的损伤。有特别的环境条件控制的地方,相关人员应对特殊环境进行控制,必要时记录环境条件 (如温湿度记录等).安全管理制度和安全操作规程。产品检验范执行半成品及成品检验，并在相关检验记录上记录，以便出现问题可7NO以追溯。控制程序执行。合格则放行入库。产品入库入库入库单经技质部检验人员检合格后再依产品搬运、贮存、包装与防护管理程序的规定办理入库或转移。技质部人员应依采购管理程序的规定办理进料验收入库作业。6.5.3 样品完成后交技质部人员进行6.5.3 样品完成后交技质部人员进行

17、品质确认，确认合格的样品由业务人员送交客户进行承认事宜，送样的样品数量应由业务人员记录清楚。6.6 记录维护记录维护6.6.1 所有生产过程中的记录均应由相关人员按文件和资料控制程序的规定加以保存与维护。顾客抱怨处理程序目的为使顾客抱怨能得到及时有效的处理，并采取相应的纠正预防措顾客要求，有效提高顾客满意度。范围本程序适用于所有接受公司产品或服务的组织或个人对公司产品或服务质量的抱怨。引用文件LY-QP-022 纠正和预防措施控制程序LY-QP-010 数据分析和使用管理程序LY-QP-031 质量记录控制程序LY-QP-021 持续改进程序术语和定义顾客：接受公司产品或服务的组织或个人。投诉

18、或退货。顾客抱怨工作内容说明6.1顾客抱怨的接收使用表单1.顾客抱怨汇总登记表抱怨接收、登记顾客以信函、传真、拜访、退货等方.式表达的顾客抱怨由技质部统一接收、接待并登记。6.2 技质部调查分析，确定责任：顾客抱怨调查6.2.1 属顾客责任：由技质部协同项目组请顾客确认；2，纠正预防措施报告NO责任判定YESBA正预防措施报告”下发到责任部门， 使其采取纠正预防措施。若客户有指定格式则必须采用顾客格式。属供应商责任的：技质部会同有关条款执行。工作流程工作内容说明核准BA责任单位接通知单后可用 SPC使用表单原因分析及多方论证方法找出主次原,必时，对顾客退回的产品由实验室按顾客实验室管理程序的规定进行相的试验分析。3.纠正和预防措施报告制定纠正、预防措施Y核准应措施并填写 “纠正/预防措施报告” 或”质量信息回复单”报技质部。28 PAGE PAGE 30Y6.3.3实施纠正预防措施要时报管理者代表审查批准 )核准后按顾客要求格式填写表单反馈给顾 得其同意。6.3.4 责任单位对未批准的措施需重新分析原因而再制定；被批准的应组织实施直至问题得到有效解决。效果验证Y效果验证N6.4.1技质部负责措施跟踪验证并将单位重新整改直至问题有效解决。资料归档6.5资料